Commissiestukken Begrotingswijzigingen 2001

commissie:

Overzicht begrotingswijzigingen 2001 cl, d.: ) - @ 1 -

agendapunt.

Datum Saldo Saldo

Volg Raads Bijl. Krediet Raming Inkomsten onvoorz. onvoorz.

nr. besluit nr. Omschrijving dienstbaar derden Dekking incident. structur.

saldo onvoorzien 624.909 277.288

onttrekkingen 2000 -176.472

eerste nota van wijziging begroting

1 09-11-00 2001

f. 1 50. 000 tiv

museumbegr.2000 f.95.000

GSB-middelen

f.100.000 sponsormiddelen

aankoop collectie Herman f.47.240 onvoorzien

2 06-03-01 Heyenbroek 392.240 392.240 100.000 incidenteel -47.240

3

reguliere

huisvestingsmiddelen en

4 09-01-01 1 uitbreiding basisschool De Rank 644.285 644.285 middelen klassenverkleining

reguliere

uitbreiding basisschool Salah El huisvestingsmiddelen en

5 09-01-01 2 Ayyoubi 340.000 340.000 middelen klassenverkleining

bekostiging uitvoering programma reguliere

6 06-02-01 39 onderwijshuisvesting 2000 246.513 246.513 huisvestigingsvoorzieningen

ivp 1998-2001 post

580.20NP grootschalig

groenrenovatie

Korhoenderhof,

reconstructie groenvoorziening en renovatielreconstructie

verharding groen,onderhoud

7 12-12-00 249 Korhoenderhof/Fazantstraat 195.000 195.000 verhardingen 99

f.200.000,--incidentele

overheveling middelen

klassenverkleining,

f.700.000,--reserve

8, 12-12-00. 255,onderwijshuisvesting 2001 900.000 900.000 structuurversterking

Overzicht begrotingswijzigingen 2001

Datum Saldo Saldo

Volg Raads Bijl. Krediet Raming Inkomsten onvoorz. onvoorz.

nr. besluit nr. Omschrijving dienstbaar derden Dekking incident. structur.

eerste wijziging legesverordeing

9 12-12-00 242 2001 0 0 budgettair neutraal

ivp 1999-2002 post 120 NP.J

ventilatievoorzieningen kleine gebouwelijke

10 09-01-01 12 brandweerkazerne 40.000 40.000 investeringen

aanschaf inventaris openbare

11 06-02-01 36 school 't Hout 450.000 450.000 450.000 verzekeringspenningen

f.6.200 restant inrichting

onderhoud en beheer buitenruimte Tienerhuis f.4. 1 00

12 06-02-01 Tienerhuis Rijpelberg/Brouwhuis 10.300 10.300 reserve welzijn

Instellen egalisatiereserve tbv

bekostigen loonkosten in- en

13 03-04-01 79 doorstroombanen 750.000 750.000 750.000 rijksubsidies

ivp 2001-2004 post 880.20A

verwijderen restanten oprit Grondexploitatie woon- en

14 09-01-01 8 Traverse 1.200.000 1.200.000 centrumgebieden

15 09-01-01 6 vervoermanagement 75.000 75.000 onvoorzien incidenteel -75.000

16

f.287.000,--ivp 1997-2000

post 630.75. b

jeugdaccommodaties

f.705.000,-- ivp 1999-2002

f.213.800,--ivp 2000-2003

nieuwbouw jongerencentrum aan post 630.75.c leefbaarheid

17 09-01-01 17 of naast de Terp 1.205.800 1.205.800 elders

onderzoek bodemgesteldheid bij onttrekking reserve

18 06-02-01 31 de Steenweg 190.000 190.000 milieubeheer

19 06-03-01 43 bestrijding van hondenoverlast 345.000 345.000 bestrijding hondenoverlast

20 vervallen

vervanging alarmapparatuur

Stichting Welzijn Ouderen IVP 2000-2003 reserve

21 06-03-01 46 Heimond 79.430 79.430 hulpverlening

Overzicht begrotingswijzigingen 2001

Datum Saldo Saldo

Volg Raads Bijl. Krediet Raming Inkomsten onvoorz. onvoorz.

nr. besluit nr. Omschrijving dienstbaar derden Dekking incident. structur.

jongerenruimte Sociaal Centrum

22 09-01-01 20 Dierdonk 117.500 117.500 combivisiemiddelen

f.2000,-- bijdrage SCCD

aanpassing Sociaal Cultureel f.4000,-- perjr. onvoorzien

23 06-02-01 Centrum Dierdonk 49.381 49.381 2.000 structureel -4.000

diverse werkzaamheden

onderhoud onttrekking reserve

24 06-02-01 25 binnensportaccommodatie 650.000 650.000 dienstgebouwen

25

f.62.000,-- bijdrage Stirea,

f.256.500,--IVP1 999-2002

310.B, f.95.000,--IVP 2000-

26 03-04-01 59 herinrichting Achterdijk 415.000 415.000 62.000 2003 310.B

27 vervallen

f.74.475,-- min.Binnenlandse

28 06-02-01 logisch ontwerp 3 78.020 78.020 74.475 zaken, rest GBA

financiele bijdrage Project

29 06-03-01 47 Vriendendienst 25.000 25.000 reserve hulpverlening

hulpverleningsfonds,

aanschaf handboek richtlijnen f.3.840 structurele lasten

30 06-03-01 WVG 11.872 11.872 WVG-budget

inhuur administratieve en

31 06-03-01 archivistische capaciteit 104.200 104.200 onvoorzien incidenteel -104.200

onvoorzien incidenteel

aanbrengen isolatieglas f.500 verrekening subsidie

32 06-03-01 48 wijkgebouw de Zonnesteen 40.170 40.170 onvoorz.structureel -40.170 500

gewijzigde inzet OVMZ-middelen

33, 06-02-01, 35,tot laugustus 2002 0 0

Overzicht begrotingswijzigingen 2001

Datum Saldo Saldo

Volg Raads Bijl. Krediet Raming Inkomsten onvoorz. onvoorz.

nr. besluit nr. Omschrijving dienstbaar derden Dekking incident. structur.-

verschil rente en renteomslag ivm

verstrekken geldiening wbv

Volksbelang tbv parkeerkelder

34 06-02-01 271 Hoofdstraat Mierlo-Hout 356.648 356.648 reserve BWS

vervanging dakbedekking b.s. de fonds buitenkant onderhoud

35 03-04-01 Rank 23.241 23.241 onderwijsgebouwen 2001

post 630.75d IVP 2000-2003

aanpassing speelwerktuigen aanpassing speelwerktuigen

kinderdagverblijven Okapi en 't ivm strengere

36 06-03-01 49 Alvermanneke 13.173 13.1-73 veiligheidsvoorschriften

f.1.218.000 reserve

buitenkant onderhoud

onderwijsgebouwen

aanpassing basisschool de Goede f.26.891 brandwerende

37 06-03-01 53 Herder 1.244.891 1.244.891 voorzieningen

f.220.000 uitkering

verzekeringsgelden

f.300.000 IVP 2000 post

38 06-03-01 56 vervanging nieuwbouw pand Orion 520.000 520.000 220.000 630.75c Leefbaarheid elders

extrene procesbegeleing

verzelfstandiging openbaar

39 06-03-01 70 onderwijs 100.000 100.000 onvoorzien incidenteel -100.000

bewegwijzeri'ng parkeren

supporters bezoekende club

40 08-05-01 Heimond Sport 2.000 2.0.00 veiligheidsfonds

f.400.000,--

NOVEM/prov.Noord.Brabant

f.210.000,--reserve

structuurversterkende

41 03-04-01, 86, PV-project 610.000 610.000 400.000 maatregelen

Overzicht begrotingswijzigingen 2001

Datum Saldo Saldo

Volg Raads Bijl. Krediet Raming Inkomsten onvoorz. onvoorz.

nr. besluit nr. Omschrijving dienstbaar derden Dekking incident. structur.

Voorzieningenaccomodatie

Dierenbuurt (wijkhuis-brede

42 04-09-01 school) 75.000 75.000 reserve hulpverlening

43

44 06-03-01 72 Kenniswijk 2.000.000 2.000.000 reserve structuurverstreking

kapitaallasten f.27.712,--

reguliere

uitvoering programma onderwijshuisvestingsmiddel

45 03-04-01 96 onderwijshuisvesting 2001 173.200 173.200 en

indirekte personeelskosten,

46 08-05-01 inhuur theater't Speelhuis 70.000 70.000 inhuur bestuursdienst

versterking sociale pijler in

47 04-09-01 Binnenstad Oost 15.000 15.000 reseve hulpverlening

48 vervallen

49

f.750.000,--IVP2001-2004

grondexploit.woon- en

centrumgebieden nr.880.20A

f.250.000,-- GSB-pijler

50 03~04-01 76 sanering Binnenstad-Oost 1.000.000 1.000.000 Fysiek (bodemsanering)

bouw- en woonrijp maken, aanleg IVP 2001-2004 post 880 A

geluisschermen, realisatie grondexploitatie woon- en

51 03-04-01 78 kunstwerken Brandevoort 20.000.000 20.000.000 centrumgebieden

IVP 2000-2003 post 31 O.A

52 03-04-01 84 bouw- en woonrijp maken BZOB 17.859.000 17.859.000 grondbedrijf

IVP 2001-2004 post 230. 1 0

invoering verkeersregel Voorrang Wetswijziging fietsers van

54 03-04-01 94 bestuurders van rechts 300.000 300.000 rechts

grootschalig historisch onderzoek GSB-middelen

55 08-05-01 106 bodemverontreiniging Heimond 135.000 135.000 bodemsanering

110 Regionaal Indicatie Orgaan

56 08-05-01 63.180 63.180 Onvoorzien incidenteel -63.180

Overzicht begrotingswijzigingen 2001

Datum Saldo Saldo

Volg Raads Bijl. Krediet Raming Inkomsten onvoorz. onvoorz.

nr. besluit nr. Omschrijving dienstbaar derden Dekking incident. structur.

IVP 2001-2004 post 570.20

herinrichting openbaar terrein A herstellinrichting

57 08-05-01 103 Sportpark de Braak 300.000 300.000 openbaar groen de Braak

58

59

IVP 2001-2004 post 570.70

sociaal maatschappelijke Soc.maatsch.voorzien.

60 08-05-01 116 voorziening Schutsboom 1.050.000 1.050.000 Schutsboom

subsidie Stichting Vluchteling als

61 26-06-01 Naaste 7.310 7.310 reserves welzijn

plaatsing van een tent tijdens de

62 05-06-01 opening van de Boscotondohal 25.000 25.000 Onvoorzien incidenteel -25.000

Voorlichting/communicatie

63 05-06-01 bedrijfsauto afdeling communicatie 23.500 23.500 algemeen

IVP volgnummer 120 20E en

64 05-06-01 132 vervanging uitrusting Brandweer 65.000 65.000 120 2OF

65

f. 145.320,-- IVP 2001-2004

post 880.20B en f. 145.320,--

IVP 2000-2003 post 880.20B

aanpak gevelslinrichting openbaar vernieuwinginvesteringen

66 08-05-01 122 gebied centrum 290.640 290.640 centrum

f.278.180,-- IVP 2001-2004

f.278.180,-- IVP 2000-2003

post 880,20B

vernieuwingsinves.centrum

f.124.000,-- IVP 2001-2004

post 730.05 Beheer en

671 08-05-011 1231 integrale aanpak Oude AA 1 680.360 1 680.360 onderhoud Riolering

Overzicht begrotingswijzigingen 2001

Datum Saldo Saldo

Volg Raads Bijl. Krediet Raming Inkomsten onvoorz. onvoorz.

nr. besluit nr. Omschrijving dienstbaar derden Dekking incident. structur.-

IVP 2000-2003 post 821.01.7

strategische verwervingen

68 08-05-01 124 aankoop strook grond Oude AA 250.000 250.000 centrum

f.15.000,-- Bevordering

structurele subsidie stichting Cultureel leven

69 04-09-01 Architectuurcafe Heimond 35.000 35.000 f.20.000.--grondbedrijf

uitvoeringsmaatregel meeropbrengsten

70 05-06-01 179 Parkeerevaluatie 2001 507.000 507.000 parkeergelden

verzekering inventarissen

71 04-09-01 schoolgebouwen basisonderwijs 5.000 5.000 Onvoorzien structureel -5.000

tijdelijke huisvesting van de Antoon Huisvestingsprogramma

72 05-06-01 135 van Dijkschooi 500.000 500.000 2000

73

vervanging dakbedekking B.S. het fonds Buitenkantonderhoud

74 26-06-01 Baken 17.196 17.196 schoolgebouwen 2001

openstaand saldo bij Obragas

75 04-09-01 pand Van Speijklaan 65 26.070 26.070 reserve welzijn

Klimaatonderzoek Kasteel-

76 26-06-01 151 Museum 48.000 48.000 reserves dienstgebouwen

f.40.000,-- IVP 2001 post

120.20G

f.14.000,-- post kleine

investeringen binnen

77 04-09-01 195 aanschaf voertuig Brandweer 54.000 54.000 brandweerbegroting

herstel dek promenade centrum

78 05-06-01 137 Dierdonk 200.000 200.000 Onvoorzien incidenteel -200.000

spoedaanvrage basisschool reserve buitenkantonderhoud

79 04-09-01 Oduifus 146.000 146.000 schoolgebouwen

80

81

82+

Overzicht begrotingswijzigingen 2001

Datum Saldo Saldo

Volg Raads Bijl. Krediet Raming Inkomsten onvoorz. onvoorz.

nr. besluit nr. Omschrijving dienstbaar derden Dekking incident. structur.

83 05-06-01 financiele gevolgen l ste marap -218.630 -14.60d

84 04-09-01 subsidie Jan Vissermuseum 15.000 15.000 reserve Culturele Leven

project ongediplomeerde

85 04-09-01 schoolverlaters 110.000 110.000 egalisatiereserves GSB

86 04-09-01 194 actieprogramma Waterplan 815.000 815.000 egalisatiereserves Riolering

f. 1 0.000,-- flexibel

sportbudget

f.29.127,-- sport budget

Algemeen

subsisie Breedtesport f. 1 9.127,-- reserve welzijn

87 04-09-01 Sticht.Welzijnsbevord.Helmond 102.602 102.602 f.44.348,-- GSB middelen

88 04-09-01 project Freeflex 17.500 17.500 fonds "Samen Actief'

89

f.6.084.600,--Stedelijke

vernieuwing

90 04-09-01 Grondtransacties 4e kwartaal 2000 24.280.650 24.280.650 f.1 8.196.050,--Grondbedrijf

f.2.425.960,--Stedelijke

Grondtransacties febr.tlm juni vernieuwing

91 04-09-01 2001 15.548.950 15.548.950 f. 1 3.122.990,--Grondbedrijf

92

subsidie van de Stichting Leergeld

93 04-09-01 199 Heimond 57.000 57.000 reserve hulpverlening

aanvullend krediet restauratie pand opbrengst verkoop

94 04-09-01 183 Kerkstraat 48 200.000 200.000 Kerkstraat 48

95 04-09-01 191 inrichting openb.b.s. 't Hout 95.000 95.000 reserve openbaar groen

winkelcentrum Straakven,

herinrichting openbare ruimte en f.865.550,--grondexploitatie

96. 04-09-01 190 aanleg parkeervoorziening 1.583.550 1.583.550 f. 71 8. 000, -- IVP post 21 0. L

97 04-09-01 verhoging subsidie Jazz festival 12.500 12.500 reserve cultureel leven

98

totaal concept kunst- en

99 26-06-01 166 cultuurciuster 250.000 250.000 IVP 2001 post 520.1 0

Overzicht begrotingswijzigingen 2001

Datum Saldo Saldo

Volg Raads Bijl. Krediet Raming Inkomsten onvoorz. onvoorz.

nr. besluit nr. Omschrijving dienstbaar derden Dekking incident. structur.

-100

-101

f.1.000.000,-- reserve

structuurversterking

f.542.000,-- reserve

onderhoud onderwijs

tijdelijke huisvesting praktijkschooi f.347.017,--restwaarde

102 04-09-01 202 Nieuwveld 1.889.017 1.889.017 lokalen Nieuwveid

f.50.000,-- reserve

hulpverleningsfonds

103 04-09-01 189 extra bijdrage huisvesting RIO 100.000 100.000 f.50.000,-- reserve welzijn

104

105

106

107 vervallen

108 04-09-01 208 fontijnen Stichting Carat 30.000 30.000 waterplan

Toeg@voegde b'egrotingswijzigingen raadsvergadering'2 oktober 2001

f.75.000,-- IVP 2001-2004

f.25.000,-- verzamel krediet

realisatie internet aansluiting en 1999 f.32.853,-

80 02-10-01 227 externe e-mail faciliteiten 132.853 132.853 exploit.budget 2001

aanpak risicovolle bedrijven op

81 02-10-01 180 korte termijn 178.575 178.575 Reserves Milieubeheer

GSB-post Stadseconomie

98. 02-10-01 regioseur Volwasseneducatie 39.500 39.500 niet fysiek

subsidie Stichting HOP in het

kader van het Internationaal Jaar

100 02-10-01 van de Vrijwilliger 7.000 7.000 Reserve Welzijn

112 02-10-01 plan van aanpak OK-convenant 184.2 2 184.262 184.262 Rijksbijdrage

Overzicht begrotingswijzigingen 2001

Datum Saldo Saldo

Volg Raads Bijl. Krediet Raming Inkomsten onvoorz. onvoorz.

nr. besluit nr. Omschrijving dienstbaar derden Dekking incident. structur.

Huidig saldo

onvoorzien: 1 -248.5111 77.716 1

commissi e., 0 --F

Toelichting d.d.: 't - i 1 - @,3 1

agendapunt,' 0

TOELICHTING BIJ DE 105E BEGROTINGSWIJZIGING MET AANTEKENING Toelichtingsnummer:

De gemeente ziet zich in toenemende mate geplaatst voor het dilemma hoe om te gaan

met vreemdelingen zonder recht op voorzieningen (illegaal verblijg.

Om inzichtelijk te maken hoe groot de omvang is van het verschijnsel illegaal verblijf wordt

een bedrag van f.75.000,-- aangevraagd.

Deze f.75.000,-- wordt voor f.50,000,-- als subsidie verstrekt aan de in Heimond werkzame

stichting 'Vluchteling als Naaste" en voor f.25.000,-- te reserveren voor (mogelijke)

subsidiëring aan private organisaties die op dit terrein werkzaam zijn.

Het bedrag van f.75,000,-- wordt onttrokken aan de bijdrageregeling Sociale integratie en

Veiligheid, versterking van de 24-uursstructuur.

Pagina 1

con@missie: 0 C-7F

1

Toelichting .,(1.: i - d - c>

,;gendapunt;

Toelichting behorende bij de 1 1 1 e begrotingswijziging met aantekening.

In 1999 is besloten aan Humanitas een garantiesubsidie te verstrekken van

f.40.000,-- op jaarbasis voor de jaren 1999-2000-2001 voor het project Home-

start. Het project Home-start richt zich op gezinnen met een of meerdere

kinderen onder de 6 jaar. Het doel van Home-start is het voorkomen van

langdurige en ernstige problemen in gezinnen. Het aanbod bestaat uit het

bieden van vriendschap en praktische hulp en steun. -

In bijgaande begrotingswijziging wordt voor 2001 de subsidie geraamd die ten

laste van de reserve welzijn komt voor een bedrag van f.31.404,--. Het

resterende bedrag van f.8.596,-- staat nog gereserveerd vanuit het boekjaar

2000.

Pagina 1

coiiimissiel.@i. 0 C -r-

Toelichting c.1 d.: i - 1 (- c@B 1

@@ndapunto 12

TOELICHITING BEHOREND BIJ DE 1 1 SE WIJZIGING MET AANTEKENING Toelichtingsnummer:

Er komt een Landelijk lnlichtingenbureau die het gemeenten mogelijk maakt om op

efficiente en effectieve manier, met toepassing van de ICT, rechtmatigheidstoetsen uit te

voeren die de Algemene Bijstandswet nu reeds van de uitvoering verwacht.

Het gaat om het controleren of bijstandsclienten naast hun uitkering nog andere inkomsten

hebben. Het lnlichtingenbureau koppelt gegevens van de GSD (clientenbestand) aan de

gegevens van het LISV en Belastingdienst en de IBG-groep. Mutaties worden

teruggestuurd naar de GSD en dienen nader onderzocht te worden als mogelijk fraude-

signaal.

Gemeenten zijn verplicht uiterlijk 1 januari 2003 aan te sluiten maar er bestaat nu reeds de

mogelijkheid om per 1 oktober 2001 van deze diensten gebruik te maken.

Op basis van het aantal clienten mag de gemeente Heimond een subsidie van f.94.737,--

verwachten voor de implementatie van het inlichtingenbureau.

In bijgaande begrotingswijziging wordt een krediet geraamd van f.94.737,-- met daar

tegenover een subsidie voor hetzelfde bedrag.

Pagina 1

conimis5ie: C) C-

Toelichting el. c!. 1 -1 1 ~ c> i

ageridapunt;-

Toelichting bij de 116e beg rotingswijziging 2001 (met aantekening)

In 2000 is de rijksoverheid gestart met de "breedtesportimpuis". Gemeenten

met projecten ter ondersteuning en versterking van de breedtesport kunnen

een subsidie krijgen van het Rijk. De gemeente Heimond doet mee met deze

impuls en krijgt ook een subsidie van het rijk. De stichting Welzijn Ouderen

Heimond (SWOH) is een van de partners in de breedtesport impuls. Er is een

aanvraag ingediend voor activiteiten onder deze noemer in 2001. Deze zijn

getoetst aan de projectomschrijving van de Stimuleringsregeling impuls

gemeente Heimond. In totaal wordt voorgesteld een subsidie van f. 1 20.000,--

te verlenen aan de SWOH.

Dekking van het bedrag van f. 120.000,--:

- f.60.000,-- sport flexibel budget waarvan f.20.000,-- uit de transitorische post

2000.

- f.60.000,-- geoormerkte middelen Ministerie VWS.

Pagina 1

commissie:

d.d.: i -

agendapunt. i

BEGROTINGSWIJZIGING MET AANTEKENING (NR. 117)

Onderwerp

Gecombineerd subsidieverzoek van de gemeente Heimond en Eindhoven bij de Provincie

Noord-Brabant op het terrein van Onderwijs en ICT.

Inhoud

Binnen het provinciaal B5 ICT-overleg j.h.k.v. de Convenant Educatie 2000-2003 zijn de

mogelijkheden verkend om stedelijkelregionale samenwerking m.b.t. ICT-onderwijs- ontwikkelingen te

ondersteunen en te bevorderen. Door middel van een gecombineerd subsidieverzoek ad fl240.000,--

(E 108.907,25) aan de Provincie Noord-Brabant, aansluitend bij het provinciaal onder-wijsprogramma

(met speerpunt ICT) en bij de provinciale visie verwoord in de notitie "@Brabant', willen de gemeenten

Eindhoven en Heimond hieraan een impuls geven.

De optie is bij de Provincie beschikbare gelden voor deze regio veilig te stellen en d.m.v. een extra

provinciale impuls verdergaande stedelijkelregionale samenwerking in de onderwijs ICT ontwikkeling

tussen alle relevante onderwijspartners te ontwikkelen, te versterken en te laten sporen met de SRE-

ambitie van EDUWEB.

Het subsidieverzoek houdt voldoende ruimte om na toewijzing nog voldoende handelingsruimte te

hebben.

Het subsidieverzoek zal, gezien de reeds binnen SRE-verband geleverde financiële inspanningen in

relatie tot EDUWEB, niet tot extra bijdragen van beide aanvragende gemeenten leiden. Het betreft

hier dus een budgettair neutrale operatie.

Hoewel er een verdeelsleutel is van fl160.000,--(E 72.604,83) voor de gemeente Eindhoven en

fl80.000,--(E 36.302,42) voor de gemeente Heimond, is de intentie de eventuele subsidie gezamenlijk

en gebundeld in te zetten.

Procedure

Na de vaststelling van dit subsidieverzoek door het college van B.enW. d.d. 2 -10-2001 (agendanr. S-

Be-2-AW)wordt in het overleg van portefeuiliehouders Onderwijs van B5 en Provincie begin november

2001 gezamenlijk afspraken gemaakt m.b.t. het indienen van de B5-subsidieverzoeken bij de

Provincie.

Duidelijkheid over een eventuele toekenning van de middelen zal de Provincie vermoedelijk eerst in

het voorjaar 2002 geven.

d.d. 1 0 oktober 2001,

DAW, Onderwijs, BV.