Commissiestukken Krediet centrum projecten

commissl~; m (J

d.d.: ; 6* (0 - 0.3

agendapiJnt:. .5

Gemeente Helmond

Commissie-format

Verzoek College van B en W voor Commissiebehandeling.

Vastgesteld in B en W vergadering van: 30 september 2003

Onderwerp: Aanvullend krediet centrum projecten: ft Cour/ Weg op den Heuvel-Zuid Koninginnewal en

Steenweg, inclusief sanering

Inhoud:

Medio 2002 is door de directeur van de Dienst S. en B. het dekkingsvoorstel voor de eindafrekening van de

projecten ft Cour/ Weg op den Heuvel-Zuid Koninginnewal aan ons college voorgelegd en aangehouden ten

behoeve van een nadere toelichting.

In verband met personele wisselingen, andere prioriteringen binnen de afdelingen IBH en BaR, en verder te

verkrijgen inzicht in de voor te stellen dekking hebben het niet mogelijk gemaakt eerder dan pas nu te

reageren. Hierbij is inmiddels ook gekeken naar de andere lopende centrumprojecten.

In het thans voorliggende advies wordt dan ook tevens ingegaan op de eindafrekening van de herinrichting

van de Steenweg (inclusief sanering). In de bijlage (Raadsbijlage) wordt ingegaan op de meerwerken/ -

kosten van de genoemde projecten afzonderlijk.

In de tussenliggende periode is in de (concern-)managementrapportages reeds melding gemaakt van de te

verwachten overschrijdingen en de dekkingsmogelijkheden.

Wij stellen u voor in te stemmen met het dekkingsvoorstel en dit aan de Raad ter besluitvorming voor te

leggen.

Dit voorstel houdt in een aanvullende dekking beschikbaar te stellen in totaal ad ¿.419.197,= te weten voor

het project ft CourlWeg op den Heuvel/Zuid Koninginnewal ¿. 221.278,= en voor het project Steenweg

¿.197.919,=.

Voor de dekking wordt hierbij kortheidshalve verwezen naar de Raadsbijlage

Met dit verzoek mee te zenden stukken: Raadsvoorstel, bijlage 1 en 2

Het college van B en W verzoekt:

om behandeling in de raad op 4 november 2003 waarbij rekening gehouden dient te worden met de

adviezen van:

de commissie RF op 14 oktober 2003

de commissie MO op 16 oktober 2003

't Cour ca

Pagina 1 van 2

GEMEENTERAAD VAN HELMOND

Vergadering 4 november 2003, agendapunt

Onderwerp

: aanvullend krediet centrum projecten 't Cour! Weg op den Heuvel-Zuid

Koninginnewal en Steenweg inclusief sanering

: 201

: 30 september 2003

: SB.lBH

Bijlage

B&W vergadering

Dienst I afdeling

Aan de gemeenteraad,

Door uw raad zijn voor werkzaamheden in het centrum in het (recente) verleden separaat kredieten

beschikbaar gesteld:

. tot een bedrag van ¿ 874.434,48 ten behoeve van het bouw- en woonrijpmaken van

Stationskwartier deelplan 3, bouwplan 't Cour,

. een bedrag van ¿ 447.880,86 voor de herinrichting van het Plein Stadskantoor! Zuid-

Koninginnewal, en

. een bedrag van ¿ 942.239,= voor de herinrichting, aanleg van riolering en sanering van de

Steenweg! gedeelte Kromme Steenweg.

Al deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond, doch hebben allen om uiteenlopende redenen tot

overschrijdingen geleid.

Eindafrekening Proiecten 't Cour en Weel OP den Heuvel-Plein Stadskantoor-Zuid

Koninainnewal.

Toelichting op de uitgaven.

Het idee de herinrichting van de Weg op den Heuvel aan te pakken, is tot stand gekomen als logisch

gevolg van de herstelwerkzaamheden van de planranden nieuwbouw Complex 't Cour. Eerst nadat

het bouwproject 't Cour was gestart is het plan opgevat om, doordat de planranden dienden te worden

heringericht, cq. te worden hersteld aan de Traversezijde, Stationsstraat en Weg op den Heuvel, ook

de Weg op den Heuvel als doorgaande route te herzien. Een rol speelde daarin mee, dat de Weg op

den Heuvel niet geheel onbeschadigd de bouwactiviteiten zou doorstaan. Bovendien was er de

behoefte om de parkeercapaciteit te vergroten en een terreindeel te bestemmen voor

vergunninghouders.

Deze plan herziening heeft, in de tijd gezien, lang geduurd. Los van de keuze van materialen, is er met

name in de afweging van de verkeerslay-out, veel tijd gaan zitten. Ook de maximale inzet om zo veel

mogelijk te voorzien in verruiming van de parkeerbehoefte heeft relatief veel tijd gevergd. Omdat

uiteindelijk de variant met asverlegging werd gekozen, werden daardoor de kosten van verleggen

kabels en leidingen relatief hoog.

De meerkosten voor deze herinrichting van het parkeerterrein zijn door de afdeling Grondzaken in de

grondexploitatie van het project verwerkt. De bouwaannemer heeft de kosten voor de

bouwplaatsinrichting, opslag en het benodigde herstel daarvan vergoed. (Voor een gedetailleerd

overzicht is bijlage 1 voor u ter inzage gelegd.)

Met deze herinrichting van de Weg op den Heuvel is in overleg met ons college de aanpak van het

Plein Stadskantoor in één bestek samengevoegd. Ook de aanpak van het laatste gedeelte Zuid

Koninginnewal, en met name de "bajonet"-aansluiting van het reeds eerder uitgevoerde gedeelte

( Mater Dei tot en met de Noord Koninginnewal) op de kruising Traverse tot Plein Stadskantoor is

daarin meegenomen.

Gemeenteraad van Helmond

Bijlage: 201

blz. 1

Aldus werd een compleet heringerichte doorgaande route vanaf het Ameideplein via de kruising

Traverse naar de Callenburgh afgerond.

De kostenoverschrijding

De relatief forse overschrijdingen van het bestek Plein Stadskantoor! Koninginnewal Zuid (zie de voor

u ter inzage gelegde bijlage2), zijn voornamelijk te wijten aan:

Kosten afvoer en schonen verontreinigde grond Koninginnewal Zuid.

De meerdere kosten voor aanbrengen bestrating aehele Plein Stadskantoor. De hoogteverschillen

van de nieuwe bestrating to.V. de oude, alsmede aanzienlijke verschillen in oude en nieuwe

bestratingen, is reden geweest om het gehele plein van nieuwe bestrating te voorzien.

De noodzakelijk te wijzigen detectie voor de VRI in de asfaltverhardingen wegdek Traverse bleken

onvoorzien. Bovendien zijn er noodzakelijk grotere delen van de aanwezige toplaag moeten

worden verwijderd en vernieuwd, omdat deze slechter van kwaliteit bleek te zijn dan vooraf kon

worden waargenomen.

Tijdens de uitvoering werd door de ontwerper aangegeven dat het aanbeveling verdiende het type

armaturen, zoals eerder gekozen voor de Koninginnewal Zuid, ook toe te passen in het gedeelte

Traverse - Plein Stadskantoor.

Achteraf bezien moet worden geconstateerd dat deze keuze van "werk met werk" maken, vooral uit

verkeerstechnisch en civieltechnisch oogpunt, de juiste is geweest, maar dat in de kredietfase van de

plannen, de goede budgetverdeling niet, of onvoldoende is voorzien.

Eindafrekenina Project Steenwea ( inclusief sanerina ).

Toelichting op de uitgaven

Civieltechnische werken (riol. en openb. ruimte) en kosten

Als gevolg van de geconstateerde vervuiling van grond, bij aanvang van het werk en de daarop

volgende sanering, is de uitvoering van de herinrichting in overleg met ons college een jaar

opgeschort. Het werk is daardoor niet in 1 aaneengesloten fase, maar noodzakelijk in 4 fasen

uitgevoerd moeten worden.

Dit heeft, zoals aangekondigd, consequenties voor de prijsvorming van de aannemer en

werkzaamheden, die extra nodig zijn. Te denken valt aan:

. aan- en afvoer materieel en materialen per fase,

. opslag (tijdelijk) van reeds geleverde materialen,

. tijdelijke voorzieningen, afzettingen, nood bestrating e.d.,

. aan- en afvoer van verkeersafzettingen en omleidingsborden,

. verhoging van prijzen volgens indexering van nog niet geleverde materialen,

. renteverlies aan verlengen bankgarantie,

. meerkosten aan begeleiding van het werk.

Met de aannemer zijn alle meerkosten doorgerekend, gecontroleerd en tot slot akkoord verklaard.

Zoals uit het bijgaand financieel (totaal-)overzicht blijkt hebben deze meerkosten voor de civiele

aannemer geen noemenswaardige overschrijding van de uitvoeringskosten veroorzaakt Er is een

duidelijk bestedingsvoordeel geweest door openbare aanbesteding.

De overschrijding van de geraamde projectkosten wordt vooral veroorzaakt door:

. toerekening van een deel van de planontwikkelingskosten (uitwerking van schetsontwerp tot het

definitieve ontwerp) naar het project,

. het intensieve communicatietraject met de ondernemers en belanghebbenden bij het project,

. de werkelijke toezichtskosten ad ¿ 53.570,=, waarvoor in de kredietraming slechts ¿ 5.445,= was

gereserveerd,

. de uitvoeringskosten voor de bomen. In het ontwerp zijn de bomen aangegeven als

kwaliteitsdrager van het ontwerp. Om dit mogelijk te maken zijn uitgebreide ondergrondse

voorzieningen getroffen moeten worden om een goed doorwortelbare structuur te verkrijgen.

Totaal is uit de bovenstaande meerwerken en prijsconsequenties een bedrag aan meerkosten to.V.

het verleende krediet ( ad ¿ 856.020,=) ontstaan van ¿ 106.764,=, incl. BTW en excl. Sanering (zie

hierna).

Gemeenteraad van Helmond

Bijlage: 201

blz. 2

Sanering Steenweg

De kosten voor de sanering van de Steenweg hebben in totaal ¿ 177.374,= bedragen. Bij uw besluit

van 6 februari 2001, bijlage nr. 31 heeft uw Raad ten behoeve van het onderzoek en de eerste fase

een krediet van ¿ 86.219,= ter beschikking gesteld. Hierbij is destijds aangegeven dat de exacte

omvang van de saneringswerkzaamheden nog uit het benodigde onderzoek moest blijken en dat

achteraf voor de werkelijke kosten krediet zou worden gevraagd.

Tot slot moet hier nog opgemerkt worden dat met de eigenaar van het pand van de voormalige garage

Roxs geen overeenstemming is bereikt met betrekking tot de nog uit te voeren sanering van de grond

en het grondwater onder de vroegere werkplaats. De eigenaar is wel aansprakelijk gesteld voor

eventuele verontreinigingen van het openbaar gebied in de toekomst.

Dekkingsvoorstel't Cour enz.

De totaalkosten van de overschrijdingen bedragen:

Plan 't Cour! Weg op den Heuvel: ¿ 68.207,00.

Deze kosten zijn alsnog in de exploitatie van het bouwplan opgenomen en kunnen ten laste van het

grondbedrijf worden gebracht.

Plein Stadskantoor! Koninginnewal Zuid ¿ 153.070,96

Hiervoor kan dekking gevonden worden binnen de Algemene Dienst.

Voorgesteld wordt om deze kosten ten laste te brengen van post 210.15 - SB van het IVP. 2002-

2005, "herinrichting Kromme Steenweg, gedeelte Traverse tot Kruising Eikendreef'. Doorgeschoven

vanuit 2002 .

Deze voorgenomen investering komt n.l. twee keer voor in het IVP 2002 - 2005, namelijk andermaal

onder postnr. 210.15 - SO, met als omschrijving "Doortrekking Kromme Steenweg tot kruising

Eikendreef', terwijl hieronder hetzelfde werk is voorzien. Deze reservering ad ¿ 311.801,= (excl.

BTW,) zal voor 2005 in het nieuwe IVP gehandhaafd blijven.

Hiermede is voor genoemde werken in totaal een krediet te verlenen van ¿ 221.278,=

Na aftrek van deze benodigde middelen resteert onder post 210.15-SB een bedrag van ¿ 209.953,04.

Dekkingsvoorstel Steenweg:

Civieltechnische meerkosten ¿ 106.764,=

Zoals eerder aangegeven bij de afrekening van het project 't Cour! Weg op den Heuvel! Plein

Stadskantoor, wordt voorgesteld het aanvullend krediet ten laste te brengen van het restant

voorgenomen investering "herinrichting Kromme Steenweg" (IVP post 21 0.15-SB (2002))

De reservering is groot: ¿ 363.024,00 (incl. BTW)

In mindering afrekening Project 't Cour!

Weg op den Heuvel! Plein Stadskantoor:

¿ 153.070,96

Restant:

¿ 209.953,04 (incl. BTW)

Als dekking voor de meerkosten van het project Steenweg wordt het volgende voorgesteld:

..

Het project Steenweg is voor wat betreft de herinrichting bij Rijkswaterstaat, directie Noord

Brabant, ingediend voor subsidie in het kader van 30 km!h maatregelen. De bijdrage bedraagt

¿ 96.831,08.

Dit betekent dat de dekking vanuit het Kromme Steenweg project, i.c. de Reserve Infrastructurele

Werken, niet voor ¿ 106.764,=, maar slechts voor ¿ 9.933,= extra aangesproken behoeft te

worden. Hiermede resteert onder post 210-15 SB (¿ 209.953,04 - ¿ 9.933,=) ¿ 200.020,04. Wij

stellen u voor dit bedrag te laten vrijvallen en te reserveren voor het project Kanaaldijk-West.

..

Gemeenteraad van Helmond

Bijlage: 201

blz. 3

- .

Saneringskosten

Voor het restant van de saneringskosten ad ¿ 91.155,= stellen wij u voor deze ten laste te brengen

van de Beheersbegroting 2003, product 740 Milieubeheer, post Taakstellend Budget ( ¿ 317.646,=)

voor onvoorziene uitgaven (voorheen storting in de Reserve Milieubeheer ).

Resumerend stellen wij u voor:

a. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van in totaal ¿ 419.197,-- en wel voor de

projecten 't CourlWeg op den Heuvel/Zuid Koninginnewal (¿ 221.278,-) en Steenweg

(¿ 197.919,-). (Begrotingswijziging 120)

De meerkosten voor project 't CourlWeg op den Heuvel/Zuid Koninginnewal ten laste te

brengen van:

het Grondbedrijf grondexploitatie 't Cour voor een bedrag van

de post 210.015 van het investeringsprogramma

(Kromme Steenweg/Eikendreef) een bedrag van

De meerkosten van het project Steenweg ten laste te brengen van:

ontvangen subsidie uitgevoerde 30 km-zone maatregelen

doorgeschoven post IVP (Kromme Steenweg/Eikendreef)

ten laste van product milieubeheer 740, post Taakstellend Budget

Het resterende bedrag van postnr. 210.15 SB te reserveren voor het

project Kanaaldijk-West

b.

¿ 68.207,-

¿ 153.071,--

c.

d.

¿ 96.831,--,

¿ 9.933,--

¿ 91.155,--

¿ 200.020,--

Het advies van de commissie ruimtelijk fySiek en het advies van de commissie middelen en

ondersteuning zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

Drs. AAM. Jacobs.

De secretaris,

Mr. A.C.J.M. de Kroon.

Gemeenteraad van Helmond

Bijlage: 201

blz. 4

een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van in totaal ¿ 419.197,-- en wel voor de

projecten 't CourlWeg op den Heuvel/Zuid Koninginnewal (¿ 221.278,--) en Steenweg

(¿ 197.919,--).

De meerkosten voor project 't CourlWeg op den Heuvel/Zuid Koninginnewal ten laste te

brengen van:

het Grondbedrijf grondexploitatie 't Cour voor een bedrag van

de post 210.015 van het investeringsprogramma

(Kromme Steenweg/Eikendreef) een bedrag van

De meerkosten van het project Steenweg ten laste te brengen van:

ontvangen subsidie uitgevoerde 30 km-zone maatregelen

doorgeschoven post IVP (Kromme Steenweg/Eikendreef)

ten laste van product milieubeheer 740, post Taakstellend Budget

Het resterende bedrag van postnr. 210.15 SB te reserveren voor het

project Kanaaldijk-West

BESLUIT

Bijlage: 201

Raadsvergadering d.d.: 4 november 2003

De raad van de gemeente Helmond;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2003.

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

e.

f.

g.

h.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 30 september 2003, bijlage 201.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

De griffier,

¿ 68.207,--

¿ 153.071,--

¿ 96.831,--,

¿ 9.933,--

¿ 91.155,--

¿ 200.020,--

Gemeenteraad van Helmond

Bijlage: 201

blz. 5

Stations kwartier deel plan 3, 't Cour

kredietoverzicht, totaal bouw- en woonrijprnaken

Omschrijving Raming Uitgaven Resultaat+/-

Bouwrijpmaken

Opruimen verhardingen ft 66.000,00

Riolering en drainage ft 121.000,00

apr. Verhardingen ft 97.479,06

verpL Bomen ft 1.460,00

Trommelen grond ft 103.000,00

zeven en storten ft 80.353,58

atzettingen,tijd. Bestr. ft 15.968,02

Aanpas.lvoorzieningen k+1 ft 150.000,00

verw. P .automaten ft 300,00

gasleiding ft 6.900,00

waterleiding ti 7.590,00

verlichting opn. ft 3.432,60

pttlkpn ti 8.628,00

Subtotaal brm ti 440.000,00 ft 222.111 ,26 ft 217.888,74

Woonrijprnaken

Verhardingen

Aankoop stenen

Kunstwerken, trappen e.d.

Voorzieningen P-kelder

Traverse zijde

Stationsstraat

Weg a.d.Heuvel

Meer/minder totaal

Amstelland (binnenterr.)

aanL Waterl

banken, rijwiel kL etc.

BlindengeLstrook

Nutsvoorzieningen

Obragas

Essent

Openbare verlichting

OV Binnenterr.

verpl. Traversezijde

aansL Essent

o.v.Weg a.d.Heuvel

aansLov.

Openbaar groen en water

eerste onderhoud

aanp. Drukreg. Beregening

maaiwerk c.a.

subtotaal wrm

ti

601.000,00

ti

82.240,30

ti 246.000,00

ti . 268.000,00

ti 45.138,16

ti 179.000,00

ti 270.250,00

ti 189.406,65

ti 804.317,00

ft 900,00

ti 9.666,70

ti 5.857,00

ti 25.962,00

ft 11.050,00

39.000,00

ft 18.778,00

ft 642,49

ti 2.325,00

ti 20.769,00

ti 242,00

101.000,00

ti

ti

ti 447,75

ti 3.484,80

ti 3.026,96

ti 1.255.000,00 ti 1.673.503,81 ti 418.503,81-

Ambtelijke begeleiding

ti

232.000,00 ti

244.000,00 ti 12.000,00-

IJ" ~ ,e. L

z.,~ e2

Project Plein Stadskantoor! Zuid-Koninginnewal

Kostenoverzicht

(peildatum 1 maart 2002)

Omschrijving:

Wegmeubilair

¿

7.997,88

Uitgaven Saldo

¿ . 59.887,88 ¿ 9.234,88-

¿ 420.206,38 ¿ 113.621,12-

¿ 14.143,43 ¿ 3.479,59-

¿ 37.441,86 ¿ 13.448,23-

¿ 40.321,54 ¿ 5.664,08-

¿ 13.329,79 ¿

¿ 15.620,93 ¿ 7.623,05-

Kredietraming

Voorbereiding en toezicht

¿ 50.653,00

Verhardingen {incl.grondafvoer C.é ¿ 306.585,26

Nutsvoorzieningen

¿ 10.663,84

Openbare verlichting

¿ 23.993,63

Verkeersvoorzieningen

¿ 34.657,46

Groenvoorzieningen

¿ 13.329,79

Totaal

¿ 447.880,86

¿ 600.951,81

¿ 153.070,95-

P.S. Dekkingsvoorstel: ten laste van Alg. Dienst, IVP 2002-2005, postnr 210.15-SB, ¿ 153.070,96

Dienst S. en B.

IBH, Ade Kok

" .

Totaal Krediet ti 1.927.000,00

Bijdrage N.v.E. tb.v. bouwterr. ti 62.306,62

ti 62.306,62

Totaal generaal

(in euro's

ti 1.989.306,62 ti 2.139.615,07 ti 150.308,45-

¿ 902.707,99 ¿ 970.914,99 ¿ 68.207,00 )

P.S. Dekkingsvoorstel: ten laste van grondexploitatie Grondbedrijf¿ 68.207,=

Dienst S.en B.

IBH, A. de Kok