Commissiestukken Jaarrekening en verslag Natuur en Milieucentrum Helmond en begroting 2003

Behoort bij agenda nr.SC

datum vergadering C)3

Gemeente Hüllliullu

Commissie-format

Verzoek College van B en W voor Commissiebehandeling.

Vastgesteld in B en W vergadering van : 1 1 maart 2003

Onderwerp: jaarrekening en jaarverslag Natuur en milieucentrum Heimond (NMCH) 2001 en begroting

NMCH 2003

Inhoud: Het NMCH heeft haar jaarrekening en jaarverslag 2001 ingediend alsmede de begroting 2003. -

Jaarrekening en jaarverslag geven geen aanleiding tot opmerkingen.

Uit de begroting NMCH 2003 blijkt dat er sprake is van personele problemen. Deze problemen komen mede

voort uit de in het verleden gemaakte bezuinigingskeuze om van een professionele aanpak over te gaan een

bemensing met vrijwilligers en WIW-ers. Deze personele problemen worden nu even buiten beschouwing

gelaten. Het NMCH is voor haar aansturing overgegaan naar de Milieudienst Regio Eindhoven (raadsbesluit

d.d. 23 april 2002). Door de Milieudienst zal worden gekeken hoe deze problemen opgelost kunnen worden.

Hierbij wordt gekeken bijvoorbeeld of regiogemeenten tegen betaling gebruik willen gaan maken van het

NMCH.

Omdat de aansturing van het NMCH al overgedragen is aan de Milieudienst Regio Eindhoven stellen wij

voor in de gemeentebegroting per 2004 het budget over te hevelen van "onderwijs" (product 480) naar Milieu

(product 740).

Met dit verzoek mee te zenden stukken: jaarrekening en jaarverslag 2001 NMCH

begroting 2003 NMCH

Het college van B en W verzoekt:

voor te leggen aan:

de commissie SE op 7 april 2003 met als doel: ter kennisname

commissieformat nmch

Pagina 1 van 2

Natuur- en milieucentrum Heimonq

't Cour 32 701 MP Heimond

Begroting Natuur- en Milieucentrum Heimond 2003 Pagina 1

Begrotings@aar 2003 Be ot in 2002 Beoroot in 2003

@Bodffiüen@ In, -@uro@$ E

M~Q~STEN E- Béd gen",kn @ t;ro 9

Nutsvoorzieningen 1.800,00 1.800,00

Verzekering 900,00 900,00

Telefoonkosten 1.400,00 1.500,00

Porto 900,00 900,00

Kopieerkosten 350,00 400,00

Onderhoud computers 700,00 800,00

Onderhoud inventaris 450,00 450,00

Huishoudelijke kosten 300,00 750,00

Representafie 450,00 250,00

Overige kantoorkosten 2.000,00 2.250,00

T @ON-TOORKOSTEN 9.250,00 10.000'YOO

PG~NEELSKOSTEN

lnieenvergoedingen 5.450,00 14.184 ' 00

Vrijwilligerskosten 900,00 1.500,00

TOTAA@l-. PERSONEELSKOSTEN 6.350,00 15.68-4,00

A@PTIVITEffEN EN PROJECTEN

Abonnementen tijdschriften 450,00 500,00

Abonnement internet 450,00 1.000,00

Drukwerk Sprokkels 450,00

Drukwerk lesbrieven 450,00

Educatieve projecten 800,00 1.000,00

Uitieenmateriaal aanschaflonderhoud 1.400,00 1.500,00

Info materiaal 900,00 1.000,00

Lezingen 450,00 500,00

Tentoonstelling/Braderie/Markten 350,00 500,00

lnternetkosten webpagina 700,00 500,00

T,OT-AAL",ACTIVITEITEN EN

6.400900 6@500,00

PRÖJCOTKC>STEN

DESK- 00@QHEIDSBEVORDERING

CursussenNVorkshops 250,00 250,00

7f@@ DESKUNDIGHEIDSBEV. 260,00 250,00

Natuur- en milieucentrum Heimon4

't Cour 32 701 MP Heimond

Begroting Natuur- en Milieucentrum Heimond 2003 PAGINA 2

VOOR,ZIENINGEN

Groenwinkel 250,00 250,00

Dienstverlening 0,00 0,00

7t@@VOORZIENINGEN 2010-0 260900

Natuurtuin 0,00 0,00

Reservering/Afschrijving 850,00 850,00

Diverse 1.150,00 1250,00

io

Natuur- en milieucentrum Heimon4

't Cour 32 701 MP Heimond

Jaaroverzi'cht 2001

- - -- -----

r

Jaaroverzicht 2001

Natuur- Milieucentrum Helmond

Geachte lezer,

Dit jaaroverzicht is opgesteld om inzicht te verschaffen in de activiteiten van

het Natuur- en Milieucentrum Heimond. De Hetmondse politiek en andere

betrokkenen en geïnteresseerden hebben de ontwikkelingen van het NMd-

Heimond de laatste jaren nauw gevolgd. Wellicht bent u ook bij de opening

van de nieuwe locatie van ons centrum aanwezig geweest. Dan bent u ook op

de hoogte van onze personele situatie. De vraag van onze klanten om

informatie en ondersteuning, in combinatie met weggevallen administratieve

ondersteuning maakte het noodzakelijk om prioriteiten in het werk te stellen.

Besloten is voorrang te geven aan het activiteitenprogramma en- om de

administratieve taken zoveel mogelijk te beperken. Zolang deze situatie blijft

bestaan zullen we geen uitvoerige inhoudelijke jaarverslagen meer

samenstellen. Uiteraard zijn wel de meest noodzakelijke kengetallen met

betrekking tot onze activiteiten beschikbaar.

q

Vooral het jaar 2001 is voor het centrum een jaar geweest waarin belangrijke

beslissingen zijn genomen welke gedeeltelijk tot uitvoering zijn gebracht. De

meest belangrijke verandering is natuurlijk de verhuizing geweest, die veel

energie en ook inzet van beschikbare middelen heeft gevraagd.

Namens de werkgroep NMC-Heimond,

De coördinator,

W. van Loon

Pagina 1

Jaaroverzicht 2001

Natuur- Milieucenftum Helmond

Organisatie.

In de opzet van de organisatie is in de periode 2000-2001 geen wijziging

gekomen.

Zowel in de werkgroepstructuur als in de kwalitatieve en kwantitatieve

onderbezetting van het centrum zijn geen aantoonbare veranderingen

gekomen. Dit legt nadrukkelijk beperkingen op. Derhalve heeft de werkgroep

besloten dat het NMC-Heimond zich primair richt op het activiteitenprogramma

en minder op administratieve taken. Uiteindelijk beperkt dit alles ook de rot

waarmee het centrum zou kunnen optreden.

De in 2000 voorgestelde integratie met de Milieudienst Regio Eindhoven

(MDRE) is in 2001 verder voorbereid. De integratie heeft gewacht op de

discussie die werd gevoerd met betrekking tot de mogelijke samenvoeging

van het NMC-Heimond en het Jan Vissermuseum. Toen bleek dat de tijd niet

rijp was om deze plannen doorgang te laten vinden, is de koers verlegd en

kwam prioriteit t@ liggen bij de feitelijke huisvesting.

In de zomer van 2001 is een locatie gevonden aan 't Cour 32. Dit pand is

gemakkelijk toegankelijk voor een groter publiek en heeft voldoende

werkruimte. Daarnaast is een kleine vergaderruimte voor ± 10-15 personen

ingericht.

Na enkele maanden van intensieve voorbereiding kon in november 2001 de

inrichting plaatsvinden en was vanaf 3 december 2001 het Natuur- en

milieucentrum Heimond gehuisvest aan 't Cour 32.

Pagina 2

Jaaroverzicht 2001

Natuur- Milieucentrum Helmond

1 Personele situatie

Nadat in 2000 Paulien Buijs (sinds 1992 medewerkster op het centrum) eidert,

een werkplek had betrokken, is in juni 2001 in overleg en in samenwerking met

de MDRE, Bert Kuijpers aangetrokken via STAP (WIW) om werkzaamheden op

het centrum te verrichten.

Helaas heeft als gevolg van langdurige afwezigheid wegens ziekte van

betrokkene de inwerkperiode een langere tijd nodig gehad als voorzien. Zijn

werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het documenteren van tijdschriften,

invoering van nieuwe artikelen van het documentatieluitieenmateriaal en de

afwerking van ons kwartaalblad 'Sprokkels'.

Het Natuur- en milieucentrum is ook in 2001 ondersteund door de

gemeentelijke werkgroep Natuur- en milieu educatie.

De werkgroep bestond in 2001 uit:

9

Tiny Brekelmans O.C.G.H. en tevens voorzitter

Bert Valentijn Afd. Onderwijs Gemeente Heimond

Leon Raaijmakers Milieudienst regio Eindhoven vestiging Heimond

Marjorie van Dooren Milieudienst regio Eindhoven vestiging Heimond

Marianne van Baal IVN afd. Heimond

Wim van Loon Coördinator

Vrijwilligersinzet

Drie vrijwilligers waren in het verslagjaar actief, te weten Marjorie van Dooren,

Theo Boudewijns en Jan Bijnen.

Marjorie heeft meegewerkt aan het samenstellen van het kwartaalblad

'Sprokkels' en verzorgde algemene administratie zoals verslagen van de

werkgroep, uitschrijven van vergadering e.d.

De werkzaamheden van Theo Boudewijns bestonden, naast de

kluswerkzaamheden op het centrum zoals onderhoud van leskoffers en

andere uitieenmaterialen, uit het zelfstandig uitvoeren van veldwerkprojecten

in de Natuurtuin.

De werkzaamheden van Jan Bijnen bleven beperkt tot kantoorwerkzaam-

heden. Jan is begonnen aan het opzetten van een archief van tekeningen

voor illustraties (scanwerk).

Pagina 3

Jaaroverzicht 2001

Natuur- Milieucentrum Helmond

Netwerken van het NMC- Hetmond.

Milieu Communicatie Platform

Het Natuur- en milieucentrum Heimond is vertegenwoordigd in het

Milieucommunicatie Platform. In 2001 zijn een 3 tal bijeenkomsten

bijgewoond.

Hetmond Wereldwijd.

In het verleden bestond de deelname van het centrum aan dit platform

voornamelijk uit ondersteuning bij het organiseren van de jaarlijkse

manifestatie. Omdat het platform in 2001 heeft gekozen voor een andere

organisatie is de deelname van het NMC- Heimond gestopt.

Lokale Agenda 21.

Regelmatig zijn bijeenkomsten geweest met de twee werkgroepleden van de

lokale organisatie. Door de beperkte bemensing was het bijna onmogelijk om

activiteiten te organiseren.

Een studiedag in Vught en Boxtel, met daaraan gekoppeld twee

cursusavonden, kon wegens gebrek aan financiële middelen niet doorgaan.

De deelname van het NMC-Helmond aan dit overleg zal in het licht van de

beperkte mogelijkheden en het weinige rendement worden heroverwogen.

Kinderboerderij "De Veldhoeve-".

Het NMC- Heimond was ook in 2001 vertegenwoordigd in het bestuur van de

kinderboerderij. Indien nodig werd geadviseerd in het kader van het uitvoeren

van schoolprojecten of andere activiteiten. In 2001 zijn een viertal

bestuursvergaderingen bezocht. Verder is medewerking gegeven aan het

samenstellen van foldermateriaal.

Stichting voor Natuurbehoud en Milieubeheer Heimond e.o. (WNMH).

Omdat de activiteiten van stichting in 2001 vrijwel stil kwamen te liggen

wegens gebrek aan actieve medewerkers, valt hierover weinig nieuws te

vermelden. De ontwikkelingen worden afgewacht.

Programmaraad Stadsradio Heimond.

De deelname hieraan werd in 2001 gecontinueerd. In 2001 zijn 6

bijeenkomsten bijgewoond van de programmaraad.

Stichting Natuurtuin Heimond.

Het beheer van de natuurtuin " De Robbert" wordt geheel vanuit het NMC-

Heimond gecoördineerd in goede samenwerking met bestuur en vrijwilligers.

De contacten met instanties als Halt- Heimond e.o., Kinderbescherming en

Reclassering Eindhoven worden geheel door de coördinator van het NMC

Heimond onderhouden.

Pagina 4

Jaaroverzicht 2001

Natuur- Milieucentrum Helmond

Gesteld moet worden dat het aantal vrijwilligers te laag is om de tuin goed te

kunnen beheren en geschikt te houden voor educatieve doeleinden. Dit ook

maatschappelijk belangrijke project vraagt veel inzet en energie, maar zal

gezien de meerwaarde worden gecontinueerd.

Voor het uitvoeren van de opgelegde taakstraffen waren dat in 2001

Instantie Aantal personen Aantal uren

Halt Winkel 16 96

Raad voor de Kinderbescherming 7 135

Reclassering 3 140

De werktijden zijn ook zoals in voorgaande jaren geweest op de

zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur.

Deq educatieve projecten in de natuurtuin worden vanuit het centrum

gecoördineerd.

Voor deelname zie elders in dit verslag

Pagina 5

Jaaroverzicht 2001

Natuur- Milieucentrum Helmond

Activiteiten.

In de eerste maanden van het jaar is veel aandacht besteed aan het inwerken

van de vrijwilligers.

Toch is zoveel als mogelijk medewerking verleend aan het mede uitvoeren

van activiteiten. Dit waren de educatieve programma's in Natuurtuin "De

Robbert', Vlinderproject Bs. Dierdonk en de verlengdeschooidag Bs. De

Uilenburcht. Verder werden herfstwandelingen georganiseerd voor Obs. 't

Hout.

De volgende scholen en groepen hebben in 2001 een bezoek gebracht aan

de natuurtuin voos een educatief programma.

Jeugd IVN Heimond 3 maart 1 0 kinderen Bomenpad

BS. Troubadour 14 maart 28kinderen Kabouterpad

BS. Troubadourw 14 maart 28kinderen Kabouterpad

BS. Troubadour 15 maart 30kinderen Kabouterpad

BS. Troubadour 15 maart 28kinderen Kabouterpad

Obs. De Rietpluim Nuenen 18 april 23kinderen Kabouterpad*

BS. Brukelum Aarie Rixtel 24 april 20 kinderen Lente wandeling

BS. Brukelum Aarie Rixtel 24 april 20 kinderen Lente wandeling

Obs. De Rietpluim Nuenen 25 april 25 kinderen Kabouterpad*

Obs. De Rietpluim Nuenen 26 april 25 kinderen Kabouterpad*

Obs. De Rietpluim Nuenen 26 april 25 kinderen Kabouterpad*

Obs. De Rietpluim Nuenen 9 mei 25 kinderen Kabouterpad

Obs. De Rietpluim Nuenen 10 mei 25 kinderen Kabouterpad

Obs De Rakt Heimond 17 mei 35 kinderen Waterleven

BS. Brukelum Aarie Rixtel 30 mei 25 kinderen Waterleven

De Toermalijn Heimond 5 juni 18 kinderen Waterleven

De Toermalijn Heimond 7 juni 18 kinderen Waterleven

De Toermalijn Heimond 7 juni 16 kinderen Waterleven

Scouting M-Hout ( IVN schoolgidsen) 16 juni 15 kinderen Waterleven

BS. Silvester/Bernadette Heimond 21 juni 24 kinderen Waterleven

BS. Silvester/Bernadette Heimond 21 juni 25 kinderen Waterleven

Vrije school Peelland Heimond 29 aug. 21 kinderen Kabouterpad

Vrije School Peelland Heimond 3 sept. 20 kinderen Kabouterpad

* Dit kabouterpad was speciaal samengesteld voor het schoolproject Water,

Lucht en Aarde.

Bs. De Paardebloem nam met 24 kinderen van maart tot juli wekelijks deel

aan een schooituinenproject.

In totaal is aan 15 scholen die ca. 650 kinderen vertegenwoordigen

medewerking verleend.

Pagitia 6

Jaaroverzicht 2001

Natuur- Milieucentrum Helmond

Batterijen actie

De in 1999 gestarte batterijen actie van de firma Stibat (Stichting Batterijen)

heeft ook in 2001 zijn voortzetting gehad. Bijna alle basisscholen in Heimond

hebben een batterijenton van de stichting Stibat.

De rol van het NMC in dit project is in 2001 afgebouwd. Voorheen moesten de

batterijtonnen elke 2 maanden gewogen worden waarna de scholen de

batterijen kostenloos konden inleveren bij de milieustraat. Hierin is een

wijziging gekomen. De batterijen worden nu na een telefoontje aan Stibat

gratis opgehaald.

De scholen ontvangen waardebonnen die ze kunnen sparen voor de aanschaf

van diverse materialen, waaronder computers.

Boomplantdag

In 2001 is de boomplantdag niet doorgegaan, wederom wegens gebrek aan

geschikte plantplaatsen. In eerste overleg met de afdeling Stadsbeheer bleek

dat het moeilijk zou zijn de komende jaren geschikte plantiocaties te vinden.

Later kwamen de volgende ideeën ter sprake:

1 .Geef de Boomplantdag voor scholen een incidenteel karakter geven,

waarbij eventuele boomplant in de buurt of initiatieven van de scholen

zelf de basis vormen.

2. Plant niet alleen bomen meer maar ook ander groen (zoals heesters).

3. Steek in plaats van bomen meer energie in de Natuurtuin "De

Robbert". Het effect van de natuurtuin is groter dan de Boomplantdag,

aangezien de natuurtuin meer kinderen bereikt en de kinderen in een

bepaalde regelmaat terugkomen. Een optie zou kunnen zijn de tuin, nu

1, 5 hectare, uit te breiden met de 0, 75 hectare. Enkele jaren geleden is

hiervoor al door het NMC-Heimond een herinrichtingsplan opgesteld,

dat deels gesubsidieerd kon worden door het Brabants Landschap.

4. Vier geen Boomplantdag meer, maar investeer meer in de overige

projecten van het NMC-Heimond.

Voor het jaar 2001 is er geen alternatief gekomen. Een verdere uitwerking

volgt in 2002.

Vlinderkweek

Dit project heeft een vaste kern van deelnemers. In 2001 waren dit Bs.

Dierdonk, de Paardebloem, de Goede Herder en 't Baken. In totaal zijn

ongeveer 80 kinderen hierbij betrokken geweest. Het project heeft een looptijd

van ± 3 weken waarin de kinderen de gehele cyclus van het vlinderleven van

eitjes tot rups tot cocon en vlinder ervaren.

Pagina 7

Jaaroverzicht 2001

Natuur- Milieucentrum Helmond

Paddestoelen

De deelname aan het paddestoelenkweekproject wordt jaarlijks hoger. In 2001

hebben 120 kweekpakketten hun weg gevonden naar de verschillende

basisscholen. Het project wordt uitsluitend aangeboden aan de Heimondse

scholen. In 2001 hebben 27 scholen deelgenomen, Het aantal kinderen is

moeilijk te bepalen omdat het kweekmateriaal soms klassikaal wordt gebruikt

en soms op een centrale plaats staat en er meerdere groepen van het

materiaal gebruik maken.

Sprokkels

Het tijdschrift 'Sprokkels' kende in 2001 3 uitgaven met een oplage van 450

stuks. In verband met de verhuizing kon een vierde uitgaven niet worden

gerealiseerd.

Natuurweegschaalproject

Het Natuurweegschaalproject (afd. stadsbeheer) heeft in 2001 vrijwel stil

gelegen. Slecht-S enkele vrijwilligers hebben gegevens ingeleverd.

Het NMC-Heimond neemt alle inventarisatiegegevens in en slaat deze op.

Een verwerking heeft nog niet plaats gevonden aangezien de wijze waarop dit

moet gebeuren nog in studie is.

Verhuizing

De verhuizing was een belangrijke activiteit in dit jaar. Nadat de locatie

bekend was werd begonnen met de planning voor inrichting en het opstellen

van een begroting. De geplande activiteiten voor scholen en anderen gingen

echter gewoon door. Over de inrichting is overleg gevoerd met de gemeente

Heimond en de MDRE. Besloten is dat de inrichting representatief moest zijn,

maar dat ook de kosten binnen een redelijk bedrag moesten blijven.

Van de aanvankelijk opgestelde begroting werd het interne netwerk en de

beveiliging van het pand geschrapt. Voor de rest werd de begroting

goedgekeurd en stelde de gemeente Heimond de financiën beschikbaar.

Het zal duidelijk zijn dat het realiseren van de inrichting en de verhuizing veel

tijd en inspanning heeft gevraagd.

De meeste werkzaamheden is in eigen beheer uitgevoerd. Dit was een

behoorlijk klus welke nog zwaarder werd als gevolg van een redelijk lange

ziekte van Bert Kuipers. Het was bijna onmogelijk om op twee plaatsen te

functioneren, maar dankzij extra inzet van vrijwilligers en hand en

spandiensten van medewerkers van de MDRE is alles toch goed en op tijd

gerealiseerd kunnen worden. Hierdoor kon de werkelijke sluiting van het

centrum beperkt blijven tot drie weken.

Nu kan dan ook worden gesteld dat Heimond een natuur- en milieucentrum

heeft dat kan uitgroeien tot een informatie- en ontmoetingsplaats voor allen

die iets over natuur en milieu willen weten of iets voor natuur en milieu willen

doen.

Pagina 8

Jaaroverzicht 2001

Natuur- Milieucentrum Helmond

Gebruikers

In 2001 hebben de volgende scholen, instellingen en particulieren gebruik

gemaakt van het centrum

Antoon van Dijkschooi Heimond lx

Bs. 't Baken Heimond lx

Bs. De Goede Herder Heimond 2x

Bs. De Korenaar Heimond 2x

Bs. De Paardebloem Heimond' lx

Bs. De Piramide Deurne lx

Bs. De Troubadour Heimond 4x

Bs. De Vlier Heimond 2x

Bs. De Zevensprong Heimond lx

Bs. Dierdonk Heimond lx

Bs. Leonardus Heimond lx

Bs@ Silvester/Bernadette Heimond 2x

Bs. St. Jozef Someren Heide lx

Bs. St. Lucia Mierlo lx

De Hilt Heimond lx

De Kempel Heimond 3x

Dhr. H. Witgen Waaire lx

Dhr. L. Raaijmakers Heimond lx

lmkersvereniging Heimond Heimond 2x

IVN afd. Asten Someren Someren lx

]VN Afd. Laarbeek Aarie-Rixtel lx

IVN afd. Nuenen Nuenen lx

Jan v.d. Rijt Heimond lx

Jeugd IVN afd. Heimond Heimond 3x

Jeugd Natuurwacht Bakel lx

Joliene Severs Beek en Donk lx

Mevr. Jonkers- Klooster Heimond lx

Montessorischooi Heimond lx

Obs 't Hout Heimond 6x

Obs De Stroom Heimond 2x

Obs. De Bron Deurne lx

Obs De Driehoek Aarie Rixtel lx

Obs. De Rakt Heimond 4x

S. Meulendijks Heimond 2x

Scouting 't Hout Heimond lx

Pagina 9

Jaaroverzicht 2001

Natuur- Milieucentrum Helmond

Uitteenoverzicht

Projecten 12

Project Bloembollen 1

Videobanden 14

Diaseries 28

Bomenplaten (set van 84 platen) 1

Kabouterpad 1

Fotoserie Bijen (12 platen) 2

Tentoonstelling dieren sporen 1 (geleend bij het IVN Geldrop).

Lesbrieven 3

Tentoonstellingsborden 6

Verrekijkers 20

Loeps 52

Grondboor 1

Schepnetten 42

Zoekkaarten 79

Boeken 37

Binoculairs 21

CD-rom 3

CD 7

Leskoffers

Vlinderkweek 3

Weer 1

Paddestoelen 2

Papier maken 1

Water 8

lnsecten 5

Dierenbescherming 2

Bodem (Fossielen) (4 koffers) 2

Bodem 2

Bijenkast 3

Bomenpad 1

Broedmachine 1

Pagina 10

Jaaroverzicht 2001

Natuur- Milieucentrum Helmond

Financieel verslag Natuur- en milieucentrum Heimond 2001

Begroot 2001 Werkelijk 2001

Kantoorkosten

algemeen 6000,00 5334,00

Huur 3000,00 1535,87

Telefoon 1250,00 1708,76

Porto 1500,00 927,90

Drukwerk/Kopieën 5250,00 9792,12

Overige

Totaal 17000,00 19298,65

Post overige: De overschrijding van het begrote bedrag is veroorzaakt door de extra

aankoop van materialen voor het lamineerapparaat fl 1806,42*,

onderhoud en aanpassingen computers fl 1614,84

extra papierlade kopieerapparaat fl 1065,05

*Reden van deze extra aankoop is een speciale aanbieding. Omdat

de financiële middelen het toelieten is daar gebruik van gemaakt.

Porto: In dit bedrag is ook opgenomen het verzenden van sprokkels fl 769,62

4x 350 exemplaren waarvan één uitgave van 2000 was.

Begroot 2001 Werkelijk 2001

Personeelskosten

lnieenkosten Stap 12000,00 5900,00

Vrijwilligerskosten 1000,00 2086,50

Totaal 13000,00 7986,50

lnieenvergoeding is lager dan begroot omdat in de eerste helft van 2001 maar één

persoon op het centrum aanwezig was. Volgend jaar zal deze kostenpost

aanmerkelijk hoger worden, hetgeen consequenties zal hebben voor andere posten.

Voor de in juli in dienst genomen nieuwe WIW-er is maar beperkte inieenvergoeding

betaald vanwege ziekte. Mede hierdoor is een grotere inzet van vrijwilligers nodig

geweest wat voor deze post tot meer kosten heeft geleid.

Begroot 2001 Werkelijk 2001

Documentatielinforma

tie/Sprokkels

Abonnementen 1500,00 1240,88

lnternet 3000,00 150,00

Sprokkelsliesbrieven 3500,00 1470,48

Totaal 8000,00 2861,36

Door verlaging van abonnementskosten voor internet en het nog niet uitgevoerde plan

voor een eigen website is deze post lager uitgevallen.

De post Sprokkelsliesbrieven is lager omdat minder uitgave van Sprokkels zijn

verzonden als gevolg van de verhuizing. Volgend jaar is te verwachten dat de kosten

weer op het niveau van 4 uitgaven per jaar zullen liggen.

Pagina 11

Jaaroverzicht 2001

'Natuur- Milieucentrum Helmond

Begroot 2001 Werkelijk 2001

Activiteiten en Projecten

Aanschaflonderhoud

uiteenmateriaal 4000,00 4931,99

Schoolprojecten 1750,00 3400,31

Overige projecten 0,00 621,50

Tentoonstellingen 900,00 1421,6a

Lezingen 500,00 0,00

Boomplantdag 1600,00 0,00

Totaal 1 8750,00 1 10375,46

Uitieenmaterialen: Door aankoop van meer lesmateriaal is deze post

overschreden.

Schoolprojecten: Van deze uitgave komt een groot gedeelte terug in verband

verrekening met scholen (zie tabel Ontvangsten). Het betreft

hier vooral voorfinanciering van het paddestoelen project.

Overige projecten: Deelname aan braderie en andere publieksactiviteiten. Omdat

deze niet elke jaar terugkomen is hiervoor geen vast bedrag

begroot.

Tentoonstellingen: De kosten zijn voornamelijk bestemd voor het vervaardigen

van materialen die te gebruiken zijn als

tentoonstellingsmateriaal. Veelal zijn deze materialen

meerdere jaren te gebruiken.

Boomplantdag: Door het wegvallen van de boomplantdag is deze post niet

gebruikt.

Begroot 2001 Werkelijk 2001

Deskundigheidsbev.Noorzieningen

Groenwinkel 500,00 356,00

Dienstverlening 250,00 1036,42

Inventaris 2000,00 5573,24

Totaal 6965,66

Dienstverlening: Deze kosten betreffen deels (fl 763,84) voorfinanciering en

worden dan ook weer terug ontvangen (zie tabel

Ontvangsten).

Inventaris: De verhoging wordt veroorzaakt door de aanschaf van een

nieuwe printer.

Begroot 2001 Werkelijk 2001

Diverse

Natuurtuin 0,00 840,34

LA21 0,00 0,00

Reservering 1500,00 0,00

Diversen 750,00 1784,47

Totaal -.2250,00 2624,81

De kosten gemaakt voor de natuurtuin worden terug ontvangen van de stichting.

Het bedrag van reservering is gebruikt om andere begrotingsposten waarvan de

uitgaven hoger waren te voldoen.

De post diversen is overschreden door afscheidsattentie OCGH en onvoorziene

kosten van de verhuizing totaal bedrag fl 1207,27.

Pagina 12

Jaaroverzicht 2001

Natuur- Milieucentrum Helmond

Samenvatting ontvangsten 2001

Omschrijving ontvangsten HFL

Saldo 1 jan 2000 Kas/Bank 2742,36

Jaarlijkse subsidie Gemeente Heimond 52.479,00

Vergoeding projecten 771,82

Verkopen 10,49

Dienstverlening 3.086,33

Rente 29,96

Diverse 0,00

Totaal 59.119,96

Samenvafting uitgaven 2001

Omschrijving Begroting HFL. Werkelijk HFL.

Nog te betalen pgsten over 2000 opgenomen in

specificatie 200CF 776,94

Kantoorkosten algemeen 15.500,00 19.298,65

Personeelskosten 13.000,00 7.986,50

Documentatielinformatie 8.000,00 2.861,36

Activiteiten en projecten 10.250,00 10.375,46

Deskundigheidsbevordering 750,00 0,00

Voorzieningen 2.750,00 6.965,66

Diverse 2.250,00 2.624,81

Totaal 52.500,00 50.889,38

Saldo kas/bank 31 dec. 2001 8.230,58

Totaal 59.119,96

Pagiiia 13

Begroting Natuur- en Milleucentrum Heimond 2003

Begrotingsjaar 2003 Besteed 2001 __@.egroot 2002 Begroot2003

Kantoorkosten algemeen

Huur E 2.420,46

Nutsvoorzieningen E 1.800,00 E 1.800,00

Verzekeringen

E 900,00 E 900,00

Telefoon £ 696,95 E 1.4W 00 E 1.500,00

Porto E 775,40 £ 900:00 E 900,00

Drukwerk/Kopieerkosten E 421,06 E 350,00 E 400,00

Aanschaf/Onderhoud Computers E 700,00 E 800,00

Aanschaf/Onderhoud Inventaris E 450,00 E 450,00

Huishoudelijke kosten E 300,00 E 750,00

Representatie E 450,00 E 250,00

Overige kantoorkosten E 4.443,47 E 2.000,00 E 2-.250,00

Totaal £ 8.757,35 £ 9.250,00 £ 10.000,00

Personeelskosten

lnieenvergoeding Stap FAtiant groep) E 2.677,30 E 5.450,00 E 14.184,00

Vrijwilligerskosten E 946,81 E 900,00 E 1.500,00

TO E 3.624,12 £ 6.350,00 £ 15.684,00

Materialen. Activiteiten en projec

Abonnementen E 563,09 E 450,00 E 500,00

Abonnement lnternet

E 68,07 E 450,00 E 1.000,00

Uitieenmateriaal aanschaflonderhoud E 2.238,04 E 1.400,00 E 1.500,00

kducatieveprojecten E 1.542,99 E 800,00 E 1.000,00

Aanschaf infomateriaal E 900,00 E 1.000,00

Lezingen E 450,00 E 500,00

Tentoonst. Braderie/Markten E 645,12 E 350,00 E 500,00

Webpagina (interkosten) E 700,00 E 500,00

Sprokkels/Lesbrieven E 667,27

Boomplantdag

Tota E 5.724,58 E 5.500,00 E 6.500,00

Deskundigheidsbeveordering

CursussenANorkshops E 250,00 E 250,00

Tota £ 250,00 E 250,00

Voorzieningen

Groenwinkel

,00: E 161,55 E 250,00 E 250,00

Dienstverlening 42 E 470,31

E 2.529,03

Tota E 3.160,88 £ 250,00 E 250,00

Overigè

Natuurtuin E 381,33

Reservering/Af@chrijving E 850,00 E 850,00

Diverse

Tota 1 E 809,76 E 1.150,00 E 1.250,00

1.191,09 £ 2.000,00 E 2.100,00

Totaal begroting E 22.458,01 E 23.600,00 E 34.534,00

Bijlage jaaroverzicht 2001