Commissiestukken Begroting 2004 regiopolitie Brabant zuid

.....~ ,..",

.....~

....."

..e."

,,6

BEGROTING 2004

Regiopolitie

Brabant Zuid Oost

Eindhoven, 10 november 2003

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. ALGEMENE TOELICHTING

1.1 Voorwoord korpsbeheerder 1

1.2 Beleidstoelichting korpschef 3

1.3 Inleiding 6

1.4 Document als instrument 6

1.5 Begrotingsproces 7

1.6 Personeel 10

1.7 Ontwikkelingen 11

1.8 T reasu ryparag raaf 12

1.9 Afspraken RGO 12

1.10 Advies Ondernemingsraad 12

2. RISICOPARAGRAAF

2.1 Baten 13

2.2 Lasten 13

3. EXPLOITATIE EN VERMOGEN

3.1 Staat van baten en lasten 18

3.2 Toelichting op de staat van baten en lasten 19

3.3 Balans 29

3.4 Toelichting op de balans 30

3.5 Meerjarenram ing 34

3.6 Toelichting op de meerjarenraming 36

4. BIJLAGEN

4.1 Verloop materiële vaste activa 40

4.2 Staat van geraamde investeringen 41

4.3 Overzicht van reserves 42

4.4 Overzicht van voorzieningen 42

4.5 Staat van opgenomen en op te nemen geldleningen 43

4.6 Verwachte formatieve sterkte en feitelijke bezetting 44

4.7 Verwachte formatieve sterkte en feitelijke bezetting

meerjarenraming 45

4.8 Specificatie personele lasten en baten 50

4.9 Verantwoordingsmatrix 52

4.10 Specificatie bijdragen van het Rijk en overige

inkomensoverdrachten 53

4.11 Korpsbrede budgetten en convenanten 54

4.12 Afdelingsbudgetten 57

4.13 Verwachte instroom in initieel onderwijs 58

5. OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 76

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

1.

Alaemene toelichtina

1.1

Voorwoord korpsbeheerder

Voor u ligt de begroting 2004 van de Regiopolitie Brabant Zuid Oost, waarbij inbegrepen de

meerjarenbegroting voor de periode 2005-2007.

Het jaar 2004 is een jaar waarin op diverse terreinen sprake is van een kentering.

Daar waar de afgelopen jaren de personele bezetting steeds is toegenomen als gevolg van

de bewuste keuze om te anticiperen op een voórziene forse uitstroom van medewerkers die

hun actieve loopbaan gaan beëindigen, zal in 2004 deze forse uitstroom daadwerkelijk

gestalte krijgen. Dit houdt in dat, hoewel de regio qua bezetting nog fors boven haar

formatieve sterkte zit, dit verschil de komende jaren wel kleiner gaat worden. Deze afname

van personeel lijkt strijdig met de politieke belofte tot uitbreiding van de politiesterkte, doch

zoals aangegeven heeft Brabant Zuid Oost de afgelopen jaren een meer dan evenredige

groei doorgemaakt. Deze hoge personele bezetting heeft uiteraard als consequentie dat de

personele lasten op een hoog niveau liggen.

Al vele jaren wordt gesproken over een nieuw verbindingen netwerk voor de Nederlandse

hulpdiensten. Medio 2004 zal de Politieregio Brabant Zuid Oost aangesloten worden op dit

netwerk. Hoewel de landelijke infrastructuur door de overheid is gefinancierd, heeft de regio

toch ook fors moeten investeren in regionale voorzieningen en apparatuur. Naar verwachting

zullen de kosten van het gebruik van dit netwerk in de toekomst gaan stijgen.

De ontwikkeling en het beheer van de automatiseringsfunctie wordt binnen de afzonderlijke

politieregio's in Nederland afgebouwd en hiervoor in de plaats zijn landelijke cOOperaties

opgericht, die de vraag naar en het aanbod van automatiseringsdiensten binnen de

Nederlandse politie stroomlijnen. In de praktijk blijken deze coOperaties zich primair op

functionaliteit te. richten, waardoor het aspect van kostenbeheersing wel eens iets minder

prioriteit krijgt. Daarnaast geschiedt de overgang van functionaliteiten van de regio's naar

deze rekencentra gefaseerd, waarbij de regio Brabant Zuid Oost als één van de laatste

korpsen aansluit. Hierdoor wordt het korps in het jaar 2004 geconfronteerd met het feit dat zij

haar eigen automatiseringorganisatie nog in stand moet houden, terwijl zij ook al wordt

belast voor een evenredig deel van de kosten van het centrale rekencentrum.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben als consequentie dat deze begroting een stevig

negatief resultaat heeft. Dit beeld is overigens niet uniek voor Brabant Zuid Oost, maar doet

zich voor binnen de gehele Nederlandse politie.

Nadat in eerste instantie alle wensen en beleidsvoornemens waren geïnventariseerd en

financieel vertaald en vervolgens afgezet tegen de verwachte baten, resulteerde een

tekortsituatie van ruim 10 miljoen Euro in 2004, maar ook in meerjarenperspectief tot 2007

was er jaarlijks sprake van een tekort van minimaal 3 miljoen. Teneinde deze tekorten terug

te dringen zijn de effecten van een aantal mogelijk te nemen maatregelen doorgerekend en

in scenario's vertaald. Deze scenario's zijn voorgelegd aan en besproken met de Financiële

Commissie van het Regionaal College. In deze discussie werd duidelijk dat er, zonder al te

rigoreuze maatregelen te nemen, slechts beperkte mogelijkheden zijn om het resultaat op

korte termijn (2004) terug te dringen. De Financiële Commissie gaf aan dat wat haar betrof

het temporiseren van de instroom van aspiranten tot de mogelijkheden behoorde, doch was

geen voorstander van het volledig stopzetten van de instroom. Vervolgens gaf zij aan veel

waarde te hechten aan een sluitende begroting voor het jaar 2007.

Uiteindelijk is besloten tot de volgende maatregelen:

3% efficiencykorting op de materiële budgetten,

huisvestingsbudget op het peil 2003 + ¿ 250.000 (naar aanleiding van reeds aangegane

verplichtingen),

bevriezing van de budgetten voor vervoer,

instroom van aspiranten in de opleiding vaststellen op 20 (was in eerste instantie 40) in

2004,20 (40) in 2005, 40 (40) in 2006 en 60 (40) in 2007,

beperking van de zij-instroom.

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

De begroting 2004 sluit nu met een tekort van ruim 8 miljoen Euro. Voor het jaar 2005 wordt

nog steeds een tekort voorzien, zij het beduidend lager, maar de jaren 2006 en 2007 zullen

naar verwachting op basis van de huidige inzichten worden afgesloten met een positief

resultaat.

Eindhoven, 10 november 2003

Drs. A. B. Sakkers

Korpsbeheerder

2

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

1.2 Beleidstoelichting korpschef

De begroting 2004 geeft, ondanks het feit dat er kritisch naar kosten is gekeken en er een

aantal bezuinigingsmaatregelen is genomen, een negatief exploitatiesaldo te zien. Debet

hieraan zijn met name de progressief stijgende bijdragen aan gecentraliseerde landelijke

automatiseringstrajecten, alsmede de kosten van een relatief hoge personele bezetting.

Deze hoge bezetting is tot stand gekomen doordat de regio heeft geanticipeerd op de

voorziene hoge uitstroom van personeel de komende jaren, alsmede op de enkele jaren

geleden door de politiek toegezegde uitbreiding van de landelijke politiesterkte met 8.000

fte's. Deze investering in nieuwe medewerkers' is door de politiek gestimuleerd middels de

financiering van opleidingskosten van aspiranten. Als gevolg van bovengenoemde

ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren veel aspiranten opgeleid en ingestroomd in reguliere

functies. De kosten hiervan komen volledig ten laste van het korps.

Nu met name de eerder genoemde uitbreiding van de sterkte gehalveerd gaat worden, en

ook de in dit kader te verwachten financiële middelen niet beschikbaar zullen komen, heeft

het korps maatregelen moeten nemen om het groeiscenario wat zij voor ogen had in

neerwaartse richting bij te stellen.

Het uiteindelijke effect van deze maatregelen op de bedrijfsvoering is niet exact weer te

geven, maar het moge duidelijk zijn dat er een spanning ontstaat tussen hetgeen het korps

in het groeiscenario voornemens was te presteren, en de uiteindelijk te leveren prestaties na

bezuinigingen.

In dit kader zullen de, in de eerder genoemde contekst van groei overeengekomen,

afspraken met de ministers van BZK en justitie ten aanzien van te leveren prestaties

mogelijk onder druk komen te staan en zullen deze afspraken wellicht moeten worden

herzien. Deze afspraken zijn neergelegd in het 'Regionaal convenant Politie Brabant Zuid

Oos1',

De begroting 2004 sluit met een negatief saldo van ¿ 8.000.000, terwijl in de

meerjarenraming bij de begroting 2003 nog uit werd gegaan van een tekort van ruim

¿ 4.000.000. Het verschil wordt niet zozeer veroorzaakt door beleidswijzigingen als wel door

externe omstandigheden en een beter inzicht in ingezette ontwikkelingen.

Bij de externe omstandigheden wordt gedoeld op het feit dat in de begroting 2003 was

voorzien dat de overgang van de automatiseringsfunctie van de regio naar het zuidelijke

rekencentrum ISC-zuid in het najaar van 2003 zou zijn voltooid, inmiddels is bekend dat dit

eerst medio 2004 zal plaats vinden. Hiertoe dient de regio haar eigen

automatiseringsinstantie in 2004 nog minimaal een half jaar in stand te houden. Het

kostenplaatje hiervan bedraagt ruim ¿ 1.000.000.

Het beter inzicht in ingezette ontwikkelingen doelt met name ook op een noodzakelijke

investering in ICT. Door afgesproken participatie in landelijke brancheorganisaties zijn de

meerkosten weliswaar minder, maar is de toename essentieel. De bijdrage aan de landelijke

coOperaties is nu voor het jaar 2004, op basis van de conceptbegrotingen van deze

coOperaties, begroot op ¿ 7.000.000, waar in de meerjarenbegroting 2003 een bijdrage was

voorzien van ¿ 2.500.000.

Dat 2004 een jaar zou worden met een negatief exploitatie was reeds voorzien, vanwege de

relatief hoge personeelsbezetting van de regio in verhouding tot haar formatie (anticiperen

op uitstroom in de komende jaren).

De leeftijdsopbouw van het personeelsbestand van het korps is zodanig dat de komende 4

jaren een kleine 10% van de medewerkers (170 fte's) gebruik kan maken van de

mogelijkheid om vervroegd uit te treden. Vervanging van deze politie medewerkers op korte

termijn zou alleen mogelijk zijn door bij andere korpsen te werven, en daar speelt dezelfde

problematiek.

Daarom is besloten om reeds in een vroegtijdig stadium voldoende nieuwe medewerkers op

te leiden teneinde deze uitstroom in de bedrijfsvoering zo goed mogelijk te kunnen

opvangen, door deze medewerkers reeds ervaring te laten opdoen.

Een ander motief om fors te investeren in de opleiding van nieuwe medewerkers, waren de

plannen van het toenmalige kabinet om de politiesterkte uit te breiden met 8.000 fte's.

Aangezien de opleidingscapaciteit beperkt is, werd destijds besloten tot een vooruitlopen op

formele besluitvorming in deze. Het investeren in nieuwe medewerkers is door de regering

de afgelopen jaren ook fors gestimuleerd.

3

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

Inmiddels heeft het huidige kabinet de toezegging gedaan dat de sterkte van de

Nederlandse politie in het jaar 2010 met 4.000 dient te zijn toegenomen.

Het ziet er naar uit dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een

sturende rol in dit traject gaat krijgen, waarbij zij gaat aangeven hoeveel aspiranten ieder

korps jaarlijks in opleiding dient te nemen. Naar verwachting zal aan deze inspanningseis

een financieringsafspraak gekoppeld worden.

Formeel is nog niet bekend wat de inspanningen zijn die in dit kader van Brabant Zuid Oost

verwacht gaan worden. Gezien de forse extra inspanning die de regio Brabant Zuid Oost de

afgelopen jaren ten aanzien van het opleiden van medewerkers reeds heeft geleverd, zou

het reëel zijn als hiermede rekening gehouden werd.

Voor 2004 zijn de volgende kengetallen weer te geven op het gebied van personele

bezetting:

2004

2003

Formatie (fte)

Gemiddelde bezetting (fte)

Verwachte bezetting per 31 december (fte)

Lasten eigen personeel (* ¿ 1.000)

P-ratio

1.710,48

1.810,56

1.790,93

87.991

79%

1.742,81

1.806,91

1.828,00

88.676

81%

.

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de formatie in 2004 lager zal zijn dan in de begroting

2003. Deze beweging kent de volgende oorzaken:

In de formatie 2003 waren enkele reorganisatievoorstellen opgenomen, die uiteindelijk niet

als zodanig zijn doorgevoerd.

Doordat de automatisering wordt ondergebracht in een samenwerkingverband met andere

regio's, komende de betreffende functies niet terug in de formatie.

Met de komst van een Bovenregionaal Recherche Team vindt overheveling van functies uit

de reguliere organisatie van Brabant Zuid Oost plaats.

.

.

In de Wet Vermogensbeheer is een kengetal opgenomen waarmee kan worden gestuurd op

de personele kosten (en bezetting) van de regionale korpsen, de P(ersoneelskosten)-ratio,

gedefinieerd als de som van personeelslasten en lasten van opleidingen, gerelateerd aan de

totale baten. De uiteindelijk (in 2007) te realiseren norm bedraagt 75% met een bandbreedte

van plus of min 2%. Voor 2004 is die bandbreedte plus of min 8%. Formeel valt de P-ratio

van de regio Brabant Zuid Oost binnen de bandbreedte.

Bij het bepalen van de hoogte van die ratio is er geen rekening mee gehouden dat de regio

voor een bedrag van ongeveer ¿ 10.000.000 deel neemt in samenwerkingsverbanden met

andere regio's. De bijdragen die in dit kader verschuldigd zijn bevatten een aanzienlijke

personele component.

Automatisering en verbindingen staan in het teken van centralisatie. Voor wat betreft

verbindingen sluit de regio aan bij het landelijke netwerk van de Nederlandse openbare

orde- en veiligheidsdiensten C2000, en op automatiseringsgebied bouwt de regio haar eigen

organisatie af, nadat is aangesloten bij het samenwerkingsverband van de zuidelijke regio's

ISC-zuid. Voor beide trajecten geldt dat, zeker in de voorbereidingsfase, het kostenniveau

onzeker is geweest. Voor C2000 is er weliswaar zicht op de kosten voor de korte termijn, op

langere termijn zou een andere wijze van doorbelasten van landelijke kosten, naar rato van

het gebruik, het kostenniveau voor de politie kunnen doen toenemen.

De kosten met betrekking tot de landelijke automatiseringstrajecten zijn ook op korte termijn

nog onzeker; zowel ISC als CIP verkeren duidelijk nog in een opstartfase en het blijkt

moeilijk om het kostenaspect vooraf goed in te kunnen schatten. Dit hangt mede ook samen

met het feit dat de discussie met betrekking tot te leveren diensten en prestaties nog niet

uitgekristalliseerd is.

Op het gebied van huisvesting valt te melden dat enkele knelpunten structureel zijn opgelost in

de vorm van een nieuwe locatie voor de afdeling Eindhoven Centrum alsmede voor het

Forensisch Technisch Onderzoek. De discussie omtrent het regiokantoor is nog niet tot een

einde gekomen. Er loopt momenteel een onderzoek naar technische en functionele staat van dit

gebouw in relatie tot de hieraan te stellen eisen alsmede naar de (technische en financiële)

4

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

mogelijkheden om deze, daar waar nodig en mogelijk, in balans te brengen.

In de wet vermogensbeheer is naast de P-ratio ook een Solvabiliteitsratio voorzien. Volgens de

in deze wet gehanteerde definitie worden eigen vermogen plus voorzieningen gerelateerd aan

het totale vermogen. Voor deze ratio geldt uiteindelijk (2007) een streefwaarde van 60% met

een bandbreedte van plus of min 10%. Voor 2004 is de bandbreedte plus of min 20%. Met een

S-ratio van 58% voldoet de regio aan deze norm.

Bij een dalend eigen. vermogen als gevolg van een negatief exploitatieresultaat en een daling

van de voorzieningen zal in de toekomst de waarde van deze ratio dalen. Het is zaak om de

ontwikkeling van het vreemd vermogen hiermee' in de pas te laten lopen, teneinde binnen de

marges te blijven.

L. Th. C. Kuijs

Korpschef

5

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

1.3

Inleiding

Het korps Brabant Zuid Oost is één van de 25 regionale politiekorpsen in Nederland en

bestaat als zodanig sinds 1994. Het is een zelfstandig rechtspersoon, welke opereert binnen

de kaders van de Politiewet.

Het bewakingsgebied van het Regiokorfs Brabant Zuid Oost omvat 22 gemeenten met een

gezamenlijke oppervlakte van 1.440 km . Dit gebied heeft ongeveer 700.000 inwoners.

Het korps Brabant Zuid Oost heeft gekozen voor een structuur van kleinschalige afdelingen,

onder het motto kennen en gekend worden, met de kenmerken van flexibiliteit en een hoge

mate van lokale be)'nvloeding. Binnen deze structuur zijn twee managementniveaus te

onderscheiden: regionaal niveau en afdelingsniveau.

Het korps is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Aan het hoofd staat een tweehoofdige korpsleiding. Vervolgens zijn er 18 territoriale

afdelingen ten behoeve van de basispolitiezorg, 2 functionele afdelingen (Regionale

Recherche en Vreemdelingenpolitie), 2 stafafdelingen (Control en Beleidssecretariaat) en 5

ondersteunende afdelingen (Executieve Ondersteuning, Regionaal Informatie- en

CommunicatieCentrum, Organisatie en Ontwikkeling, Facilitair Bedrijf en

Bedrijfsondersteuning). Binnen de afdeling Bedrijfsondersteuning zijn de werkzaamheden

georganiseerd naar Financieel Economische Zaken enerzijds en Personeel & Organisatie

anderzijds.

Tussen de zuidelijke regio's bestaat een samenwerkingsverband inzake Arrestatie Teams.

De regio Brabant Zuid Oost is beheerkorps voor dit Interregionaal Arrestatie Team voor de

zuidelijke regio's (lAT).

Het lAT als samenwerkingsverband tussen de zes zuidelijke korpsen wordt volledig

bekostigd uit de exploitatie van de deelnemende korpsen. Door te kiezen voor een dergelijke

samenwerking en gezamenlijk de kosten te dragen, is voor alle deelnemende korpsen

sprake van een besparing. Alle kosten komen in eerste instantie ten laste van de regio

Brabant Zuid Oost, waarna evenredige doorbelasting plaats vindt naar de andere partners.

Per 1 januari 2004 wordt een Bovenregionaal Recherche Team (BRT) ten behoeve van de

~uidelijke regio's opgestart, waarbij de regio Brabant Zuid Oost als "centrum korps" is

aangemeld. Aan dit BRT is een Interregionaal Fraude Team (IFT) gelieerd.

Voor de BRT-I FT-combinatie wordt een afzonderlijke begroting opgemaakt. Formeel zou

deze begroting samen met de reguliere begroting van de regio Brabant Zuid Oost moeten

worden geconsolideerd tot één begroting, doch het ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties heeft aangegeven dat, vooruitlopend op een wijziging van de comptabele

regelgeving, geen geconsolideerde begroting hoeft te worden ingediend.

Tot medio 2003 was het korps zowel beleids- en beheersmatig volledig verantwoordelijk

voor het Kernteam Zuid (KTZ), het XTC-team (XTC) en de Unit Synthetische Drugs (USD).

Per 1 juli 2003 is het gezag overgegaan naar het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD).

Met ingang van 2004 vallen deze eenheden budgettair onder het KLPD, maar tot 2005 blijft

de regio Brabant Zuid Oost nog het beheer voeren.

Omdat de regio Brabant Zuid Oost niet beleidsmatig verantwoordelijk is voor KTZ, XTC en

USD, zijn deze onderdelen niet meer opgenomen in onze begroting.

1.4

Document als instrument

Algemeen

De politieregio Brabant Zuid Oost maakt jaarlijks een korpsbeleidsplan, een formatieplan en

een begroting (vooraf), alsmede een jaarverslag en een jaarrekening (achteraf). Deze

regionale documenten hebben een drieledige functie, te weten: extern

verantwoordingsdocument ten behoeve van de samenleving, extern sturingsinstrument voor

het bevoegd gezag en intern sturingsinstrument voor de korpsleiding op regionaal niveau en

de afdelingsleiding op lokaal niveau.

Daarnaast zijn er nog andere groeperingen die, ieder vanuit hun eigen optiek,

ge)'nteresseerd zijn in de financiële positie en beleid van het korps. Getracht is om bij de

6

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

presentatie van cijfers en uitgangspunten, alsmede de toelichting daarop, zo goed als

mogelijk aan de verschillende behoeften en wensen tegemoet te komen, doch het is niet

mogelijk om de cijfers vanuit alle gewenste dimensies weer te geven en te belichten.

De prospectieve documenten geven een doelstelling aan, maar ook een normering waaraan

de feitelijke gang van zaken getoetst kan worden. De retrospectieve documenten geven een

verantwoording van de feitelijke gang van zaken, die vervolgens aan de afgesproken

normering getoetst kan worden.

Hiermede wordt gezegd dat de instrumenten slechts hulpmiddelen zijn en dat het doel de

daadwerkelijke sturing dan wel de actie betreft. Om de instrumenten optimaal te kunnen

benutten, is het van belang dat de regionale documenten de werkelijkheid dicht benaderen

en dat zij gedragen worden door degenen die verantwoordelijk zijn voor de sturing.

Inzicht versus voorschriften

Voor de begroting betekent dit dat de baten en lasten een zo reëel mogelijk beeld dienen te

geven. Hier staat tegenover dat de Comptabele Regelgeving Regionale Politie (CRRP)

aangeeft dat de begroting uitsluitend "zekere baten" mag bevatten. Deze twee

uitgangspunten zijn soms strijdig met elkaar.

Als voorbeeld hiervan mag het volgende dienen:

De baten van de politieregio Brabant Zuid-Oost bestaan voornamelijk uit de algemene

rijksbijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze

bijdrage wordt bepaald door vermenigvuldiging van het aantal toegekende

budgetverdeeleenheden (BVE's) met het bedrag van de normvergoeding per BVE.

Op het moment dat (de samenstellende delen van) de baten die in eerste instantie minder

zeker zijn, en derhalve niet in de begroting zijn opgenomen, de status van definitief krijgen,

kan de begroting weliswaar worden gewijzigd, doch een noodzakelijke invulling van het

interne besluitvormingsproces vergt vaak tijd. Daarnaast zit er ook een tijdsspanne tussen

enerzijds de besluitvorming naar aanleiding van de aanwending van extra ter beschikking

gestelde middelen, en anderzijds de implementatie van afgeprocedeerd beleid; dit leidt dan

tot een positief exploitatieresultaat.

In het specifieke geval van 2004 zijn er de volgende "onzekere baten": prestatiefinanciering

en beleidsintensivering verkeer ("Steenhuisgelden"). Daarnaast wordt de hoogte van de

normvergoeding normaliter in de loop van het begrotingsjaar, soms pas in december,

definitief vastgesteld, en kan derhalve nog worden gewijzigd.

Om als sturingsinstrument te kunnen dienen is het van belang dat begroting en

mee~arenraming in ieder geval een zo realistisch mogelijk beeld geven van te verwachten

ontwikkelingen.

Co mp ta b iIite its voorsch ritten

De comptabiliteitsvoorschriften zijn voortdurend in ontwikkeling. Zo is door BZK de actie

ingezet om, teneinde de vergelijkbaarheid tussen regio's te vergroten, voorschriften uit te

vaardigen met betrekking tot de afschrijvingstermijnen van vaste activa. De belangrijkste

consequentie voor Brabant Zuid Oost is dat de afschrijvingstermijn van gebouwen wordt

verkort van 40 naar 35 jaar. Hoewel de formele status van deze Harmonisatie Afschrijvingen

Politie (HAP) momenteel niet bekend is, is er in de begroting wel rekening mee gehouden.

1.5

Begrotingsproces

Met ingang van de begroting 2003 is het begrotingsproces gewijzigd ten opzichte van

voorgaande jaren, waarbij onder andere is gekozen voor een verdere verfijning van de

systematiek met betrekking tot het bepalen van de omvang van budgetten zoals die aan

afdelingen worden versterkt. Deze methodiek is in 2004 voortgezet.

Het proces

De regio maakt verschil tussen Afdelingsbudgetten en Korpsbrede Budgetten.

In het verleden dienden afdelingen aan het begin van het begrotingstraject, derhalve in het

voorjaar van het aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar, een begroting in voor zowel de

Afdelingsbudgetten als de Korpsbrede Budgetten. Vervolgens werden deze begrotingen

geconsolideerd tot een regionale begroting.

7

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

In de nieuwe systematiek is er voor gekozen om voor Afdelingsbudgetten en Korpsbrede

Budgetten verschillende trajecten in te zetten. Voor Korpsbrede Budgetten dienen afdelingen

nog steeds aan het begin van het begrotingstraject een begroting in te dienen. Hierbij worden

vooraf geen kaders meegegeven, doch budgetaanvragen dienen van een activiteiten plan te

worden voorzien. De Korpsleiding besluit vervolgens in hoeverre een budgetaanvraag wordt

gehonoreerd.

Met betrekking tot de Afdelingsbudgetten worden vooraf wel kaders vastgesteld, maar op

centraal niveau zijn op basis van de kaders en ervaringscijfers zogenaamde "stelbegrotingen"

voor de afdelingsbudgetten opgemaakt. .

Het totaal van enerzijds de stelbegrotingen en anderzijds de begrotingen van de Korpsbrede

Budgetten is vervolgens geconsolideerd tot de voorliggende regionale begroting.

In een vervolgtraject worden afdelingen in de gelegenheid gesteld om de stelbegrotingen aan te

passen aan hun inzichten en specifieke situatie.

Het voordeel voor de afdelingen is dat ze zich in een later stadium (na de activiteitenplannen)

kunnen buigen over de invulling van hun begroting met een betere informatie.

Deze aanpassingen worden in een begrotingswijziging verwerkt; het betreft dan geen wijziging

van de omvang van het resultaat, doch slechts van de samenstelling.

Budgettering

Afdelingsbudgetten zijn bestemd ter dekking van de variabele personeelskosten en materiële

kosten van de reguliere activiteiten van de afdeling. Daarnaast worden Korpsbrede Budgetten

ter beschikking gesteld ter dekking van kosten waarvoor deze afdelingsbudgetten niet bestemd

of toereikend zijn.

Het Afdelingsbudget is direct gerelateerd aan de formatie van de afdeling en stelt de afdeling in

staat om medewerkers normaliter hun werkzaamheden te laten doen (vervoer, opleidingen voor

zover niet bij het LSOP, vergoeding voor overwerk, operationele kosten en kosten van beheer).

Een Korpsbreed Budget is aanvullend op het afdelingsbudget en dient ter dekking van lasten

die niet ten laste van het afdelingsbudget komen. Het betreft dan activiteiten en faciliteiten die

weliswaar tot de reguliere taken van de betreffende afdeling behoren, doch uit hun aard zodanig

specifiek en/of kostbaar zijn, dat aanvullend budget noodzakelijk is, dan wel vanuit de

budgetverantwoordelijkheid zeer gewenst. In 2004 is hier een nieuwe dimensie aan

toegevoegd: teneinde meer uniformiteit te bewerkstelligen dan wel kosten te beheersen worden

enkele activiteiten centraal georganiseerd. Ook hiervoor worden Korpsbrede Budgetten

beschikbaar gesteld.

Zoals gezegd werden de afdelingsbudgetten verstrekt op basis van een vast bedrag per

formatieplaats, het zogenaamde "plafondbedrag". Hierbij vond er een indeling van afdelingen in

categorieën plaats, waarbij de hoogte van het plafondbedrag afhankelijk was van de categorie

van indeling.

Voor de territoriale afdelingen was er de afgelopen jaren sprake van een gelijk bedrag voor alle

binnen dezelfde categorie (stedelijk, halfstedelijk, platte land) vallende afdelingen. Op basis van

het werkelijke kosten patroon van 2002 is een verdere differentiatie aangebracht binnen de

categorieën; er wordt nu ook rekening gehouden met de omvang van het verzorgingsgebied

alsmede met het aantal steunpunten binnen een afdeling. Daarnaast worden de

afdelingsbudgetten steeds meer ontdaan van kosten waarop de afdelingen (nagenoeg) geen

invloed hebben, dan wel kosten waarvan een meer centrale sturing gewenst wordt geacht; deze

kosten worden op centraal niveau gebudgetteerd. Met betrekking tot de eerste categorie valt te

denken aan kosten van onderhoud, energie en schoonhouden van huisvesting en catering,

onder de tweede categorie vallen LSOP-opleidingen, uniformen, het in lenen van

uitzendkrachten, teamdagen en het vergoeden van bovenmatige ziektekosten. Ook de kosten

met betrekking tot wapens en levende have komen niet meer ten laste van de afdelingen.

Waar de afdelingen in het verleden een budget kregen dat ze vervolgens, binnen de bestaande

kaders, naar believen konden aanwenden, zijn met ingang van 2004 de budgetten geoormerkt.

Er is sprake van afzonderlijke budgetten voor vervoer, voor personeelskosten en voor de

overige activiteiten.

Voor de functionele en ondersteunende afdelingen is het vaste normbedrag losgelaten. De

taakstelling en het daarmee gepaard gaande kosten patroon bleken zodanig gedifferentieerd,

dat uniformiteit in deze niet gerechtvaardig was. Voor iedere afdeling in deze categorie is

8

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

vervolgens een eigen "plafondbedrag" vastgesteld.

Uitgangspunt voor de afdelingsbegrotingen is dat er sprake dient te zijn van een sluitende

begroting. Een tekort is in principe toegestaan, mits duidelijk aangetoond kan worden dat er

sprake is van een incidentele situatie en dat de reservepositie van de afdeling voldoende is

om dit tekort op te vangen, dan wel er in de toekomst reeel zicht is op verevening.

Het vooruitzicht van een negatief exploitatiesaldo in 2004

Consolidatie van de budgetaanvragen leerde dat de vraag naar middelen beduidend hoger

was dan dat er beschikbaar was. Vervolgens zijn keuzes gemaakt in de voorliggende

voorstellen om zowel in 2004 als in de meerjarenbegroting het negatief saldo te beperken.

In de discussie omtrent deze beleidskeuzes is de Financiele Commissie van het Regionaal

College betrokken.

.

De mogelijkheden om op korte termijn kosten fors terug te dringen zijn beperkt voor een

organisatie als de politie, zeker binnen het kader van een nationaal beleid van uitbreiding

van sterkte. De maatregelen die zijn genomen hebben derhalve over het algemeen meer

effect op de langere, dan op de kortere termijn. Daarnaast zijn niet alle gemaakte en nog te

maken keuzes direct te vertalen naar geld, maar zij zullen, door mensen bewuster te laten

omgaan met middelen, tot minder kosten leiden.

De volgende keuzes zijn gemaakt:

Voor de korte termijn hebben de budgethouders de opdracht gekregen tot reductie van

kosten, zoals opgenomen in de budgetaanvragen 2004, met 3%.

In de jaren 2004 en 2005 worden minder aspiranten in opleiding genomen, dan in eerste

instantie voorgenomen; jaarlijks 20 in plaats van 40. (Met deze aantallen voldoet de regio

overigens nog aan haar taakstelling in de door het kabinet toegezegde sterkte-uitbreiding

van de politie, gemeten naar de plannen zoals die momenteel bij BZK in concept voor

liggen).

Er is voor de komende jaren een plafond gesteld aan het regionale huisvestingsbudget

alsmede aan de kosten van automatisering.

.

.

Meerjarenperspectief

Met de genomen maatregelen komt de regio in meerjarenperspectief (2005-2007) weer tot

een sluitende begroting en voldoet zij aan de wettelijke voorschriften in deze.

Bestemming/dekking negatief exploitatieresultaat

Een negatief exploitatieresultaat zal bij realisatie ten laste worden gebracht van de algemene

reserve. In de balanspositie per 31 december 2004 is hier al van uitgegaan door de stand

van het eigen vermogen terug te brengen van ¿ 31,7 mln. naar ¿ 23,7 mln.

In de Wet Vermogensbeheer is een solvabiliteitsratio opgenomen. Deze wordt gedefinieerd

als eigen vermogen plus voorzieningen gedeeld door totaal vermogen.

Met name sis gevolg van het negatieve resultaat daalt de solvabiliteit (verhouding eigen

vermogen/totaal vermogen) van 51% per 31 december 2003 naar 39% per 31 december

2004.

Er is de afgelopen jaren voor het korps constant sprake geweest van een dalende

verhouding EigenNreemd vermogen.

Eén van de oorzaken voor deze daling is de afname van het eigen vermogen als gevolg van

de landelijke vermogensverevening, die enkele jaren geleden heeft plaats gevonden,

alsmede de per saldo negatieve exploitatieresultaten uit normale bedrijfsvoering van de

afgelopen jaren. Van de andere kant neemt de omvang van het vreemd vermogen toe (TOR,

naheffing fiscus, verlofstuwmeer).

In meerjarenperspectief is de aldus gedefinieerde solvabiliteitsratio voor Brabant Zuid Oost

lager dan de geldende bandbreedte.

Formatie

Vooruitlopend op de vaststelling van de formatie 2004 door het Regionaal College zijn de

formatievoorstellen voor 2004 de basis geweest voor de bepaling van de omvang van de

afdelingsbudgetten.

9

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

1.6

Personeel

In de dienstverlenende organisatie die de politie is, is personeel de belangrijkste en de

omvangrijkste factor. Dientengevolge leggen de personeelskosten ook het grootste beslag

op de totale beschikbare middelen.

Een goed personeels- en formatiebeleid is daarom, zowel kwalitatief als kwantitatief,

rekening houdend met de financiële kaders, van het grootste belang.

Ten aanzien van het kwantitatieve aspect is de bezetting van de regio al enkele jaren boven die

van haar formatieve sterkte. Het is een bewuste keuze geweest om vroegtijdig mensen op te

leiden teneinde de, gezien de leeftijdsopbouw van het korps, voorzien bare uitstroom op te

kunnen vangen, opdat de bedrijfsvoering zo goed mogelijk gecontinueerd wordt. Dit heeft wel

tot gevolg dat de kosten van personeel extra zwaar op de begroting drukken.

Naarmate de uitstroom op gang komt (in de periode 2004-2007 170 fte's) en de werkelijke

bezetting weer gaat dalen naar het niveau van de formatie, zal het beslag van de

personeelskosten op het totale budget minder zijn.

De opeenvolgende kabinetten hebben de afgelopen jaren ingezet op verhoging van de

veiligheid, onder meer door verhoging van de politiesterkte. Werd op enig moment zelfs

gesproken over een uitbreiding van de politiesterkte op landelijk niveau met 8.000 fte's,

momenteel loopt de toezegging van een uitbreiding met 4.000 fte's in 2010. Er is nog geen

dekking voor de financiering voor de korpsen die deze uitbreiding moeten realiseren.

Ook de wijze waarop dit landelijk beleidsvoornemen wordt vertaald naar opdrachten voor de

korpsen is nog niet rond. Door BZK is wel een voorstel gemaakt hoe dit gestalte gegeven

zou kunnen worden. Dit voorstel verkeert echter nog heel nadrukkelijk in de concept fase.

Volgens dit voorstel zou de regio Brabant Zuid Oost in de jaren 2004-2006 jaarlijks 29 fte in

opleiding nemen, in totaal derhalve 87 fte's. Deze voornemens stroken met de plannen van

de regio om in die 3 jaren 80 fte's op te leiden. Voor de periode 2007-2010 zal de regio op

basis van het voorliggende concept-plan een extra inspanning moeten doen van ruim 40

fte's ten opzichte van haar eigen visie.

Naar verwachting zullen in 2004 op jaarbasis gemiddeld 68 aspiranten in opleiding zijn (in

2003 lag dit aantal op 71).

Het nieuwe opleidingssysteem voor de Nederlandse politie, PolitieOnderwijs 2002, is mede de

basis geweest voor een wijziging in de opleidingsorganisatie binnen Brabant Zuid Oost, waarin

op termijn niet alleen aandacht zal zijn voor de primaire, maar ook voor voorgezette

opleidingen.

Thans worden er voor "zittend" personeel arrangementen ontwikkeld en geïmplementeerd in het

kader van loopbaanontwikkeling. Deze afspraken moeten enerzijds individueel worden bepaald

(afspraak CAO), maar dienen anderzijds tot een uniform loopbaanbeleid binnen de

Nederlandse politie te leiden.

P-ratio

In de Wet Vermogensbeheer is de P-ratio als sturingsintrument opgenomen. Middels deze

P-ratio wenst BZK grip te krijgen op de ontwikkeling van het (kostenniveau van het)

personeelsbestand. Deze ratio is gedefinieerd als "de kosten van personeel en opleidingen"

ten opzichte van de "totale baten" en heeft als streefwaarde 75% met een bandbreedte van

plus of min 2%-punt, te bereiken in 2007. Voor de begroting 2004 kent de regio Brabant Zuid

Oost een P-ratio van 79%.

10

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

1.7

Ontwikkelingen

Gemeenschappelijke MeldKamer, Centrum voor Grootschalig Optreden, C2000

Met de Brandweer en de Centrale Post Ambulancevervoer is invulling gegeven aan de

landelijke opdracht tot exploitatie van een Gemeenschappelijke MeldKamer. Deze GMK is

gevestigd in het gebouw aan de Mathildelaan en is in december 2002 in gebruik genomen.

In het gebouw van de brandweer is een gezamenlijk Centrum voor Grootschalig Optreden

ingericht.

De volgende stap in dit traject is dat de regio in 2004 zal aansluiten bij het nieuw op te zetten

verbindingen netwerk voor de Nederlandse hulpdiensten.

ICT

Medio 2003 is een vergaande samenwerking van start gegaan tussen de zuidelijke regio's op

het gebied van Informatie- en CommunicatieTechnologie met de vestiging van een

rekencentrum in Tilburg ten behoeve van het beheer van de technische infrastructuur.

Daarnaast is sprake van een centrale organisatie voor het beheer van de interregionale ICT-

infrastructuur, centrale inkoop en technische innovatie. De inbedding van de bovenregionale

ICT organisatie in de regio's heeft plaatsgevonden middels een zestal centraal aangestuurde,

maar gedeconcentreerde (service}eenheden voor de lokale ondersteuning van gebruikers in de

betreffende regio's.

Dit ISC-zuid kan gezien worden als voorloper van een landelijke standaardisatie op ICT -gebied.

Ook in andere regio's is sprake van ISC's, die weer zijn opgehangen aan een overkoepelend

landelijk orgaan.

Naast het ISC als beheersorganisatie is in 2002 de COóperatie Informatiemanagement Politie

(CIP) van start gegaan met als doelstelling het "verwoorden en vertalen van de vraag naar ICT-

diensten van het politieveld".

Hoewel ISC-zuid in 2002 al van start gegaan is, zal het nog tot de tweede helft van 2004

duren vooraleer de regio Brabant Zuid Oost volledig zal zijn aangesloten en haar eigen ICT-

organisatie kan gaan afbouwen. De kosten van het in stand houden van deze organisatie

blijven volledig ten laste van de regio.

Dit gevoegd bij de bijdragen aan ISC-zuid, de landelijke ISC-organisatie en aan het CIP leidt

tot een aanzienlijke verhoging van de kosten op het gebied van automatisering.

Huisvesting

Door de komst van de gemeenschappelijke Meldkamer was het pand aan de Mathildelaan te

klein geworden en zijn enkele afdelingen tijdelijk elders gehuisvest. Inmiddels is een meer

structurele oplossing gevonden voor deze ruimteproblematiek en is besloten dat de

territoriale afdeling Eindhoven Centrum in het voorjaar van 2004 definitief naar een ander

pand gaat. Ook het Forensisch Technisch Onderzoek zal met ingang van 2004 op een

andere locatie geschieden. Dit geeft weer ruimte binnen het regiokantoor en de mogelijkheid

om tijdelijk gehuurde vervangende ruimte af te stoten.

Tot slot is door de verhuurder het huurcontract van het pand waarin de afdeling Helmond

West is gehuisvest, de huur opgezegd. Momenteel wordt hiervoor vervangende huisvesting

gezocht.

Doorontwikkeling

De structuur van de organisatie en de wijze waarop aan deze structuur inhoud gegeven

wordt, zijn sinds 1994, het jaar waarin de regiopolitie formeel van start ging, in grote lijnen

hetzelfde gebleven. Nu, een kleine 10 jaar later, voelt het korps de behoefte om processen

anders vorm en inhoud te gaan geven. Deze wens komt enerzijds vanuit de organisatie zelf,

maar anderzijds stelt ook de omgeving, en niet in de laatste plaats de politiek

verantwoordelijken, steeds hogere eisen aan de politie.

Teneinde de werkprocessen te verbeteren, met name op het gebied van bestuurbaarheid,

bedrijfsvoering en communicatie, is het programma Doorontwikkeling opgestart.

Dit programma wordt eind 2003 geïntroduceerd en zal eerst met ingang van 2004 zijn

vruchten af gaan werpen.

11

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

1.8

Treasuryparagraaf

Het korps voert een voorzichtig treasurybeleid. Tot op heden heeft het korps geen behoefte

gehad aan externe liquiditeit, anders dan een rekening-courant faciliteit bij de bank. Op basis

van een liquiditeitsplanning voor de komende 10 jaren blijkt dat investeringen in vaste activa

gefinancierd kunnen worden uit eigen vermogen en zal, evenals voorgaande jaren, een

structureel beroep op de kapitaalmarkt niet nodig zijn. De vaste activa staan volledig ter vrije

beschikking; ze worden niet bezwaard met (voorwaardelijke) rechten of verplichtingen.

Het streven is erop gericht om het vermogen in te zetten voor het politieprodukt. Wanneer op

enig moment (tijdelijk) sprake is van overtollige liquiditeit, wordt deze belegd. Het korps kiest

ervoor om de gelden in deposito te beleggen bij een bankinstelling. In de jaarrekening zal

een analyse worden gegeven van de werkelijke liquiditeitspositie in de loop van het jaar

alsmede van de gerealiseerde rentelasten en -baten.

Voor een optimaal liquiditeitsbeheer, binnen de kaders die gesteld zijn, is een zeer

gedetailleerde liquiditeitsplanning binnen het jaar noodzakelijk. Het korps is nog niet zover

dat een dergelijke mate van verfijning reeds is verwezenlijkt.

De overheid heeft plannen voor liggen om te komen tot een ge'fntegreerd middelen beheer.

Dit houdt dat korpsen niet meer vrij zijn om hun liquiditeiten aan te houden bij een financiele

instelling naar vrije keuze, maar dat het Ministerie van Financien als bankier zal gaan

fungeren.

De plannen verkeren nog in concept-fase en het is nog niet bekend wanneer zij hun beslag

zullen gaan krijgen. Door BZK is toegezegd dat de korpsen er geen nadeel van zullen

ondervinden.

1.9

Afspraken Regionaal Georganiseerd Overleg

Inverdieneffecten reisregeling

Jaarlijks wordt door de korpsleiding in overleg met het Regionaal Georganiseerd Overleg

vastgesteld welke kosten ten laste kunnen worden gebracht van de fictieve inverdieneffecten

van de reisregeling, op basis van de cao-afspraken 1995-1997. Het hiervoor ter beschikking

staande bedrag bedraagt ¿ 249.000 op jaarbasis en is regionaal niet be'fnvloedbaar.

Kwaliteit van de arbeid/banenpoolregeling

Voor de kwaliteit van de arbeid is, conform de afspraak met het Regionaal Georganiseerd

Overleg, in de begroting 2004 een bedrag van ¿ 166.000 opgenomen, zijnde 0,2 % van de

loonsom (gedefinieerd als loongevoelige component in de algemene bijdrage). Het budget in

het kader van de banenpoolregeling is bepaald op ¿ 62.000 (0,075% van de loonsom).

Voor de besteding van de gelden in 2004 zijn nog geen afspraken gemaakt.

In de begroting zijn deze budgetten als zodanig niet terug te vinden. De uitgave van geld is

voorbehouden aan het overleg tussen korpsleiding en vertegenwoordigers van de 4

politievakbonden.

1.10 Advies ondernemingsraad

De begroting is aan de Ondernemingsraad voorgelegd ter advisering en is besproken in de

overlegvergadering van 27 oktober 2003. Het advies van de ondernemingsraad wordt separaat

aangeboden.

12

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

2. RisicoDaraaraaf

Ten aanzien van een aantal factoren is nog te weinig bekend om de consequenties in de

begroting financieel te kunnen vertalen. Het is nog onzeker of deze gebeurtenissen zich zullen

voordoen, en zo ja, wat de exacte impact zal zijn. Daarom wordt hieromtrent in het

onderstaande kwalitatieve informatie verstrekt.

2.1

Baten

Rijksbijdragen

De politie krijgt een aparte financiering ter uitoefening van de werkzaamheden naar aanleiding

van de aanwezigheid van AsielZoekersCentra (AZC), OpvangCentra voor asielzoekers (OC) en

AanVullende Opvangcentra voor asielzoekers (AVO's) in haar gebied. Meestal worden deze

AZC's, OC's en AVO's formeel slechts voor een beperkt aantal jaren opengesteld. De

financiering kent derhalve een tijdelijk karakter. De politie heeft uit het oogpunt van een

effectieve en efficiënte bedrijfsvoering haar organisatie echter structureel ingericht ter

uitoefening van deze taak. Voor de financiering zijn echter niet-structurele gelden beschikbaar.

Op het moment dat deze financiering wegvalt dient de politie haar organisatie aan te passen, en

dit kost tijd en geld.

Momenteel staan aard, omvang en financiering van de asieltaak ter discussie. Zoals het er nu

naar uitziet zullen werkzaamheden inzake toelating worden overgeheveld naar de Immigratie-

en NaturalisatieDienst, terwijl er anderzijds sprake is van een uitbreiding van de toezichttaak op

het gebied van vreemdelingen. Met de overgang van taken naar de IND zal naar verwachting

ook een deel van de financiering verdwijnen (landelijk ten behoeve van 450 FTE's). Als deze

korting naar evenredigheid over de korpsen zal plaats vinden zal het aandeel van Brabant Zuid

Oost in dit totaal ongeveer 17 FTE's bedragen. Dit betreft een bedrag van bijna ¿ 750.000.

Deze situatie brengt niet alleen persoonlijke onzekerheid mee voor de medewerkers die

momenteel deze werkzaamheden verrichten, maar ook voor de organisatie die de financiering

van structurele lasten weg ziet vallen.

Het risico van wegvallen van financiering geldt overigens ook voor andere werkzaamheden die

structureel in de organisatie zijn ingebed, doch zijn gefinancierd met tijdelijk toegekende

middelen (Preventie jeugdcriminaliteit, Regionale infodesk respectievelijk Regionale

inlichtingendiensten, Verkeershandhaving).

In de CAO 2001-2003 is een werktijdverlenging overeengekomen van 36 naar 38 uur. De

regio's worden in de kosten hiervan gecompenseerd in de normvergoeding door BZK. De

hoogte van deze compensatie is gebaseerd op de gemiddelde deelname bij de Nederlandse

politie van 55%. Binnen de regio Brabant Zuid Oost heeft in eerste instantie 55% van het

personeelsbestand besloten tot deze verlenging, en de praktijk leert dat nieuwe medewerkers,

na afloop van het afronden van hun opleiding, nagenoeg allemaal kiezen voor

werktijdverlenging. Inmiddels heeft ongeveer 60% van de medewerkers gekozen voor een 38-

urige werkweek. Op deze manier dient de regio een deel van de kosten van de

werktijdverlenging uit eigen middelen te financieren.

In overleg met het ministerie van Justitie worden activiteiten verricht in het kader van

verkeershandhaving. De toezegging van Justitie met betrekking tot de financiële bijdrage in

deze geldt voor onbepaalde termijn. De regio is in dit kader langlopende verplichtingen

aangegaan (medewerkers). Mocht deze financieringsbron wegvallen, dan blijft de vraag in

hoeverre de doorlopende kosten op de exploitatie van de regio blijven drukken.

2.2

Lasten

Huisvesting

Het regiobureau aan de Mathildelaan is inmiddels ruim 20 jaar oud en er begint technische

slijtage op te treden. Daarnaast doen zich ook functionele problemen voor: als gevolg van groei

van het aantal medewerkers, uitbreiding en centralisatie van activiteiten is het pand te klein

geworden. Er zal een uitbreiding van vierkante meters plaats moeten vinden (waarschijnlijk

13

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

elders) en er zullen ook functionele aanpassingen gedaan moeten worden. Er wordt momenteel

hard gewerkt om aard, omvang en financiële consequenties volledig inzichtelijk te krijgen. Op

korte termijn zal hierover meer duidelijkheid ontstaan. In de begroting zijn de financiële

consequenties op basis van voorlopige ramingen verwerkt.

Het huurcontract van het gebouw waarin de afdeling Helmond West is gehuisvest loopt af en is

door de verhuurder opgezegd. Er moet derhalve naar vervangende huisvesting worden

gezocht.

Het korps heeft in Helmond een complex in 'eigendom ten behoeve van de Integrale

BeroepsvaardigheidsTrainingen. Dit complex voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. Er

worden momenteel plannen ontwikkeld om een nieuw complex op te richten.

De IBT-verplichting is georganiseerd in een samenwerkingsverband met de regio Limburg

Noord, waarbij Limburg Noord beheerkorps is. Het nieuwe complex zal gemeenschappelijk

eigendom worden, waarbij voorzien baar is dat de exploitatielasten zullen toenemen.

Informatiesystemen

In 2004 wordt de implementatie voorzien van een uniform communicatiesysteem voor de

Nederlandse Openbare Ordediensten, C2000. Het is bekend dat dit nieuwe systeem hogere

kosten met zich mee zal brengen dan in de huidige situatie het geval is. Wat niet bekend is hoe

deze kosten zich zullen ontwikkelen. Voor de jaren 2004 tot en met 2006 zijn de bijdragen die

de korpsen aan de landelijke beheersorganisatie verschuldigd zijn reeds vastgesteld en

gemaximeerd. De plannen liggen nu voor om voor de jaren daarna de verdeling van kosten op

basis van het gebruik te doen plaats vinden. Dit zal naar verwachting leiden tot een verhoging

van kosten.

De bijdragen aan de landelijke ICT-organisaties ISC en CIP zijn in de begroting opgenomen op

basis van concept-begrotingen van deze instanties, zoals momenteel bekend. De kans bestaat

formeel dat de begrotingen van deze coOperaties in hun definitieve vorm van deze concepten

zullen afwijken, en daarmee de in rekening te brengen bijdragen aan de korpsen. Zelfs is het

mogelijk dat in de realisatie de begrotingen zullen worden overschreden en er een aanvullend

beroep op de korpsen gedaan wordt.

Vervroegd uittreden

Het kabinet heeft aangegeven maatregelen te willen nemen teneinde vervroegd uittreden te

ontmoedigen. In haar personeelsplanning heeft de regio rekening gehouden met de momenteel

bestaande regelgeving in deze. Als deze regelgeving tot effect heeft dat medewerkers

inderdaad langer door gaan werken, kan de personeelsbezetting, en daarmee de kosten,

ongewild toenemen.

Controle fiscus

Door de fiscus is een boekenonderzoek verricht naar de toepassing van de wet op de

loonbelasting, in het kader van haar reguliere periodieke controle. Naar aanleiding van deze

controle is een naheffingsaanslag opgelegd. De aanslag heeft betrekking op de periode tot en

met 2000. De regio heeft tegen deze aanslag bezwaar aangetekend en voor het bedrag

waarover discussie bestaat ten laste van de exploitatie 2001 een voorziening gevormd. Voor

zover de regio uiteindelijk in het ongelijk gesteld zal worden kan de aanslag ten laste van deze

voorziening worden voldaan, het bedrag dat uiteindelijk niet behoeft te worden afgedragen zal

vrijvallen ten gunste van de exploitatie. Het is nog niet bekend wanneer definitieve afwikkeling

plaats zal vinden.

Op het onderdeel van de aanslag waartegen het korps bezwaar heeft aangetekend, dit betreft

met name het verstrekken van kleding, heeft zij haar werkwijze niet aangepast. Mocht de fiscus

het gelijk aan haar zijde vinden, dan heeft dit financiële consequenties voor de regio ter grootte

van ongeveer ¿ 100.000 per jaar.

Reorganisatie

De afdeling Vreemdelingenpolitie is formeel in reorganisatie.

In de nieuwe opzet zullen functies verdwijnen ten opzichte van de huidige situatie. Ten aanzien

van medewerkers die momenteel op die functies zijn aangesteld zal mogelijk flankerend beleid

nodig zijn om hen een passende plaats in dit traject te bieden. In de begroting is hier

kostentechnisch niet specifiek rekening mee gehouden.

14

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

Detacheringen

Naar verwachting zullen ultimo 2004 16 fte's elders gedetacheerd zijn. Vooraf is niet altijd

duidelijk wanneer een detachering ten einde loopt, zodat het moeilijk is om daar bij de invulling

van de formatie op te anticiperen. In de begroting is voor een bedrag van ¿ 1.100.000 aan

vergoedingen voor detacheringen opgenomen.

15

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

3. Exploitatie en vermoaen

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

17

3.1

Staat van baten en lasten

(Bedragen x¿ 1.000)

LASTEN

Begroting 2004

Begroting 2003

Realisatie 2002

1. Personeel 89.512 90.454 86.398

2. Rente 0 0 0

3. Opleiding en vorming 4.590 5.067 5.163

4. Huisvesting 7.411 7.223 6.713

5. Vervoer 3.336 4.063 3.581

6. Verbindingen en automatisering 14.610 8.420 6.064

7. Geweldmiddelen en uitrusting 1.196 1.036 957

8. Operationeel 2.798 3.430 3.381

9. Beheer 2.584 2.640 3.445

10. Overige 459 544 31

Totaal lasten 126.494 122.877 115.732

BA TEN

Begroting 2004

Begroting 2003

Realisatie 2002

1. Personeel 2.146 3.653 3.316

2. Rente 311 361 717

3. Opleiding en vorming 8 25 165

4. Huisvesting 468 650 212

5. Vervoer 109 780 289

6. Verbindingen en automatisering 0 59 300

7. Geweldmiddelen en uitrusting 0 0 62

8. Operationeel 2.687 3.053 2.765

9. Beheer 944 489 387

10. Overige 165 141 148

11. Rijksbijdragen 111.842 109.369 106.347

Totaal baten 118.679 118.580 114.709

Resultaat uit normale

bedrijfsvoering -7.815 -4.297 -1.023

12. Buitengewone lasten 195 0 0

12. Buitengewone baten 0 0 2.240

Resultaat (te bestemmen) -8.010 . -4.297 1.217

18

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

3.2

Toelichting op de staat van baten en lasten'

ALGEMEEN

Grondslagen voor de resultaatbepaling

De inkomsten en uitgaven worden verantwoord volgens het stelsel van baten en lasten. Dit

houdt in dat kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking

hebben. De baten en lasten die voortvloeien uit doorbelastingen tussen afdelingen onderling

binnen de regio worden ge~limineerd.

De van het Rijk te ontvangen subsidies en algemene en bijzondere bijdragen worden volledig als

baten verantwoord voor zover ze dienen ter dekking van in het verslagjaar gemaakte kosten. Voor

zover specifieke bijdragen niet besteed worden in het verslagjaar zullen zij na afloop van het jaar

transitorisch op de balans worden opgenomen; het niet aangewende deel van bijdragen/subsidies

waarvoor bij niet volledig aanwenden mogelijk een verplichting tot terugbetaling ontstaat, zal

derhalve niet ten gunste van de exploitatie van het verslagjaar worden gebracht. In de begroting

wordt ervan uit gegaan dat specifieke bijdragen volledig worden aangewend voor het doel

waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld.

De afschrijvingen op materi~le vaste activa vinden plaats volgens de lineaire methode op basis

van de historische kostprijs, onafhankelijk van het resultaat. Ze zijn gebaseerd op de verwachte

economische levensduur van de activa en de bij afstoting te realiseren restwaarde.

De afschrijvingspercentages voor de belangrijkste categorie~n bedrijfsmiddelen zijn:

Gebouwen 2,9%

Overige huisvesting 8-12%

Installaties 10%

Opvallende surveillance auto's 33-50%

Overige vervoermiddelen 20-25%

Verbindingen 10-20%

Automatisering 20-33%

Op grond als vestigingsplaats wordt niet afgeschreven.

Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten en bestaat uit het saldo van baten en

lasten, inclusief dotaties aan voorzieningen.

In 2003 is in het kader van Wet Vermogensbeheer de Harmonisering Afschrijvingen Politie (HAP)

ingevoerd. Doelstelling van deze HAP is het uniformeren van de waarderings- en

afschrijvingssystematiek van vaste activa binnen de Nederlandse Politie, waardoor de korpsen

onderling beter vergelijkbaar worden.

De wijze waarop de regio Brabant Zuid Oost haar vaste activa waardeerde voldeed in grote lijnen

reeds aan de nieuwe voorschriften. De levensduur van gebouwen is echter verkort van 40 naar 35

jaar. Deze wijziging doet de afschrijvingslasten jaarlijks met ongeveer ¿ 300.000 toenemen.

De reserve herwaardering is in 2003 toegevoegd aan de algemene reserve van het korps en er

vindt dus geen jaarlijkse vrijval ten gunste van de exploitatie meer plaats.

PERSONEEL

Formatie

Onder formatie wordt verstaan de ten behoeve van de bedrijfsvoering gewenste personele

bezetting (kwalitatief en kwantitatief) omgerekend naar full-time-equivalenten (fte's). De formatie

wordt vastgesteld door het Regionaal College en goedgekeurd door BZK, één en ander na

overeenstemming met de medezeggenschap en sociale partners.

Het begrip formatie evalueert echter in de tijd: werden tot en met 1999 alleen die functies in de

formatie opgenomen die in principe structureel van aard zijn, met ingang van 2000 worden ook

functies waaraan slechts tijdelijk behoefte bestaat tot de formatie gerekend.

Naar aanleiding van de CAO 2001-2003 is voor een periode van 10 jaar de werktijd voor de

medewerkers in principe verlengd van 36 uur per week (gemiddeld op jaarbasis) naar 38 uur

per week, tenzij de individuele medewerker aangeeft de 36-urige werkweek te willen

handhaven. Binnen de definitie van het begrip formatieplaats blijft echter 1 fte gerelateerd aan

19

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

een werkweek van 36 uur.

Ook voor de werkelijke bezetting van het korps wordt de norm van 36 uur gehanteerd als 1 fte,

met als gevolg dat 38 uur derhalve geldt als 1,056 fte. Dit is één van de oorzaken van het

verschil tussen werkelijke bezetting en formatie.

De formatie bestaat uit vaste functies, tijdelijke functies en mensfuncties.

. De vaste functies zijn functies die zijn ingesteld ten behoeve van het reguliere politieproces,

structureel van aard zijn en normaliter uit de algemene middelen worden gefinancierd.

. Tijdelijke functies worden meestal ingesteld met het oog op tijdelijke bijzondere

omstandigheden. Financiering kan plaats vinden uit de algemene middelen, doch ook

middels specifieke bijdragen.

. Mensfuncties worden normaliter ingesteld om de specifieke kwaliteiten van individuele

medewerkers optimaal te kunnen benutten, voor zover dit niet in een reguliere functie tot

uitdrukking komt.

Een aantal formatieplaatsen is "bevroren", dat houdt dat ze niet worden ingevuld door eigen

personeel, doch dat de betreffende werkzaamheden worden verricht door medewerkers die zijn

ingeleend van andere organisaties (uitzendkrachten, cateringmedewerkers e.d.).

Tot slot dient nog rekening gehouden te worden met de deelname van de regio in

samenwerkingsverbanden. Daar waar de regio deelneemt in een samenwerkingsverband met

andere regio's en de regio Brabant Zuid Oost een financiêle bijdrage verschuldigd is ter dekking

van (onder andere) de salariskosten, bevat deze bijdrage feitelijk een "formatiecomponent". Dit

komt in de formatie echter niet tot uitdrukking.

De formatie daalt ten opzichte van de formatie 2003. De volgende oorzaken liggen hieraan ten

grondslag:

. In 2003 waren enkele afdelingen betrokken in een reorganisatie, te weten FB, ICC en EXO. In

de formatie 2003 was rekening gehouden met de formatievoorstellen voor die afdelingen zoals

ze op dat moment voor lagen. De betreffende formatievoorstellen zijn uiteindelijk niet volledig

doorgevoerd, wat tot een verlaging van de formatie leidt.

. Momenteel is de afdeling VreemdelingenPolitie in reorganisatie als gevolg van het verdwijnen

en verschuiven van taken. In de formatie zijn de voorstellen overgenomen zoals ze voor liggen

in het inrichtingsplan. Ook dit heeft een verlagend effect op de formatie.

. Medio 2003 heeft het ISC-Zuid zijn werkzaamheden opgestart. Hierdoor zijn bij de regio

Brabant Zuid Oost een aantal functies overbodig geworden. Deze functies komen niet terug in

de formatie 2004.

. Op gebied van recherche gaan werkzaamheden, medewerkers en functies over naar een

Bovenregionaal Recherche Team.

. Hier staat tegenover dat de regio als zodanig momenteel een doorontwikkeling doormaakt.

Teneinde deze doorontwikkeling gestalte te geven is hiertoe in de formatie middels

projectfuncties ruimte gecreêerd.

20

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

Werkelijke bezetting

De personeelslasten in de begroting zijn gebaseerd op de verwachte werkelijke bezetting.

Verwachte ontwikkeling van de werkelijke bezetting:

Verwachte bezetting per 1 januari

Uitstroom:

- Vertrek naar elders/pensionering A TH

personeel

- In TOR/FLO-regeling

Totaal uitstroom

Instroom:

- Politiesurveillanten/assistent

politiemedewerker van opleiding

- Politieagenten/all-round

pollitiemedewerker van opleiding

- Overig

Totaal instroom

Verwachte bezetting per 31 december

2004 2003

1.828,00 1.773,09

-36,77 -43,90

-34,20 -15,00

-70,97 -58,90

18,90 6,30

0,00 42,00

15,00 65,51

33,90 113,81

1.790,93 1.828,00

De gemiddelde werkelijke bezetting, rekening houdend met het moment van in- en uitstroom,

zal op basis van het bovenstaande overzicht naar verwachting uitkomen op 1.810,56 fte's op

jaarbasis, (2003: 1.806,91).

Personeelslasten

De personeelslasten bestaan uit de volgende componenten en verhouden zich op de volgende

wijze tot de totale lasten:

2004 2003

Totale %van Kosten Totale %van Kosten

kosten de per fte kosten de per fte

(x¿ totale (1.810,56 (x¿ totale (1.806,91

1.000) lasten fte's) 1.000) lasten fte's)

Kosten eigen personeel 87.991 70% 48.599 88.676 72% 49.076

Kosten personeel van derden 1.521 1% 840 1.779 1% 985

89.512 71% 49.439 90.455 73% 50.061

Salarissen en sociale lasten

aspiranten in opleiding 1.775 1% 980 2.148 2% 1.189

Totale personeelskosten 91.287 72% 50.419 92.603 75% 51.250

Materiele lasten 35.402 28% 19.553 30.274 25% 16.755

Totale lasten 126.689 100% 69.972 122.877 100% 68.005

Voor nadere analyse van de salariskosten verwijzen we naar de bijlage 4.7.

Baten personeel

De baten voor personeel zijn beduidend lager dan volgens de begroting 2003.

Hier liggen diverse oorzaken aan ten grondslag:

. Zoals het er nu naar uitziet zullen er minder medewerkers bij andere korpsen of

organisaties (LSOP) gedetacheerd zijn, en derhalve zijn ook de hiermee samenhangende

vergoedingen lager,

. In 2003 is vanuit het CjP een bijdrage ontvangen in de kosten van een Chief Information

Officer,

. Doordat de regio tracht haar ziekteverzuim te doen afnemen zijn de vergoedingen die in

geval van ziekte van de bedrijfsvereniging worden verkregen, lager begroot dan in 2003,

. In 2004 kan geen gebruik meer worden gemaakt van de regeling voor Functioneel Leeftijds

Ontslag, waardoor ook de vergoeding die in dit kader van BZk wordt ontvangen wegvalt,

21

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

.

De uitvoering van de regeling van kinderopvang is uitbesteed, waardoor de regio in dit

kader niet langer een eigen bijdrage van de medewerkers ontvangt (de bruto kosten zijn in

dit kader ook lager opgenomen).

SAM ENWERKI NGSVER BAN D EN

Een aantal taken wordt niet door de regio Brabant Zuid Oost zelf uitgevoerd, doch door andere

regio's in de vorm van een samenwerkingsverband, waarbij Brabant Zuid Oost een evenredig

deel van de kosten draagt. Voor het jaar 2004 zal het naar verwachting om een kleine

¿ 9.300.000 gaan.

Bijdragen aan samenwerkingsverbanden:

Politie Infiltratie Team

Parketpolitie

Integrale Beroepsvaardigheids Training

Interregionaal Bureau Geld- en Waardeverkeer

Expertisebureau digitale recherche

ISC/CIP

251.000

940.000

1.015.000

94.000

63.000

6.920.000

Bijdragen aan samenwerkingsverbanden 9.283.000

1) Deze bijdragen zijn zowel bestemd voor vergoeding van personele als materiele kosten.

2) Als de feitelijke personele bezetting van de betreffende samenwerkingsverbanden naar rato aan

de deelnemende korpsen zou worden toegerekend, zou dit voor de Regio Brabant Zuid Oost

ongeveer 70 fte's betekenen.

HUISVESTING

De kosten van huisvesting liggen in 2004 in totaliteit een kleine ¿ 200.000 hoger dan in de

begroting 2003, maar bijna ¿ 700.000 hoger dan in 2002. Deze verschillen worden voornamelijk

veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:

. In het pand aan de Mathildelaan zijn in 2002 enkele technische aanpassingen gepleegd

(noodstroomvoorziening, digitalisering). Dit leidt tot een verhoging van de kapitaalslasten

met ¿ 100.000.

. Investeringen in de gemeenschappelijke meldkamer doen de afschrijvingen met ¿ 100.000

toenemen.

. Mede door de komst van de gemeenschappelijke meldkamer met Brandweer en Centrale

Post Ambulancevervoer in 2002, is het pand aan de Mathildelaan te klein geworden.

Momenteel wordt daarom al tijdelijk elders extra ruimte gehuurd.

Inmiddels is voor een definitieve oplossing gekozen en worden andere ruimtes gehuurd.

Om deze andere ruimtes aan te passen aan de specifieke wensen van de gebruikers,

worden zij verbouwd. Deze verbouwingen leiden in 2004 tot ¿ 150.000 aan

afschrijvingslasten.

. Vervolgens zullen aan het pand aan de Mathildelaan nog een aantal aanpassingen gedaan

worden. Dit heeft een verhogend effect op de afschrijvingen van ¿ 150.000.

. De laatste grote wijziging komt voort uit het feit dat een deel van de grond aan de

Mathildelaan aan de gemeente Eindhoven zal worden verkocht ter realisering van HOV-lijn.

Hiertoe zullen bestaande gebouwen (garage en sporthal) worden aangepast. Dit brengt

jaarlijkse kapitaalslasten van ¿ 50.000 met zich mee.

. Het resterende verschil van ¿ 150.000 wordt veroorzaakt door kleinere aanpassingen en

onderhoud van gebouwen in de regio.

. Aan huurkosten is ¿ 450.000 meer verschuldigd, voornamelijk veroorzaakt door eerder

genoemde nieuwe locaties voor de afdelingen die uit het regiokantoor vertrekken.

. De kosten van schoonmaak, energie en verzekering stijgen met ¿ 200.000.

. De onderhoudskosten dalen met ¿ 600.000. Enerzijds door kritischer te kijken naar de

noodzaak van preventief onderhoud, anderzijds doordat de financiering van groot

onderhoud in het verleden middels een voorziening geschiedde, waar dat nu niet meer het

geval is; de dotatie aan de voorziening in 2002 had betrekking op de toekomstige uitgaven.

22

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

VERVOER

De kosten van vervoer liggen op hetzelfde niveau als in 2003. De realisatie 2002 was hoger dan de

ramingen in 2003 en 2004 als gevolg van een, naar verwachting incidenteel, hoog schadeverloop

in dat jaar.

VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING

De kosten van verbindingen en automatisering zijn in een paar jaar zeer fors gestegen, als

gevolg van de volgende ontwikkelingen:

In de regio Brabant Midden West is per 1 september 2002 een rekencentrum van start gegaan

waar de zuidelijke regio's gezamenlijk gebruik van maken (ISC-zuid). Dit van start hield in dat

vanaf dat moment de opzet van het rekencentrum en de migratie van applicaties feitelijk hun

beslag zijn gaan krijgen. Eerst in de tweede helft van 2004 zal het rekencentrum alle taken

volledig van de deelnemende korpsen hebben overgenomen, waarbij de regio Brabant Zuid-

Oost als op één na laatste korps aan zal sluiten. Ondanks het feit dat de regio tot dat moment

haar eigen infrastructuur nog volledig draaiende dient te houden, is zij toch verplicht een

evenredig deel van de kosten van het ISC-zuid voor haar rekening te nemen.

De staande organisatie kan pas afgebouwd worden als het ISC-zuid haar taken volledig

overgenomen heeft.

Op landelijk niveau krijgt het CoOrdinatiecentrum Informatisering Politie steeds meer gestalte.

Dit heeft als gevolg dat de financiele bijdrage die de korpsen hieraan verschuldigd zijn hoger

wordt.

In de loop van 2004 zal het nieuwe verbindingensysteem C2000 voor de Nederlandse Politie

worden geïmplementeerd. De regio dient hiertoe zelf te investeren in randapparatuur en

implementatie en daarnaast een bijdrage te leveren aan de kosten van de landefijke

beheersorganisatie en infrastructuur.

Tot slot worden er binnen de regio een aantal nieuwe ontwikkelingen ingezet, die leiden tot

verhoging van kosten. Te denken valt aan automatiseringstrajecten op het gebied van

recherche, intake, opsporing en capaciteitsmanagement.

De uiteindelijke totale kosten van automatisering en verbindingen in de begroting 2004 zullen

per saldo met ¿ 6,3 mln. stijgen t.O.v. de begroting 2003.

In het meerjarenperspectief zullen de kosten voor de jaren 2005 tot en met 2007 niet dalen.

Weliswaar vallen de dubbele lasten weg die te maken hebben met de overgang naar ISC-zuid,

de kosten voor C2000 zijn in 2004 slechts voor een half jaar meegenomen, waar deze kosten

met ingang van 2005 op een volledig jaar betrekking zullen hebben. Voor de eerste twee jaren

zijn de bijdragen voor de landelijke infrastructuur op een vast bedrag gesteld, voor de jaren

daarna zal de vergoeding bepaald worden naar rato van het gebruik. De verwachting is dat dit

voor de politie een verhoging van de bijdrage gaat betekenen.

OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Het verschil in lasten met de begroting 2003, en de realisatie 2002, wordt grotendeels verklaard

doordat in de begroting 2004 lasten en baten met betrekking tot operationele activiteiten

gedeeltelijk zijn gesaldeerd.

BEHEER

De kosten van kantine- en koffie- en thee- verstrekkingen worden met ingang van 2003

verantwoord binnen de functie Overige zaken en diensten. Dit is de voornaamste oorzaak van

de verlaging ten opzichte van 2002.

OVERIGE ZAKEN EN DIENSTEN

Voor de toename van de kosten van Overige zaken en diensten te opzichte van de realisatie

2002 verwijzen wij naar het bovenstaande.

23

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

INTERNE FINANCIERING EN VERREKENRENTE

Investeringen in vaste activa worden vanuit concern gefinancierd. In tegenstelling tot voorgaande

jaren wordt hiervoor geen rente in rekening gebracht, met uitzondering van die onderdelen waarbij

sprake is \(an een situatie waarin dekking van de kosten (mede) vanuit andere bronnen komt dan

de regio Brabant Zuid Oost. Als gevolg hiervan zijn overigens de budgetten, gemiddeld genomen,

naar evenredigheid verlaagd. Daar waar er sprake is van andere financieringsbronnen wordt een

rentevergoeding in rekening gebracht over het gemiddeld in de vaste activa geïnvesteerd

vermogen. De rentevergoeding is vastgesteld op 7%.

In de regiobegroting zijn de hieruit voortkomende vorderingen en schulden alsmede rentelasten

en -baten geëlimineerd.

24

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

BATEN

HUISVESTING

De baten die hier zijn opgenomen betreffen huuropbrengsten met betrekking tot (gedeeltelijke)

verhuur van panden alsmede de bijdrage van de CPA en Brandweer in de exploitatielasten van

de Gemeenschappelijke Meldkamer.

VERVOER

De hier opgenomen baten betreffen voornamelijl< de verwachte uitkeringen in verband met

schades aan voertuigen.

OPERATIONELE ACTIVITEITEN

De opbrengsten die hier staan verantwoord betreffen met name de ontvangsten uit hoofde van

leges alsmede de vergoedingen voor de bewaring van arrestanten ten behoeve van het

ministerie van justitie en voor de begeleiding van gemeentelijke parkeer- en milieuwachten.

RIJKSBIJDRAGEN

De baten die in de begroting zijn opgenomen bestaan uit de volgende hoofdgroepen:

. Algemene bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK),

. Bijzondere bijdragen van BZK,

. Overige overdrachten van de overheid, zoals bijdragen van andere ministeries dan BZK,

maar ook bijdragen van lagere overheden,

. Overige baten, o.a. subsidies en opbrengsten van derden (niet vallende onder het brede

begrip overheid).

Verdeling van de op landelijk niveau voor de politie ter beschikking staande middelen ten

behoeve van de algemene bijdrage geschiedt op basis van aan de individuele regio's

toegekende aantallen BVE's. Voor iedere BVE heeft de regio recht op een normbedrag. Aldus

wordt de basiscomponent bepaald waarop een regio in principe recht heeft.

Naast de basiscomponent worden aan individuele regio's BVE's toegekend voor regiospecifieke

en bovenregionale taken. Deze BVE's worden naar evenredigheid in mindering gebracht op het

voor de korpsen beschikbare aantal BVE's volgens de basiscomponent.

De algemene bijdrage voor 2004 is ontleend aan circulaire EA2003/68354, bijlage 8b

Samenstelling aantal BVE's

Basiscomponent volgens BSP

Asiel

Regiospecifiek (grensregio)

Inhouding Bovenregionaal

Totaal BVE's algemene bijdrage

2004

1.775,6

29,9

9,9

-62,4

1.753,0

2003

1.765,3

23,8

9,9

-44,7

1.754,3

Op basis van een normbedrag van ¿ 62.694 leidt bovenstaand aantal BVE's tot een bruto

algemene bijdrage van ¿109.903.000. Op dit bedrag wordt een inhouding toegepast van

¿ 830.000 in verband met artikel 4 en C2000.

Totaal BVE's algemene bijdrage (bruto)

Inhouding C2000 (in BVE-equivalenten)

Inhouding compensatie regio's Gooi- en Vechtstreek en Limburg Zuid

(in BVE-equivalenten)

Totaal aantal BVE's (netto)

1.753,0 1.754,3

-8,2 0,0

-5,0 -8,0

1.739,8 1.746,3

In de begroting is de inhouding vanwege C2000 niet verantwoord als vermindering van de

algemene bijdrage, doch is deze opgenomen als last. Aangezien de korpsen deze bijdrage met

ingang van 2006 ook daadwerkelijk zelf moeten betalen, geeft deze wijze van presentatie in

25

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

meerjarenperspectief een zuiverder beeld.

Bovenstaande uitgangspunten leiden tot de volgende baten:

Netto algemene bijdrage vlgs ciculaire

Inhouding C2000 als last verantwoord

2004 2003

109.073 106.992

516 0

109.589 106.992

2.252 2.376

2.146 3.652

310 362

650 400

110 141

468 650

1.952 1.898

536 1.155

200 160

466 794

118.679 118.580

Bijzondere bijdragen

Personeel (vergoeding gedetacheerden, afname v~rlofstuwmeer,

vergoeding bij ziekte)

Rente

Beheersvergoedingen

Opbrengsten restaurant

Bijdrage in exploitatiekosten resp. verhuur gebouwen

Bijdragen andere regio's in kosten lAT

Vergoeding operationele werkzaamheden

Bewaring arrestanten

Overige baten

Totaal

ANALYSE BATEN-LASTEN-VERHOUDING

Naar aanleiding van het voorgaande is de volgende analyse te maken van de verhouding

tussen baten en lasten, enerzijds in geld, anderzijds in BVE's (BVE-equivalenten)

2004 2003

¿*1.000 aVE'S ¿ *1.000 aVE'S

Algemene bijdrage BlK 109.589 1748 106.992 1.746,30

Bijzondere bijdragen 2.252 35,9 2.376 38,8

Bijdragen andere regio's in kosten lAT 1.952 31,1 1.898 31,0

Overige baten 4.886 77,9 7.314 119,4

Totaal baten 118.679 1893,0 118.580 1935,4

Personeelslasten:

Eigen personeel 87.991 1.403,5 88.676 1.447,4

Inhuur personeel 1.521 24,3 1.779 29,0

Personeel in opleiding 1.775 28,3 2.148 35,1

Totaal personeelslasten: 91.287 1.456,1 92.603 1.511,4

Materiële lasten:

Samenwerking sverban den 9.283 148,1 4.136 67,5

Opleidingen 2.815 44,9 2.919 47,6

Overige materiele lasten 23.304 371,7 23.219 379,0

Totaal materiële lasten 35.402 564,7 30.274 494,1

Totaal lasten 126.689 2.020,8 122.877 2.005,6

Totaal baten 118.679 1.893,0 118.580 1.935,4

Baten te besteden aan

samenwerkingsverba nden 9.283 148,1 4.136 67,5

Baten ten behoeve eigen

bedrijfsvoering 109.396 1.744,9 114.444 1.867,9

26

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

In de wet vermogensbeheer is als harde norm inzake de' exploitatie de P-ratio opgenomen. De

uiteindelijk te bereiken waarde bedraagt 75%, met een bandbreedte van plus of min 2%.

Daarnaast geldt de verhouding tussen fte's en BVE's al jaren als een 'zachte" norm. Voor de

fte/BVE verhouding wordt binnen politie Nederland in het algemeen een getal van 95%

wenselijk geacht.

Om hier nader invulling aan te kunnen geven is het van belang dat eenduidigheid bestaat omtrent

de uitgangspunten die aan deze kengetallen ten grondslag liggen. Zoals uit onderstaand overzicht

blijkt maakt het nogal wat uit welke definities je hanteert.

In de normvergoeding is een bedrag begrepen voor de werktijdverlenging van gemiddeld 36 naar

gemiddeld 38 uur per week. Als bezetting (fte's) en financiering (BVE's) met elkaar worden

vergeleken dient er rekening mee te worden gehouden dat een fte gebaseerd is op een 36-urige

werkweek en een BVE op een 38-urige werkweek (waarbij er ook nog vanuit wordt gegaan dat

ongeveer de helft van de medewerkers heeft geopteerd voor werktijdverlenging).

Als het aantal BVE's wordt herrekend met als uitgangspunt een 36-urige werkweek, verhoogt dit

het aantal BVE's van de algemene bijdrage met 53,3.

Aan de hand van bovenstaan gegevens komen we tot de volgende kengetallen:

2004

Aantal BVE's algemene bijdrage (norm 38-urige werkweek)

=BVE1

Aanpassing norm van 38- naar 36-urige werkweek

Aantal aVE's algemene bijdrage (norm 36-urige

werkweek)= aVE 2

Aantal BVE's bijzondere bijdragen

Totaal aantal aVE's rijksbijdragen = aVE 3

Aantal fte's verwachte bezetting eigen personeel

(gemiddeld op jaarbasis, 36-urige werkweek) = FTE 1

Aantal fte's in samenwerkingsverbanden

Aantal fte's eigen personeel + aandeel in

samenwerkingsverbanden = FTE 2 ("'financiële fte's'1

Aantal fte's formatie (basis 36-urige werkweek) = FTE 3

P-ratio excl bijdragen aan samenwerkingsverbanden

P-ratio incl bijdragen aan samenwerkingsverbanden

Streefcijfer BZK P-ratio a.g.v. art. 45

FTE 1/ BVE 1

FTE 1/ BVE 3

FTE 2/ BVE 1

FTE 2/ BVE 3

FTE 3/ BVE 1

FTE 3/ BVE 3

1.748,0

53,3

2003

1.746,3

53,3

1.801,3

53,9

1.855,2

1.799,6

38,8

1.838,4

1.810,56

129,97

1.806,91

67,50

1.940,53

1.710,48

1.874,41

1.748,01

79%

85%

67% - 83%

81%

83%

65% - 85%

104%

98%

103%

98%

111%

105%

98%

92%

107%

102%

100%

95%

Omtrent de absolute waarde van de FTE/BVE-verhouding valt derhalve weinig te zeggen. De

verhouding die voor regio het meeste zegt is die tussen totaal aantal fte's (FTE 2) en totaal

aantal BVE's (BVE 3). Als de uitkomst van deze verhouding (105%) wordt afgezet tegen eerder

genoemd streefpercentage (95%), dan blijkt er een aanzienlijke afwijking te zijn. Om dit meer in

balans te brengen zal derhalve hetzij het aantal "financiele fte's" dienen te verminderen, dan wel

de rijksbijdrage omhoog gebracht dienen te worden. Aangezien er op het laatste weinig zicht is,

zal het voornamelijk moeten komen uit een reductie van de ("financiele") bezetting.

Deze lijn is inmiddels ingezet; zoals aangegeven heeft de regio de afgelopen jaren

geanticipeerd op de voorziene forse uitstroom, die de komende jaren zal plaats vinden en zal

de bezetting de komende jaren afnemen.

27

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

Een opvallend aspect is het feit dat bij het kengetal waarbij de "financiële bezetting" in de teller

staat. sprake is van een stijging. waar de overige kengetallen dalen ten opzichte van 2003. Dit

wordt veroorzaakt doordat de toename van de bijdragen aan samenwerkingverbanden.

specifiek op het gebied van automatisering, hoger is dan de reductie van het aantal

arbeidsplaatsen die hiermee in 2004 bereikt wordt. Met name de overgang naar ISC-zuid brengt

in deze dubbele lasten met zich mee: er moet reeds een bijdrage betaald worden, doch Brabant

Zuid Oost zal als op één na laatste korps medio 2004 aansluiten. waardoor de "eigen" kosten

en bezetting pas op het moment van aansluiten afgebouwd kunnen gaan worden.

Voor wat betreft de P-ratio voldoet de regio. wanneer geen rekening wordt gehouden met

samenwerkingsverbanden. aan de norm. Wordt wel rekening gehouden met de bijdragen aan

samenwerkingsverbanden. dan valt het resultaat buiten de bandbreedte.

28

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

3.3

Balans

ACTIVA

31 december 2004

31 december 2003

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa

Financiele vaste activa

56.926

967

52.972

2.704

Totaal vaste activa

57.893

55.676

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Totaal vlottende activa

3.141 3.086

3.141 3.086

61.034 58.762

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

31 december 2004

31 december 2003

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve

Totaal eigen vermogen

23.708 28.737

23.708 28.737

0 0

11.987 12.024

INVESTERINGSBIJDRAGEN

VOORZIENINGEN

KORTLOPENDE SCHULDEN EN

OVERLOPENDE PASSIVA

Totaal vreemd vermogen

25.339 18.000

37.326 30.024

61.034 58.762

TOTAAL PASSIVA

29

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

3.4

Toelichting op de balans

ALGEMEEN

De balans per 31 december 2004 is samengesteld op basis van gegevens uit de jaarrekening

2002, de begroting 2003 (zowel de primaire begroting als de begrotingswijziging) en de

verwachte mutaties voor 2004 zoals opgenomen in" de voorliggende begroting.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen

De in de balans opgenomen gebouwen en terreinen die per 1 januari 1994 in het bezit zijn

gekomen van de regio, zijn gewaardeerd tegen de vervangingswaarde per 1 januari 1994,

verminderd met de lineaire afschrijvingen op basis van de verstreken levensduur. Deze

gebouwen en terreinen zijn destijds door een beëdigd makelaar onroerende zaken getaxeerd

op basis van vervangingswaarde.

De gebouwen en terreinen die na 1994 zijn verworven of gebouwd, worden gewaardeerd tegen

de verkrijgingsprijs verminderd met de lineaire afschrijvingen op die basis.

De afschrijvingstermijn voor gebouwen is 35 jaar. In geval van upgrading van gebouwen wordt

het restant van de op het moment van hernieuwde ingebruikname aanwezige boekwaarde

verhoogd met de kosten van upgrading. Deze som wordt vervolgens ook in 35 jaar

afgeschreven.

Op grond als vestigingsplaats vindt geen afschrijving plaats.

Overiqe materiële vaste activa

De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd

met de gecumuleerde lineaire afschrijvingen.

Voor zover nog relevant zijn de per 1 januari 1994 om niet overgenomen bedrijfsmiddelen op

nihil gewaardeerd.

De overige vlottende activa en de financiële vaste activa worden opgenomen tegen nominale

waarde.

30

Politie Regio ~rabant Zuid Oost

Begroting 2004

ACTIVA

Materilile vaste activa

Alaemeen

De ontwikkeling van de boekwaarde van de materiële vaste activa Iaat de komende jaren een

geleidelijke daling zien. Het bedrag aan investeringen is de komende jaren gemiddeld lager dan de

waardevermindering uit hoofde van afschrijvingen.

Huisvestina

Nagenoeg alle territoriale afdelingen zijn momenteel gehuisvest in een pand dat het afgelopen

decennium nieuw is gebouwd dan wel ingrijpend gerenoveerd. Zoals momenteel te voorzien komt

er op korte termijn alleen nog verandering in de huisvestingssituatie van de afdelingen Eindhoven

Centrum, Forensisch Technisch Onderzoek (reeds in uitvoeringsfase) en Helmond West.

Momenteel lopen voor Helmond West de onderhandelingen ten aanzien van de huur van een

nieuw pand.

Zoals eerder in deze begroting aangegeven loopt er nog een onderzoek naar de functionaliteit van

het Regiokantoor. Er is de afgelopen jaren echter al het nodige geïnvesteerd in dit pand. Een

verkoop en verhuizing zou mogelijk tot een aanzienlijke kapitaalvernietiging leiden; er zouden

zwaarwegende functionele argumenten moeten zijn om tot verkoop over te gaan.

Op langere termijn zal op het gebied van huisvesting een terughoudend beleid worden gevoerd,

mede gezien het maximeren van het huisvestingsbudget.

Vervoermiddelen

Ook in dit begrotingsjaar vindt weer vervanging plaats van ME-voertuigen die bij de reorganisatie

om niet zijn verkregen, en derhalve nog geen kapitaallasten veroorzaken. De nieuwe voertuigen

hebben een verhogend effect op de boekwaarde van de materiële vaste activa, en dientengevolge

op de exploitatie.

Verder stijgt de activawaarde van vervoermiddelen door het grotere aantal voertuigen en door de

toename van het gemiddelde aanschafbedrag.

Verbindinaen en automatiserina

In 2002 is de zend- communicatieapparatuur van de meldkamer, die bij de regiovorming in 1994

van de gemeentepolitie Eindhoven is overgenomen, volledig afgeschreven. In 2004 wordt de

implementatie voorzien van het nieuwe landelijke communicatiesysteem C2000. Dit zal leiden

tot een forse investering.

Daarnaast zal automatiseringsapparatuur van de regio Brabant Zuid Oost overgaan naar het

nieuwe samenwerkingsverband ISC-zuid.

Financilile vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit:

. Verstrekte leningen aan samenwerkingsverbanden waarvan het korps beheerskorps

(KTZ/USDIIA T) is ter financiering van materiële vaste activa. Deze financiering blijft

doorlopen zolang Brabant Zuid Oost beheers korps is van genoemde

sam enwerki n g sverba n d en.

. Verstrekte leningen aan medewerkers in het kader van een PC-privé project en fietsenplan.

Eén en ander volgens CAO a Ia carte. Deze leningen hebben een maximale looptijd van 3

jaar.

. Een verstrekte lening aan de Politie Muziekvereniging Brabant Zuid Oost ten behoeve van

de aanschaf van nieuwe instrumenten. Deze lening heeft nog een looptijd van vijf jaar.

Vorderingen

De omvang van de bedrijfsprocessen van de politieregio is een redelijk constante factor. Dit

houdt in dat ook de vorderingen uit hoofde van deze bedrijfsprocessen in de loop der jaren op

een constant niveau zullen blijven.

Liquide middelen

Zoals het er naar uitziet zullen de lopende verplichtingen (inclusief investeringen), over het gehele

jaar genomen, nagenoeg volledig voldaan kunnen worden uit lopende inkomsten. Waarschijnlijk zal

gedurende korte termijn een beroep gedaan dienen te worden op de kredietfaciliteiten bij de bank.

31

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

PASSIVA

Algemene reserve

In principe vinden toevoegingen en onttrekkingen alleen plaats naar aanleiding van de

resultaatverwerking. Aangezien gestreefd wordt naar een gezonde exploitatie, zullen de

mutaties in deze algemene reserve, zeker op de lange termijn, beperkt zijn. Het totale eigen

vermogen in 2004 neemt af ten opzichte van 2003 als gevolg van het negatieve

exploitatieresultaat.

Met ingang 2003 wordt het eigen vermogen anders' gepresenteerd dan in het verleden het geval

was. Vooruitlopend op verwachte wijzigingen in de comptabiliteitsvoorschriften is de reserve

waardeverschillen als zodanig opgeheven en het saldo toegevoegd aan de algemene reserve.

In dit licht is ook. kritisch gekeken naar de functie van bestemmingsreserves. De meerwaarde

van het aanhouden van bestemmingsreserves is zodanig beperkt dat is besloten om geen

bestemmingsreserves meer te hanteren en de saldi toe te voegen aan de algemene reserve.

Voorzieningen

Er zijn voorzieningen gevormd voor posten die voldoen aan de volgende criteria:

. Verplichtingen waarvan de omvang onzeker is, maar redelijkerwijs te schatten.

. Mogelijke verplichtingen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.

. Uitgaven die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gedaan, mits het doen van die

uitgaven zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar zelf of in een voorafgaand begrotingsjaar

en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal

begrotingsjaren.

In concreto houdt dit in dat voorzieningen zijn gevormd voor de volgende mogelijke risico's c.q.

verplichtingen: .

. Wachtgeld: op het moment dat medewerkers recht krijgen op een wachtgelduitkering

worden de toekomstige verplichtingen gekapitaliseerd. Vervolgens wordt een voorziening

gevormd ten laste van de exploitatie van het jaar waarin de wachtgelduitkering wordt

toegekend. De feitelijke uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

. Tijdelijke Ouderen Regeling: deze regeling vloeit voort uit de CAO 1999/2000. In

samenhang met het vervallen van het functioneel leeftijd ontslag is er een regeling getroffen

die het FLO-gerechtigde politieambtenaren mogelijk maakt eerder dan op zestigjarige

leeftijd de actieve dienst te beeindigen. Dit met behoud van 80 % van het salaris. Hiervoor

wordt een compensatie ontvangen van het ministerie van BZK. Om de kosten te laten

drukken op de jaren waarin ze veroorzaakt worden, (i.c. de jaren waarin de betreffende

medewerkers nog in dienst zijn) heeft de regio besloten om een voorziening te vormen. De

verplichtingen die hier voor het korps jaarlijks uit voortvloeien zijn gekapitaliseerd. De

opbouw van deze verplichtingen vindt per jaarlaag plaats op lineaire basis, te beginnen in

1999. Dat wil zeggen dat de voorziening met betrekking tot de verplichting ten behoeve van

de medewerkers die in 2000 met de TOR gaan is opgebouwd in 1999 en 2000, de

verplichting voor 2001 is opgebouwd in 1999, 2000 en 2001 en zo verder. De

eerstkomende jaren zijn de lasten (dotatie aan de voorziening) daardoor hoger, waardoor

het in de toekomst mogelijk is om de TOR uitstroom op te vangen met nieuwe

medewerkers. De uitgaven zijn geschat op basis van het verwachte aantal deelnemers aan

de TOR (80% van de personen die in principe in aanmerking komen) en het gemiddelde

salarisniveau. De tegemoetkoming van BZK wordt hierop in mindering gebracht.

. Schadeclaim Tongelre: de politie heeft een pand in eigendom waarvan bij aankoop een

deel was verhuurd aan derden. De politie heeft aan één van de huurders de huur opgezegd

(en is voornemens om dit ten aanzien van de andere huurder ook te doen). De huurder

wenst de verhuurder (derhalve de politie) vooralsnog aan de huurovereenkomst te houden

en is hiertoe door de rechter voorlopig in het gelijk gesteld. De regio blijft toch voornemens

om de huurovereenkomst te beëindigen. Voor mogelijke kosten die hieruit voortvloeien is

een voorziening getroffen

32

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

Lang~pendeschu~en

Het korps onderzoekt periodiek de financiële positie en de eventueel hieruit voortvloeiende

behoefte aan vreemd geld. Naar aanleiding van deze liquiditeitsbegroting en de solvabiliteitspositie

wordt geconstateerd dat de komende jaren geen behoefte zal bestaan aan extem aan te trekken

liquiditeit voor de lange termijn.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De omvang van de bedrijfsprocessen van de politieregio is een redelijk constante factor. Dit

houdt in dat ook de schulden uit hoofde van deze bedrijfsprocessen in de loop der jaren op een

constant niveau zullen blijven, zij het dat de gekapitaliseerde verplichting uit hoofde van het

verlofstuwmeer de komende jaren geleidelijk afgebouwd gaat worden.

33

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

3.5 Meerjarenraming

(Bedragen x¿1.ooo)

Realisatie Begroting Begroting Meerjarenraming

2002 2003 2004 2005 2006 2007

1 Balans per 31/12: (na vervverldng voorstel resultaatbestemming)

I Vaste activa 54.678 55.676 57.893 54. 554 56.032 57.596

11 Vlottende activa 3.470 3.086 3.141 3.141 3.141 3.141

VI Kortlopende schulden en

overlopende passiva 12.029 18.000 25.339 26.987 29.756 32.966

(Netto-werkkapitaal: li-VI) -8.559 -14.914 -22.198 -23.846 -26.615 -29.825

Werkzaam vennogen 46.119 40.761 35.694 30.708 29.417 27.771

V Langlopende schulden 0 0 0 0 0 0

IV Voorzieningen 13.115 12.024 11.987 10.868 9.344 7.442

Investeringsbijdragen 21 0 0 0 0 0

111 Eigen vermogen

a Algemene reserve 18.018 28.737 23.708 19.840 20.073 20.330

b Bestemmingsreserve 0 0 0 0 0 0

c Reserve waardeverschillen 14.965 0 0 0 0 0

Totaal langlopende financiering 46.119 40.761 35.695 30.708 29.417 27.772

2 Staat van baten en lasten

1 Personeel 86.398 90.454 89.512 87.461 85.476 84.930

2 Rente 53 0 0 0 0 0

3 Opleiding en vorming 5.163 5.067 4.590 4.215 4.560 5.127

4 Huisvesting 6.762 7.223 7.411 7.511 7.511 7.511

5 Vervoer 3.581 4.063 3.336 3.336 3.336 3.336

6 Verbindingen en automatisering 6.064 8.420 14.609 14.693 15.893 15.893

7 Geweldmiddelen en uitrusting 957 1.036 1.196 1.196 1.196 1.196

8 Operationeel 3.657 3.430 2.798 2.797 2.797 2.797

9 Beheer 3.445 2.640 2.584 2.584 2.584 2.584

10 Overige 31 544 459 459 459 459

12 Buitengewone lasten 0 0 0 0

Lasten 116.111 122.877 126.493 124.252 123.810 123.832

1 Personeel 3.317 3.653 2.146 2.412 2.467 2.491

2 Rente 768 361 311 148 48 48

3 Opleiding en vorming 166 25 8 8 8 8

4 Huisvesting 262 650 468 468 468 468

5 Vervoer 289 780 109 109 109 109

6 Verbindingen en automatisering 300 59 0 0 0 0

7 Geweldmiddelen en uitrusting 62 0 0 0 0 0

8 Operationeel 3.042 3.053 2.687 2.900 3.053 3.053

9 Beheer 387 489 944 644 644 644

10 Overige 148 141 165 165 165 165

11 Rijksbijdragen 106.347 109.369 111.841 113.530 117.082 117.103

Baten 115.088 118.580 118.678 120.383 124.043 124.088

Resultaat uit nonnale bedrijfsvoering -1.023 -4.297 -7.815 -3.868 233 256

12 Buitengewone baten 2.240 0 -195 0 0 0

Resultaat 1.217 -4.297 -8.010 -3.868 233 256

34

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

3.5 Meerjarenraming (vervolg)

(Bedragen x ¿1.000)

Realisatie Begroting Begroting MeeriarenraminQ

2002 2003 2004 2005 2006 2007

3 Staat van baten en lasten (indeling naar economische categorieen

1.0 Salarissen en sociale lasten 83.538 87.667 86.697 85.672 83.534 82.988

2.0 Rente en afschrijving 4.991 5.694 5.830 5.800 6.200 6.300

3.0 Personeel van derden 2.282 1.784 1.517 1.541 1.715 1.715

3.1 Energie 1.338 1.365 1.380 1.300 1.450 1.550

3.2 Huren en lease 893 1.619 1.323 1.300 1.450 1.500

3.3 Duurzame goederen 1.169 338 806 800 1.050 1.144

3.4 Overige zaken en diensten 13.862 15.528 15.799 15.735 16.000 16.000

4.2 Overige inkomstenoverdrachten 2.874 4.644 9.768 9.700 9.800 9.900

6.0 Dotaties aan voorzieningen 3.394 2.816 1.665 1.600 1.700 1.800

Lasten 114.341 121.454 124.785 123.448 122.899 122.897

1.0 Salarissen en sociale lasten 1.548 2.079 797 1.200 1.200 1.200

2.0 Rente en afschrijving 864 426 363 400 400 400

3.0 Personeel van derden 1.387 1.500 1.093 1.400 1.400 1.400

3.2 Huren en pachten 163 613 357 600 600 600

3.3 Duurzame goederen 97 9 0 0 0 0

3.4 Overige zaken en diensten 2.014 2.557 1.605 2.000 2.000 2.000

4.1 Overdrachten van het Rijk 106.496 109.549 112.093 113.530 117.082 117.103

4.2 Overige inkomsten overdrachten 587 424 662 600 600 600

4.3 Overige vermogensoverdrachten 0 0 0 0 0 0

6.0 Vrijval aan voorzieningen 161 0 0 0 0 0

Baten 113.318 117.157 116.970 119.730 123.282 123.303

Resultaat uit normale bedrijfsvoering -1.023 -4.297 -7.815 -3.718 383 406

12 Buitengewone batenllasten 2.240 0 -195 0 0 0

Resultaat 1.217 -4.297 -8.010 -3.718 383 406

4 Kasstroomoverzicht

Totale lasten 116.111 121.455 126.689 123.448 122.899 122.897

Afschrijvingen -5.216 -5.981 -6.114 -5.800 -6.200 -6.300

Toevoegingen aan voorzieningen -3.405 -2.816 -1.676 -1.600 -1.700 -1.800

Totale uitgaande kasstroom 107.490 112.658 118.899 116.048 114.999 114.797

Totale baten 117.328 117.157 118.679 119.730 123.282 123.303

Vrijval voorzieningen -161 0 0 0 0 0

Vrijval reserve herwaarderinglinvesteringspre -2.240 -8 0 0 0 0

Totale inkomende kasstroom 114.927 117.149 118.679 119.730 123.282 123.303

Kasstroom voorzieningen (uitgaven) 2.058 3.669 1.713 2.719 3.224 3.702

Kasstroom uit operationele activiteiten 5.379 822 -1.933 963 5.059 4.804

Investeringen 4.998 6.668 13.228 4.078 9.241 9.369

Desinvesteringen 2.078 2.770 1.414 1.500 1.500 1.500

Kasstroom uit Investeringsactiviteiten -2.920 -3.898 -11.814 -2.578 -7.741 -7.869

Ontvangsten langlopende schulden -910 -2.123 0 0 0 0

Aflossingen langlopende schulden 2.272 1.555 -3.199 -117 -62 -6

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.362 568 -3.199 -117 -62 -6

Mutaties werkkapitaal -591 -1171 7.284 0 0 0

Netto kasstroom 506 -3.679 -9.662 -1.732 -2.744 -3.072

5 Sterkte en rijksbijdrage

Fte's gemiddeld 1.653,73 1.766,14 1.816,79 1.813,56 1.782,07 1.741,92

Basis Bve's (circulaire EA2002l76467) 1.705,00 1.759,30 1.753,00 1.768,50 1.795,20 1.795,20

35

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

3.6

Toelichting op de meerjarenraming

In de meerjarenraming is geen rekening gehouden met inflatie. Er is van uitgegaan dat de

normvergoeding zal worden aangepast aan loon- en prijsstijgingen.

Op basis van het voorzichtigheidsprincipe is de regio er in eerste instantie van uit gegaan dat

rijksbijdragen die slechts voor een bepaalde periode zijn toegekend, ook na afloop van deze

periode wegvallen, doch dat dan ook de activiteiten die uit deze bijdragen gefinancierd worden,

zullen worden beêindigd.

Een complexe factor in dit geheel is de vreemdelingentaak: aard, omvang en financiering van de

vreemdelingentaak van de politie staan momenteel hevig onder druk. In de meerjarenbegroting is

uitgegaan van continuering van de huidige situatie.

Verder is uitgangspunt voor de meerjarenraming geweest dat de begroting sluitend is binnen

een termijn van 4 jaar.

LASTEN

Personeelskosten

In de berekening van de personeelskosten is voor 2004 alleen rekening gehouden met de per

individu bepaalde periodieke loonstijgingen. Aangezien de huidige CAO afloopt en er nog geen

zicht is op de uitkomsten (en financiering) van een nieuwe CAO is geen rekening gehouden mat

algehele loonstijgingen.

In meerjarenperspectief is rekening gehouden met periodieke verhogingen en met de

vervanging van medewerkers die met pensioen gaan door medewerkers die aan het begin van

hun carriere staan en derhalve lagere loonkosten veroorzaken. Er is in meerjarenperspectief

geen rekening gehouden met algehele loonstijgingen.

Huisvesting

In het verleden is vanuit strategisch oogpunt het standpunt ingenomen dat de regio er de voorkeur

aan geeft om de panden waarvan gebruik gemaakt wordt in eigendom te hebben. Er zijn nog

enkele afdelingen die zijn gehuisvest in een gehuurd pand.

De concrete plannen voor 2004 zijn meegenomen in de begroting, voor de jaren daarna is een

stelpost voor investeringen opgenomen.

Automatisering en verbindingen

Op het gebied van automatisering en verbindingen is rekening gehouden met voorzienbare

kostenstijgingen. Dit zit hem mat name in de bijdragen aan de automatiseringscoOperaties en de

beheersorganisatie C2000. Anderzijds is een plafond gesteld aan het bedrag wat voor

automatisering beschikbaar is.

36

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

BATEN

Overdrachten van het Rijk en overige inkomensoverdrachten:

Het aantal netto-BVE's, derhalve basiscomponent minus inhoudingen, stijgt van 1.739,8 in 2004 tot

1.795,2 in 2007. De normvergoeding per BVE volgens BZK gaat in dezelfde periode omhoog van

¿ 62.694 naar ¿ 64.159.

De stijging van het aantal BVE's wordt enerzijds veroorzaakt door een stijging van de

basiscomponent met ongeveer 50 BVE's. Hier staat tegenover dat het aantal BVE's op basis van

asielprocedures ongeveer 10 lager zal zijn. Tot slot zijn de inhoudingen voor C2000 en ten

behoeve van de bijdragen aan regio's met budgetproblemen dan verdwenen. .

De stijging van het aantal BVE's en van de normvergoeding zijn in de meerjarenraming

opgenomen.

Het project bestrijding jeugdcriminaliteit ("Bolkesteingelden") zou in eerste instantie tijdelijk van

aard zijn. Volgens de juni-circulaire 2003 loopt de financiering van dit project in ieder geval door

tot en met 2007, evenals de bijdragen voor Regionale Infodesk (2,0 BVE) respectievelijk

Regionale Inlichtingendiensten (1,0 BVE).

De toegestane afwijking van de P-ratio van de voorgeschreven norm (75%) bedraagt in 2007

plus of min 2%. De P-ratio voor Brabant Zuid Oost daalt van 79% in 2004 naar 73% in 2007, dit

is derhalve buiten de toegestane bandbreedte. Er dient wel rekening mee gehouden te worden

dat de regio ook dan nog een aanzienlijk bedrag betaalt aan samenwerkingsverbanden met

andere regio's. De P-component die in deze bijdragen zit wordt niet in de berekening van deze

ratio betrokken.

37

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

VERMOGEN EN LIQUIDITEIT

In meerjarenperspectief zal het eigen vermogen van de regio naar verwachting afnemen van

¿ 23,7 mln. in 2004 tot ¿ 20,8 mln. in 2007. Dit is een gevolg van de te verwachten negatieve

exploitatieresultaten in de jaren 2004 en 2005.

De liquiditeitspositie van het korps is zodanig dat er in de periode 2004-2007 geen langdurig

vreemd vermogen aangetrokken hoeft te worden. Op piekmomenten in het uitgaven patroon zal

waarschijnlijk (tijdelijk) een beroep gedaan moeten. worden op de rekening-courant faciliteit bij

de huisbankier. .

Er is wel sprake van een dalende liquiditeit. Deze wordt veroorzaakt door achtereenvolgens het

negatieve exploitatieresultaat, investeringen, onttrekkingen aan voorzieningen en de afname

van verplichtingen. .

Gemiddeld over het jaar genomen zal de liquiditeit positief zijn, doch naar verwachting zal bij

ongewijzigd beleid de periode dat een beroep zal moeten worden gedaan op de rekening

courant faciliteit van de bank steeds langer worden.

Om er voor te zorgen dat de exploitatie van het korps ook op langere termijn gezond blijft, is

betaaibaarheid van de formatie één van de aandachtspunten.

Op basis van de huidige uitgangspunten daalt de solvabiliteitsratio van 58% in 2004 tot 46% in

2007. Bij een norm van 60% met een toegestane afwijking van plus of min 10% voldoet de regio

in 2007 niet meer aan de voorgeschreven norm.

38

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

4.

Biilaaen

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

39

4.1 Verloop materiële vaste activa

Stand per 1 januari 2004

Cumulatieve

Aanschaf- afschrij-

waarde vingen Boekwaarde

Huisvesting 66.499 26.143 40 . 356

Vervoer 9.576 4.142 5.434

Verbindingen en automatisering 16.284 11.470 4.814

Geweldmiddelen en uitrusting 285 93 192

Operationele activiteiten 1.600 1.000 600

Beheer 219 105 114

Overige ac:tiviteiten 0 0 0

Totaal 94.463 42.953 51.510

Mutaties 2004

Aanschaf- Cumulatieve

waarde afschrijvin-

Investe- c/esinves- gen desin- Afschrij-

ringen leringen vesteringen vingen Totaal

Huisvesting 6.587 0 0 2.618 3.969

Vervoer 2.089 705 545 1.603 326

Verbindingen en automatisering 3.812 2410 1.156 1.683 875

Geweldmiddelen en uitrusting 500 0 0 231 269

Operationele activiteiten 150 90 90 236 -86

Beheer 90 23 23 27 63

Overige activiteiten 0 0 0 0 0

Totaal 13.228 3.228 1.814 6.398 5.416

Stand per 31 december 2004

Cumulatieve

Aanschaf- afschrij-

waarde vingen Boekwaarde

Huisvesting 73.086 28.761 44.325

Vervoer 10.960 5.200 5.760

Verbindingen en automatisering 17.686 11.997 5.689

Geweldmiddelen en uitrusting 785 324 461

Operationele activiteiten 1.660 1.146 514

Beheer 286 109 177

Overige activiteiten 0 0 0

Totaal 104.463 47.537 56.926

40

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

4.2 Staat van aeraamde investerinaen

(Bedragen x ¿ 1.000)

Omschrijving

Begroting

c.q.

wiiziaina

Besteed

Toege-kend tlm vorig

krediet boek- jaar

Reste-

rende

krediet-

ruimte

Totaal

Prognose prognose

investeringsu;tgaven in veste-

2004 2005 2006 2007 rinaen

Opleiding en

vorming

Huisvesting

Vervoer

nvt

nvt

nvt

4.000

4.000

0

Verbindingen en

automatisering nvt

2.100

2.100

Geweldmiddelen

en uitrusting nvt

Operationeel nvt

Beheer nvt

Overige nvt

0

0

0

0

Totaal

0

0

0 6.100

0

0

0

6.100

De in dit overzicht opgenomen investeringen hebben betrekking op grootschalige incidentele

projecten.

41

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

4.3 Overzicht van reserves

(Bedragen x ¿ 1.000)

Omschrijving Stand per Ba/ans- Vermeerde- Verminde- Stand per

1 januari mutatie rinaen ' rinaen 31 december

Algemene reserve 31.718 8.010 23.708

Totaal 31.718 0 0 8.010 23.708

4.4 Overzicht van voorzieninaen

(Bedragen x ¿ 1.000)

Omschrijving

Stand per

1 januari

Vermeerde-

rinqen

Verminde-

rinqen

Stand per

31 december

Personeel

Wachtgeld

Tijdelijke Ouderen Regeling

1.059

7.551

180

1.316

180

1.331

1.059

7.536

Huisvesting

Groot onderhoud

Schadeclaim Tongelre

3.109

283

3.109

283

Vervoer

Eigen risico schades

0

175

175

0

Totaal

12.002

1.671

1.686

11.987

42

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

4.5

Staat van opgenomen en OP te nemen geldleningen

De regio zal gedurende de periode van begroting en meerjarenraming naar verwachting

geen beroep doen op langdurig vreemd vermogen.

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

43

4.6 Verwachte formatieve sterkte en feitelijke bezetting

In full-time equivalenten (fte's) per ultimo 2003

Salarisschaal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Totaal aantal fte's

Waarvan bij derden gedetacheerd (fte's)

Netto beschikbaar aantal fte's

FEITELIJKE FORMATIEVE

BEZETTING STERKTE

2,23 7,03

12,33 5,57

69,19 56,81

240,45 282,32

205,97 48,50

500,66 574,68

428,38 425,54

147,89 145,33

75,28 75,70

32,31 22,00

32,82 37,00

31,80 25,00

9,50 3,00

0,00 0,00

1,06 1,00

1,06 1,00

1790,93 1710,48

15,82 n.v.t.

1.775,11 1.710,48

Vrijwillige politie (personen)

Totaal aantal

Personeel van derden

80,00

fte's

(ultimo 2003)

Gedetacheerden

Uitzendkrachten

WSW'ers

Beveiligingsbedrijven

Overige

TOTAAL

0,00

1,50

0,00

4,00

16,00

21,50

Post-actieven (ultimo 2004)

(Fte's uitgaande van de omvang van de

aanstelling direct voorafgaand aan het ontslag)

Post-actieven met functioneel

leeftijdsontslag (FLO)

Overige post-actieven

44

0,00

46,20

Aspiranten in opleiding

PO-2002 nivo 2

PO-2002 nivo 4

TOTAAL

Financiering (ultimo 2004)

Exogeen gefinancierden (in fte's)

Aantal bve's

personen

(ultimo 2004)

22,00

52,00

74,00

85,00

1756,00

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

4.7 Verwachte formatieve sterkte en feitelijke bezettina meeriarenramina

Rekening Begroting Begroting I\IIeerjarenraming

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Feitelijke (gemiddelde) bezetting (fte's) 1.766,11 1.806,91 1.810,56 1.779,07 1.741,92 1.707,58

Waarvan gedetacheerd bij derden (fte's) 23,61 21,00 15,82 13,00 11,00 9,00

1. Netto beschikbaar (fte's) 1.742,50 U85,91 1.794,74 1.766,07 1.730,92 1.698,58

Uitzendkrachten 11,00 3,00 1,50 1,50 1,50 1,50

lJI/fNIIers 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gedetacheerden 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beveiligingsbedrijven 6,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00

CHerige 17,00 15,20 16,00 16,00 16,00 16,00

2. Personeel van derden (fte's) 44,00 20,20 21,50 21,50 21,50 21,50

CAPACITEIT ( 1 + 2) 1.786,50 1.806,11 1.816,24 1.787,57 1.752,42 1.720,08

3. Vrijwillige politie (personen)

93,00

84,00

80,00

76,00

72,00

69,00

Primaire Opleiding Politiesurveillant (POPS) 12,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PO-2OO2 niveau 2 20,00 28,00 23,50 7,17 10,83 19,00

Primaire Opleiding Medew. Basispolitiezorg 41,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PO-2002 niveau 4 20,00 41,08 44,83 60,50 71,00 86,17

Nederlandse Politie Academie (NPA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Aspiranten in opleiding (gemiddelde) 93,06 84,08 68,33 67,67 81,83 105,17

Functioneelleeftijdsontslag Politiesurveillant

CNerige post-actieven

5. Post actieven (fte's)

0,00

32,84

32,84

0,00

11,00

11,00

0,00

34,20

34,20

0,00

35,73

35,73

0,00

37,85

37,85

0,00

34,99

34,99

Aantal BVE's

Exogeen gefinancierden (fte's)

6. Financiering

1.705,00

49,86

1.754,86

1.749,30

68,00

1.817,30

1.756,00

75,00

1.831,00

1.771,50

70,00

1.841,50

1.798,20

70,00

1.868,20

1.798,20

70,00

1.868,20

7. Fonnatie (fte's)

1.713,06

1.742,81

1.710,48

1.710,48

1.710,48

1.710,48

45

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

In het formatieplan 2004 is de volgende formatieve sterkte opgenomen (ter vergelijking is ook de

formatie per 1-1-2003 weergegeven):

1-1-2004

1-1-2003

Formatieve sterkte:

- vaste functies

- tijdelijke functies

- mensfuncties

Bruto-formatie

- bevroren

Netto-formatie

1.600,82

103,18

6,48

1.710,48

0,00

1.710,48

1.638,83

101,70

7,48

1.748,01

-0,50

1.747,51

Verwachte ontwikkeling van de werkelijke bezetting:

Verwachte bezetting per 1 januari

Uitstroom:

- Vertrek naar elders/pensionering A TH

ersoneel

- In TOR-regeling

Totaal uitstroom

Instroom:

- Politiesurveillanten/assistent politie medewerker

van opleiding

- Politieagenten/all-round pollitiemedewerker

van opleiding

- Overig

Totaal instroom

Verwachte bezetting per 31 december

2004

1.828,00

-36,77

-34,20

-70,97

18,90

0,00

15;00

33,90

1.790,93

2003

1.773,09

-43,90

-15,00

-58,90

6,30

42,00

65,51

113,81

1.828,00

Uitgangspunten:

. zowel de instroom als de uitstroom zullen verspreid over het jaar plaats vinden,

. ongeveer 60% van de medewerkers heeft gekozen voor werktijdverlenging a.g.v. de

mogelijkheid die de CAO 2001-2003 in deze biedt

Uit bovenstaande opstellingen blijkt dat er per 1-1-2004 naar verwachting een verschil zal zijn

tussen (netto)formatie (1.710,48 fte's) en verwachte bezetting (1.828,00 fte's) van 117,52 fte's.

Ervan uitgaande dat 60% van de medewerkers heeft gekozen voor een 38-urige werkweek, kan

het effect van de werktijdverlenging worden gesteld op 3,3 % van de sterkte, derhalve 60,93

fte's. Afgezien van de werktijdverlening is derhalve sprake van een verschil tussen bezetting en

formatie van 56,59 fte's.

Per ultimo 2004 zal, uitgaande van dezelfde formatie, de overbezetting zijn afgenomen tot 80,45

fte's (inclusief 59,70 fte's uit de uitbreiding van de werkweek).

De daling van de feitelijke bezetting is het gevolg van de beleidskeuze die enkele jaren geleden

is genomen om qua instroom te anticiperen op de forse uitstroom van medewerkers die de

komende jaren plaats zal vinden; in de jaren 2000 en 2001 zijn ruim 200 nieuwe aspiranten in

opleiding genomen. Deze aspiranten hebben inmiddels hun opleiding afgerond en hebben een

reguliere plaats in het korps verworven. Dit heeft in eerste instantie geleid tot de beschreven

overbezetting, maar stelt het korps nu in staat om ondanks de uitstroom van veel medewerkers

toch een adequaat politieproduct te kunnen blijven leveren.

Daarnaast hebben medewerkers jaarlijks de keuze om maximaal 200 uren meer te werken

inzake art. BARP 28a (meer- en minderuren). Dit leidt in 2004 naar verwachting tot een

uitbreiding van de capaciteit met 12 fte's. Dit getal komt echter niet terug in de sterktecijfers.

Het ongewogen gemiddelde van de werkelijke bezetting zal in 2004 1.809,47 fte's

(1.828,00+1.790,93)/2 bedragen, terwijl het gewogen gemiddelde (rekening houdend met het

46

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

moment van in- en uitstroom) uitkomt op 1.810,56 fte's op jaarbasis (2003: 1.806,91).

Voor deze 1.810,56 fte's wordt een totaal aan bruto (vaste) salarislasten en sociale voorzieningen

voorzien van ¿ 81.008.000 (2003: ¿ 82.014.000), derhalve ¿ 44.742 per fte op jaarbasis (2003:

¿ 45.389).

Het gemiddelde schaalniveau van de formatie per 1-1-2004 ligt op 7,33 (begroting 2003: 7,36) en

van de verwachte (gemiddelde) werkelijke bezetting op 7,32 (begroting 2003: 7,20). Deze cijfers

zijn als absolute waarde weinig zeggend, doch in relatieve zin geven ze verhoudingen en

ontwikkelingen weer.

Het valt dan op dat het gemiddeld schaalniveau 'van de formatie is gedaald en dat van de

werkelijke bezetting is gestegen. Met name de stijging van het schaal niveau van de werkelijke

bezetting is relatief hoog. Dit is te verklaren uit het feit dat er een forse instroom is geweest van

nieuwe aspiranten die onlangs de opleiding hebben afgerond en nog niet meteen in de voor hun

functie geldende schaal worden ingeschaald.

De werkelijke bezetting op de schalen 4 en 6 niveau is 170 fte's hoger dan de formatie aangeeft.

Hier staat tegenover dat op schaal 5 en 7 niveau 116 fte's minder aanwezig zullen zijn dan de

formatie aangeeft; zoals in het voorgaande beschreven zal dit verschil op korte termijn grotendeels

zijn weggewerkt. Deze doorstroming als zodanig heeft de komende jaren een beperkt effect op de

ontwikkeling van de salarislasten, maar doet wel het gemiddeld schaalniveau stijgen (tot boven het

niveau van de formatie).

Op de niveau's schalen 11, 13 en 14 is de werkelijke bezetting significant hoger dan de formatie.

Een ander element dat qua inschaling tot verschillen tussen bezetting en formatie is dat

ongeveer 100 medewerkers zijn ingeschaald op een hoger niveau dan waarop hun

respectievelijke functie's gewaardeerd zijn. De overgrote meerderheid hiervan vindt zijn

verklaring in de zogenaamde uitloopschaal welke in vroegere gemeentelijke politiekorpsen

gebruikelijk was.

In de mee~arenraming is uitgegaan van de volgende ontwikkeling van de feitelijke bezetting (fte's):

2004 2005 2006 2007

Stand begin jaar 1.828,00 1.790,93 1.760,30 1.721,55

Instroom 33,90 56,38 48,51 59,88

Uitstroom 70,97 87,01 87,26 92,57

Mutatie per saldo -37,07 -30,63 -38,75 -32,69

Stand eind jaar 1.790,93 1.760,30 1.721,55 1.688,86

Door het Ministerie van BZK zijn nadere regels gesteld aan het vermogensbeheer van de

politieregio's. Eén van die regels is het hanteren van een indicator waarbij de personele lasten (incl.

vorming en opleiding) wordt gerelateerd aan de totale reguliere baten. De structurele waarde voor

deze indicator zal met ingang van 2007 gaan gelden, tot die tijd zal een overgangsperiode gelden,

waarin de bandbreedte waarbinnen de waarde zich mag bewegen, geleidelijk worden verkleind. De

bandbreeedte loopt van 75% plus of min 8% in 2004 tot 75% plus of min 2% in 2007.

De waarde van deze indicator voor Brabant Zuid Oost, zoals te berekenen uit de staat van baten

en lasten, is voor het begrotingsjaar 2004 79%, derhalve binnen de bandbreedte.

De waarde zoals deze tot uitdrukking komt op basis van de staat van baten en lasten is echter een

betrekkelijke: de regio Brabant Zuid Oost neemt op een aantal gebieden deel in

samenwerkingsverbanden met andere regio's. De bijdragen aan deze samenwerkingsverbanden

worden als materiële kosten verantwoord, hoewel hier een forse looncomponent in zit.

Het totaal bedrag van deze bijdragen zal in 2004 naar verwachting ¿ 9.283.000 bedragen. Er van

uit gaande dat van dit bedrag 75% als personele lasten mag worden beschouwd, leidt dit tot een

verhoging van de personele lasten van Brabant Zuid Oost met ¿ 6.962.000. De P-ratio komt dan uit

op 85%.

Vervolgens zijn er nog diverse kanttekeningen te maken bij de waarde van de ratio:

. De Nederlandse politie kampt in zijn totaliteit met een exploitatietekort voor 2004. Op het

moment dat naar aanleiding hiervan de rijksbijdrage verhoogd zou worden, daalt de P-ratio.

47

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

.

Het zal een structureel beeld zijn dat de P-ratio in de begroting een lagere waarde zal hebben

dan uiteindelijk in de realisatie zal blijken: in de begroting mogen slechts "zekere" baten worden

opgenomen, terwijl jaarlijks de feitelijke baten hoger uitvallen dan begroot.

De omvang van de personeelskosten voor 2004 wordt mede beïnvloed door de volgende niet of

minder structurele factoren:

1. In 1999 is de Tijdelijke Ouderen Regeling ingevoerd waardoor FLO-gerechtigde

medewerkers eerder kunnen stoppen met werken met inlevering van een deel van het

salaris. Ze blijven dan echter nog wel in dienst van het korps. De salariskosten van deze

medewerkers blijven voor rekening van het korps (verminderd met een beperkte bijdrage

van het Ministerie). Het korps heeft er voor gekozen om voor deze regeling een voorziening

te treffen. Dit heeft tot gevolg dat de kosten worden verantwoord in andere jaren dan de

uitgaven plaats vinden; in concreto worden de kosten "naar voren gehaald", waardoor de

vaste personeelskosten in 2004 hoger uitvallen dan ze zouden zijn geweest zonder deze

TOR-regeling. In 2004 wordt ¿ 1,3 mln. gedoteerd aan de voorziening, terwijl de bruto

uitgaven ¿ 1,6 mln. zullen bedragen.

2. In de begroting is er van uitgegaan dat gemiddeld over het jaar genomen 68 medewerkers

in opleiding zullen zijn, (2003: 84). De vaste salariskósten per aspirant bedragen ruim

¿ 24.000 (2003: ¿ 26.000). In totaal is voor de vaste salarislasten rekening gehouden met

een bedrag van ¿ 1,9 mln. voor deze 68 aspiranten in opleiding.

Ontwikkeling loonkosten

In de begroting 2004 wordt uitgegaan van een daling van de salarissen van 3,0 % op jaarbasis

ten opzichte van de begroting 2003, zoals weergegeven in onderstaand overzicht.

De totale kosten van huidig personeel (excl. vrijval verlofstuwmeer) ten opzichte van de begroting

2003 stijgen met 1,0 %. (¿ 0,9 mln)

De stijging komt onder andere voort uit:

. Stijging van de verwachte gemiddelde feitelijke bezetting op jaarbasis van 1.806,91 in 2003

tot 1.810,56 in 2004, derhalve een stijging met 0,2 % (¿ 0,1 mln)

. Vervanging van duurdere krachten (TOR) door medewerkers die recentelijk de opleiding

afgerond hebben (-¿ 0,4 mln.)

. Daling kosten van overwerk (-¿ 0,2 mln)

. Periodieke loonsverhogingen (¿ 0,4 mln)

. Stijging van de pensioenpremies met ruim 40% (¿ 1,6 mln.)

. Premie WAO (- ¿ 0,6 mln)

. Premie Uitkerings Fonds Overheid (¿ 0,8 mln)

. Kosten Arbeidsomstandigheden-/gezondheidsbeleid (¿ 0,3 mln)

. Toename toelagen (¿ 0,3 mln)

48

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

De ontwikkeling van de salariskosten in totaal en per fte in de tijd kan als volgt worden

weergegeven:

Huidig personeel

Salarissen Realisatie Begroting Begroting Kostenlfte Kostenlfte Kostenlfte

en sociale lasten 2002 2003 20041} realisatie begroting begroting

2002 2003 2004

(Aantal fle's) (1.766,11) (1.806,91 (1.810,56)

Huidig personeel, exclusief politiesurveillanten in

opleiding en vrijwillige politie:

Salarissen 63.889.000 69.009.000 66.985.000 36.175 38.192 36.997

Toelagen 2.529.000 2.361.000 2.662.000 1.432 1.307 1.470

Sociale lasten 12.369.000 13.005.000 15.323.000 7.004 7.197 8.463

78.787.000 84.375.000 84.970.000 44.610 46.696 46.930

Overige personeelskosten 2.684.000 2.421.000 2.715.000 1.520 1.340 1.500

Totaal huidig personeel

excl vrijval ver/of stuwmeer 81.471.000 86.796.000 87.685.000 46.130 48.036 48.430

Vrijval verlofstuwmeer -1.300.000 0 0 -718

Totaal huidig personeel

incl vrijval

verlof stuwmeer 81.471.000 86.796.000 86.385.000 46.130 48.036 47.712

1) De omvang van de post "Personeel" volgens de staat van baten en lasten bedraagt

¿ 89.512.000. Het verschil met bovenstaande opstelling ¿ 3.127.000. Dit bedrag is als volgt

te specificeren:

Personeel van derden

Vrijwillige politie

Dotatie voorziening personeel

Totaal

1.521.000

110.000

1.496.000

3.127.000

Tijdelijke Ouderen Regeling

Naar verwachting zullen 58 mensen gebruik maken van de TOR in de loop van 2004. Aan het

begin van het jaar nemen 22 medewerkers deel, aan het eind van het jaar zijn dit er 38. In totaal

worden 384 maanduitkeringen versterkt en de bruto werkgevers lasten zullen ¿ 1.214.000

bedragen. Omgerekend betreft dit 32 hele jaren.

De vergoeding die de regio van BZK ontvangt bedraagt ¿ 613 per medewerker per maand,

zodat de regio recht heeft op een totale vergoeding van ¿ 235.000.

49

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

4.8 Specificatie personele lasten en baten

(Bedragen x ¿1.000)

LASTEN

Schaalsalaris

Vakantie-uitkering

Eenmalige uitkeringen

Overwerkvergoeding

Maandgelden

Overige

Totaal Salarissen / maandgelden

Huidig personeel

56.838

3.482

4.532

0

833

0

65.685

Aspiranten

1.131

91

91

0

0

0

1.313

Operationele toelagen

Overige

Totaal Toelagen

1.749

913

2.662

88

0

88

Pensioen premie OP/NP

Premie IPBW

Premie FPU

Premie ANW-hiaat

Premie DGVP/IZAflFW

Premie WW (pseudo)

Premie WAO (wet pemba) - vast

Premie WAO (wet pemba) - flexibel

Overige

Totaal Sociale lasten

5.456

554

3.885

0

2.591

-1.471

2.921

0

1.387

15.323

110

11

78

0

52

-30

58

0

28

307

Reiskosten woon- en werkverkeer

Lasten bedrijfsgeneeskunde

Lasten kinderopvang

Lasten dienstongevallen

Algemene onkostenvergoedingen

Pensionkosten

Overige

Totaal Bijkomende personeelslasten

910

526

211

175

4

0

889

2.715

58

0

0

0

0

0

9

67

Totaal vrijwillige politie

110

0

FLO

0

0

Gedetacheerden

Uitzendkrachten

WSW'ers

Beveiligingsbedrijven

Overige

Totaal personeel van derden

0

48

8

12

1.453

1.521

0

0

0

0

0

0

Toevoeging aan voorzieningen

1.496

0

Totale lasten

89.512

1.775

50

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

BA TEN

HuidiQ personeel

Aspiranten

316

400

0

2

83

252

1.053

0

0

0

0

0

0

0

Kortingen op salarissen

Vergoedingen bij ziekte (arbeidsongeschiktheid)

Overige salarissen en sociale lasten

Bijdrage kinderopvang

Overige bijkomende personeelsbaten

Bijzondere rijksbijdrage

Totaal

Gedetacheerden

Exogeen gefinancierden

Totaal vergoedingen voor uitbesteed personeel

1.093

0

1.093

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

Totale baten

2.146

0

51

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

4.9 Verantwoord i mismatrix

(Bedragen x ¿1. 000)

1.0 2.1 2.2 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 6.0 TOTAAL.

PerscneeJ

van der -

SaIa1s- denc.q. D.u- Iri

sen en Ra-de vergoe- Hu-en, zane 0Jaige o...er- mens. \1ijvaJ rele

sodaIe van ArsdTj- árg pacI1en \P!d9- zaken en á'acI1Ien over- vcazi&. bEten en

lasten leringen virgen pssaI8eI Energie en lease ren diensten van het Rijk á'acI1Ien rirgen tasten

ét;.

Cat. Onschnjving

lASTEN

1 HLidig en voorrraIig personeel 86.495 1.521 1.496 89.512

2 Rente 0

3 OpIeidirg en vorrrirg 1.775 1.800 1.015 4.590

4 HLisvestirg 2.610 745 1.228 359 2.469 7.411

5 Vavr:s 1.363 717 76 48 952 180 3.336

6 VertJindirgen en autcrraliserirg 1.676 5 224 5.784 6.920 14.609

7 GeweIdrriddelen en uitrustirg 206 190 800 1.196

8 Operationele activiteiten 232 19 1.169 1.377 2.797

9 Beheer 27 16 19 2.522 2.584

10 CNelige 459 459

Totale lasten per econ

cateQorie 88.270 0 6.114 1.521 1.462 1.325 859 15.955 0 9.312 1.676 126.494

BA TEN

1 HLidigpersoneel 801 1.093 252 2.146

2 Rente 310 310

3 OpIeidirg en vorrrirg 8 8

4 Hlisvestirg 357 111 468

5 VeMs 15 94 109

6 VertJindirgen en autcrralisering 0

7 GeweIdrriddelen en uitrustirg 0

8 Operationele activiteiten 452 2.236 2.688

9 Beheer 680 284 944

10 CNelige 165 165

11 RijksbijdlClgel1 111.841 111.841

Totale baten per ecotI.

cateQorie 801 310 0 1.093 0 357 0 1.411 112093 2614 0 11a679

ResUtaat uit norrraJe bedrijfsvoerirg -7.815

12 Totale bI.itengEMone lasten 195

Gemiddeld bedrag per BVE naar onderwerp 12 Totale bI.itengEMone baten -E.

Lasten Baten Saldo bI.itengEMone baten en lasten -195

1 Hlidig personeel 51,0 1,2 Resultaat (x 1.(J(J()) -8.010

2 Rente 0,2

3 OpIeidirg en vorrrirg 2,6 0,0

4 HLisvestirg 4,2 0,3

5 Vavr:s 1,9 0,1

6 VertJindirgen en autcrralisering 8,3

7 GeweIdrriddelen en uitrusting 0,7

8 Operationele activiteiten 1,6 1,5 Aantal BVE's:

9 Beheer 1,5 0,5 Conforrnjunicif'Cl4aire 1.756,0

10 CNelige 0,3 0,1

11 RijksbijdlClgel1 63,7 Normbedrag:

TOTAAL. 72,0 67,6 Calform junicif'Cl4aire 62.694

52

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

4.10 Specificatie bijdragen van het Rijk en overige inkomensoverdrachten

(Bedragen x ¿1.000)

Realisatie

Code en omschriivinll Ontvangen exploitatie Begroting Begroting

2002 2002 2003 2004

4.11 Algemene bijdrage 99.600 101.045 106.992 109.589

4.12 Bijzondere bijdragen

Ministerie van BZK

Project EURO 8 8

Jeugdcriminaliteit en geweld (Bolkestein) 464 546 464 464

Bijdrage infodesk 60 60 123 125

Bijdrage regionale inlichtingendienst 30 5 61 63

Senioren en veiligheid 18

Sternetwerk 1

Terugdringen ziekteverzuim 12

Huiselijk geweld 34 34

Sjablonen huisstijl 26

Kinderopvang 148 148

Taxi veiligheid 34 34

Beleidsintensivering verkeer 209 209

Afbouw verlofstuwmeer 507

Pepperspray 91 133

Diversiteit 67 67

1.145 1.660 796 652

Andere Ministeries

SAOP subsidies 98 98 100 100

Project verkeershandhaving 1.394 1.426 1.418 1427

Subsidie MA TRA project Slowakije (BuZa) 23 23

Diversen 40 50

1.492 1.524 1.581 1.600

Subtotaal algemene en bijzondere

bijdragen

van het Rijk 102.237 104.229 109.369 111.841

Bijzondere bijdrage Personeel

TOR 129 180 252

FLO vergoeding 47 0

176 0 180 252

Andere overheden 0 0 0 0

4.1 Totaal algemene en bijzondere bijdragen

van het Rijk 102.413 104.229 109.549 112.093

53

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

4.11 Korpsbrede budgetten en convenanten

(Bedragen x ¿1.000)

Begroting 2003

Begroting 2004

EINDHOVEN CENTRUM

Voetbal

Beredenen

58

110

64

naar EXO

GEMERT-LAARBEEK

Vrijwillige politie

HELMOND CENTRUM

Team collegiale ondersteuning

34

53

7

15

VALKENSWAARD WAALRE

Aspiranten in opleiding (UPS)

VELDHOVEN

GrootschaliQ politieoptreden incl.ReQ.veiliQheidsbl

102

naar RSOP

217

naar EXO

REGIONALE RECHERCHE

Tapkamer

Bovenregionaal recherche team

Regionale inlichtingendienst

Regionale infodesk

62

158

34

118

67

interregionaal

33

14

VREEMDELINGEN DIENST

Uitzendkrachten

Vrouwennetwerk

125

20

naar P&O

0

REGIONAAL COMMUNICATIE INFORMATIE CENTRUM

Regionale telefonie (RCIC)

Regionaal communicatie centrum (verbindingen)

Regionaal communicatie centrum (GMK)

Project GMS/C2000

EXECUTIEVE ONDERSTEUNING

Overheadkosten

Arrestantenzorg

Luchtwaarneming

Observatieteam

Forensisch technisch onderzoek

JZZ verhoorstudio

Openbare orde en veiligheid

Mobiele eenheid

Zedenzaken

Jeugdzaken

Beredenen

Hondenbrigade

CCB

555

897

22

519

1.804

875

23

100

65

386

273

0

22

360

0

69

89

76

504

467

-43

Transport

3.725

46

9

96

44

454

5.278

van ECE

van VEL

54

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

Kor,,~l)reotlp hlltl()E'tten pn COr'lVen9ntpn (veorvnlg)

(Bedragen x ¿1.000)

Begroting 2003

Begroting 2004

Transport

FACILITAIR BEDRIJF

Huisvesting eigenaarsdeel

Exploitatiekosten Mathildelaan

ARBO-zorg/gezo n d he id s belei d

BEDRIJFSONDERSTEUNING

Dagelijks bestuur OR

Uitzendkrachten

Management development

Diversiteitsfunctionaris

Ontwikkelings gericht beoordelen

Ondernemingsraad + ondern.raad opleidingen

Arbeidsrechtelijke kosten

BUREAU CONTROL

Politie monitor bevolking

Medewerkers Tevredenheidsonderzoek

GIDS

Kwaliteitszorg

CMS capaciteits management systeem

Klantonderzoek

BELEIDSSECRETARIAAT

Internationale betrekkingen

Convenant Hongarije

Convenant Slowakije

Convenant Verenigd Koninkrijk

Externe communicatie (opsporing verzocht)

Interne communicatie

Klachtencommissie sexuele intimidatie

Regionaal college

Archiefbeheer

112-Spektakel

KORPSLEIDING

Korpsbrede kosten korpsleiding

Doorontwikkeling

Integratiegroep

BEDRIJFSONDERSTEUNING - FEZ

Salarisverwerking

Accountantskosten en diensten van derden

Vervanging financieel systeem

Inverdien effecten reisregeling

Kwaliteit van de arbeid

Banenbemiddel i ngsproject

Transport

3.725

4.368

978

507

12.167

220

150

66

100

50

95

0

150

35

500

75

10

35

20

62

85

5

21

50

50

0

174

70

89

477

5.278

6.312

355

1.358

24

48

224

79

48

32

82

32

470

10

8

24

MATRA -subsidie

9

55

96

5

39

60

48

571

44

57

145

63

15

477

16.068

55

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

KorpshrArte 1)(ldoetten ~n conV~I1::JntAn (vArvoIO)

(Bedragen x ¿1.000)

Begroting 2003

Begroting 2004

Transport

12.167

16.068

ORGANISATIE & INFORMATISERING

Regionale projecten 0&1

ICT going concern

Projectkosten zuidelijke rekencentra

1.136

1.769

24

2.426

935

11

REG. SELECTIE EN OPLEIDINGSCENTRUM

Secretariaatskosten

Initieel en Post-initieel onderwijs via LSOP

Seniorenproject

Werving & selectie POPS/POMB

235

4

70

4

1.254

6

19

SUBTOTAAL KORPSBREDE BUDGETTEN AFD

15.405

20.723

OM7FTTIN('., VAN P-KO!=;TFN NAAR M

EINDHOVEN STRIJP

Omzetting van vaste P-Iasten naar M.

15

2

FEZ-REGIONAAL

Wachtgelden

Ongevallenverzekering

Bijdrage muziekvereniging

Lidmaatschap landelijk overleg/Bijdrage N.P.I.

187

160

29

235

180

175

29

235

TOTAAL KORPSBREDEBUDGETTEN

16.031

21.344

CONCERN - CONVENANTEN

Parketpolitie Brabant-Noord

Politie infiltratie team Brabant-Noord

InteQrale beroepsvaardiQheid traininQ LimburQ-Noc

ISC Landelijk

ISC Zuid

CIP

Digitale recherche

Interregionaal bureau geld en waardepapieren

TOTAAL CONVENANTEN

914 940

244 251

867 1.015

1.591

2.010 4.297

1.032

61 63

91 94

4.187 9.283

20.218 30.627

TOTAAL GENERAAL

56

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

4.12 Afdelingsbudgetten

Aan-tal Bedrag Verschui

Aanvul- vrij- per Budget vingen

Aantal Bedrag Plafond- lend willi- vrijwil- vrijwil- AfcJe.lings- afde. Korps-

Afdeling fte's per fte bedrag bedrag gers liger ligers budget lingen breed Totaal

BOS 63,75 4.953 316.000 1.500 316.000 316.000

CRA 48,87 4.853 237.000 1.500 237.000 237.000

DAS 64,92 4.984 324.000 1.500 324.000 324.000

ECE 94,38 4.711 445.000 40 1.500 60.000 505.000 505.000

ESG 54,16 4.711 255.000 1.500 607.000 607.000

74,75 4.711 352.000 1.500

ESP 60,87 4.712 287.000 1.500 289.000 289.000

ESP-MAT 0,50 2.000

ESP-PVH 30,00

ETO 49,92 4.710 235.000 1.500 235.000 235.000

EV\N 73,12 4.711 344. 000 1.500 344.000 344.000

BNZ. 74,28 4.711 350.000 1.500 350.000 350.000

GNM 66,65 4.929 329.000 10 1.500 15.000 344.000 344.000

GLA 58,61 4.852 284.000 10 1.500 15.000 299.000 299.000

HCE 66,31 4.712 312.000 10 1.500 15.000 327.000 327.000

HOO 38,51 4.712 181.000 1.500 181.000 181.000

HVVE 39,48 4.711 186.000 1.500 186.000 186.000

KEM 72,44 5.109 370.000 10 1.500 15.000 385.000 385.000

VAW 55,56 4.824 268.000 1.500 0 268.000 268.000

VAVVUPS 14,00 0 1.500 0 0

VEL 47,95 4.717 226.000 1.500 0 226.000 226.000

Subtotaal 1149,03 5.303.000 0 80 120.000 5.423.000 0 0 5.423.000

RR 90,05 5.857 527.000 1.500 527.000 527.000

VrP 61,50 4.405 271.000 1.500 0 271.000 271.000

Subtotaal 151,55 798.000 0 0 0 798.000 0 0 798.000

RCIC 104,50 4.987 521.000 521.000 521.000

EXO 107,70 0 0 0 0

FB 37,31 4.309 161.000 161.000 161.000

P&O 24,44 2.467 60.000 60.000 60.000

TR.+PRJ. 27,66 2.467 68.000 68.000 68.000

OR 2,50 2.467 6.000 6.000 6.000

Be 5,00 6.536 33.000 33.000 33.000

BS 21,56 6.731 145.000 145.000 145.000

KL 2,00 0 0 0 0

FEZ 24,50 1.788 44 . 000 44.000 44.000

0&1 19,00 4.017 76.000 76.000 76.000

RSOP 0 0 0

Doorontw. 3,53 6.740 24.000 24.000 24.000

Subtotaal 379,70 1.138.000 0 0 0 1.138.000 0 0 1.138.000

Totaal 1680,28 7.239.000 0 80 120.000 7.359.000 0 0 7.359.000

57

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

4.13

Verwachte instroom in initieel onderwijs

Instroom aantal aspiranten per niveau

Asssistent politiemedewerker (niveau 2)

Politiemedewerker (niveau 3)

Allround politiemedewerker (niveau 4)

Allround politiemedewerker (niveau5)

Politiekundige Bachelor

Politiekundige Master

Totale instroom aspiranten (alle niveau's)

2004 2005 2006 2007

12 12

4 8

4

20 20 40 60

16

Instroom aantal vrijwilligers

Vrijwilligers (volledige leergang niveau 2)

Vrijwilligers (contractonderwijs)

Instroom van aantal doorstromers*

Doorstromers naar niveau 2

Doorstromers naar niveau 3

Doorstromers naar niveau 4

Doorstromers naar niveau 5

Doorstromers naar nive~u 6

30

37

*Doorstromers zijn cursisten die een initi~le opleiding hebben afgerond en (delen van) een

hoger initieel niveau gaan volgen. De genoemde getallen betreffen het zogenaamde C-traject.

Met BZK is nog overleg met betrekking tot de bekostiging.

58

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

5

Algemeen

AT/OT

AT

AVO

AZC

BRT

BSP

BVE

BVS

BZK

BZO

CRRP

DHP

FLO

FPU

FTE

GMK

HAP

HB

lAT

IB

IBGW

IBT

ICT

IFT

ISC

KBB

LTP

MDT

ME

NPA

NPI

OC

OR

PIT

POMB

POPS

RGO

ASC

RSC

STIMP

TOR

XTC

Overzicht van gebruikte afkortingen

ArrestatieT eam/Opsporings Team

Administratief Technisch (personeel)

AanVullende Opvang (voor azielzoekers)

AzielZoekersCentrum(a)

Bovenregionaal Recherche Team

BekostigingsStelsel Politie

BudgetVerdeelEenheid

BudgetVerdeelSysteem

(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brabant Zuid Oost

Comptabele Regelgeving Regionale Politie

Directe Hulpverlening Politie

Functioneel LeeftijdsOntslag

Flexibel Pensioen en Uittreden

Full Time Equivalent

Gemeenschappelijke MeldKamer

Harmonisatie Afschrijvingen Politie

HoofdBureau

Interregionaal Arrestatie Team

Internationale Betrekkingen

Interregionaal Bureau Geld- en Waardeverkeer

Integrale BeroepsvaardigheidsTraining

Informatie- en Communicatie Technologie

Interregionaal FraudeTeam

ICT Service CoOperatie

KorpsBreed Budget

Landelijk Toegangsnummer Politie

Mobiele Data Terminal

Mobiele Eenheid

Nederlandse Politie Academie

Nederlands Politie Instituut

OpvangCentrum(a) voor asielzoekers

OndernemingsRaad

Politie Infiltratie Team

Primaire Opleiding Medewerker Basispolitiezorg

Primaire Opleiding Politie Surveillant

Regionaal Georganiseerd Overleg

AfdelingsService Centrum

Regionaal Service Centrum

"Stuurgroep Implementatie Modernisering Politiezorg"

Tijdelijke Ouderen Regeling

XTC-team

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004

59

Afdelingen

BC

BO

BOS

BS

CRA

DAS

ECE

ESG

EGE

ESM

ESP

ETO

EWN

EWZ

EXO

FB

GLA

GNM

HCE

HOO

HWE

ICC

KEM

KL

KTZ

0&1

RCIC

RR

USD

VAW

VrP

VEL

60

Bureau Control

BedrijfsOndersteuning

Best Oirschot Son

Beleidssecretariaat

Cranendonck

Deurne Asten Someren

Eindhoven Centrum

Eindhoven Stratum/Gestel.

Eindhoven Gestel

Eindhoven Stratum

Eindhoven Strijp

Eindhoven Tongelre

Eindhoven Woensel Noord

Eindhoven Woensel Zuid

Executieve Ondersteuning

Facilitair Bedrijf

Gemert Laarbeek

Geldrop Nuenen Mierio

Helmond Centrum

Helmond Oost

Helmond West

Informatie- en CommunicatieCentrum

Kempen

Korpsleiding

KernTeam Zuid

Organisatie en Informatie

Regionaal Communicatie en Informatie Centrum

Regionale Recherche

Unit Synthetische Drugs

Valkenswaard Waalre

VreemdelingenPolitie

Veldhoven

Politie Regio Brabant Zuid Oost

Begroting 2004