Commissiestukken Bedrijfsplan bureau beheer gemeentelijke gebouwen

Gemeente Helmond

DIENST STADSONTWIKKELING

Aan: De leden van de commissie Onderwijs,

Cultuur en Financiën

Heimond, 24 oktober 2001

Ons kenmerk: SO.BZ.BGG.Bedrijfsplan

Doorkiesnr: 0492-587412

Uw kenmerk:

Uw brief d.d.:

Onderwerp: Bedrijfsplan bureau Beheer Gemeentelijke Gebouwen

Geachte leden,

Hierbij bied ik u ter kennisneming aan het bedrijfsplan Beheer Gemeentelijke Gebouwen (BGG). Dit

bedrijfsplan zal in de reguliere vergadering van december met u inhoudelijk worden besproken.

Ter voorbereiding zal de directeur Stadsontwikkeling dhr. J.W. Verspaget, en het hoofd van de

afdeling BGG, dhr. E.J.J. van den Broek, u op de vergadering van 1 november reeds informeren over

de wijze en de hoogte van de financiële afdracht ad fl. 1.000.000,- in het kader van het dekkingsplan

van de begroting 2002. Het gaat hier met name over een toelichting op § 4.1 van hoofdstuk 4 en

hoofdstuk 9 van het Bedrijfsplan.

Met betrekking tot de hoofdstukken 6 t/m 8, organisatorische positie BGG en het onderbrengen van de

onderwijsgebouwen en sportaccommodaties bij BGG is nog nader advies nodig.

De organisatorische positie van BGG maakt onderdeel uit van de vorming van de nieuwe dienst

Middelen en zal in dat kader nader dienen te worden onderzocht.

Het onderbrengen van de onderwijsgebouwen in de afdeling BGG vraagt nog om een nadere

financiële onderbouwing en een nader advies inzake de personele consequenties. Deze nadere

adviezen zullen u op een later tijdstip ter behandeling worden voorgelegd.

Voordat u gevraagd wordt om de bepaling van een definitief standpunt in december, zal u een

raadsvoorstel door het College worden aangereikt.

Hoogachtend,

d

m, wethouder

Groenewoud 2/tel. 0492-587799/fax: 0492-587791

Correspondentieadres: Postbus 95015700 AZ Heimond

Bankrelatie: ING Bank 68.20.61.670

Bedrijfsplan BGG

2001

van de gemeente Heimond

Heimond, juni 2001

Hoofdstuk 1 Inleiding

Door het college van burgemeester en wethouders is in de vooijaarsnota 2000 opdracht gegeven een

bedrijfsplan BGG (Beheer Gemeentelijke Gebouwen) op te stellen. In dit bedrijfsplan dienen de

aspecten van BGG als "profitcentre" mede vanuit historisch perspectief nader te worden

geconcretiseerd, zoals de doelstellingen, (kem)taken, organisatie, bezetting en verantwoordelijkheden.

Daarnaast is door het college van B&W nog specifiek aangegeven in het bedrijfsplan aandacht te

schenken aan de positie van de huisvesting en beheer van de onderwijsgebouwen, de herpositionering

van het beheer van de binnensportaccommodaties en de positie van BGG binnen de gemeentelijke

organisatie.

Het bedrijfsplan moet als een belangrijk document worden gezien voor de strategiebepaling van het

gemeentelijk gebouwenbeheer voor de komende jaren, waarbij tevens een financiële doorvertaling

naar de toekomst wordt geleverd. Uit deze financiële doorvertaling blijkt onder welke (in dit

bedrijfsplan nader uit te werken) randvoorwaarden c.q. uitgangspunten BGG in haar exploitatie geheel

selfsupporting kan zijn en bovendien nog door een zakelijke en bedrijfsmatige bedrijfsvoering

financiële middelen kan genereren. Er wordt vanuit BGG al doorlopend aandacht besteed aan de zo

goed mogelijk afstemming van vraag en aanbod met betrekking tot het gebruik van gebouwen. Om

hier mogelijk nog meer inhoud aan te geven ligt het in de bedoeling om op korte termijn een

zogenoemd huisvestingsbeleidsinstrument (HBI) te ontwikkelen. Op de inhoud van dit instrument

wordt in hoofdstuk 5 (bedrijfsvoering) nog nader ingegaan.

Het bedrijfsplan wordt vortn gegeven door een nadere uitwerking in de navolgende hoofdstukken:

2. Samenvatting en conclusies blz. 3 t/m 8

3. Het historisch perspectief 9 t/m 12

4. Doelstellingen en activiteiten van BGG 13 t/m 18

5. BGG als profitcentre 19 t/m 28

6. Positie onderwijsgebouwen 29 t/m 30

7. Herpositionering beheer binnensportaccommodaties 3 1

8. Positionering BGG in de gemeentelijke organisatie 32

9. Financieel perspectief 33 t/m 35

Als bijlagen zijn opgenomen:

1. Overzicht gemeentelijke gebouwen in beheer bij BGG

2. Plan van aanpak huisvestingsbeleidsinstrument (HBI)

3. Overzicht gebouwen waarop HBI bij voorrang wordt toegepast

4. Overzicht lasten en baten beheer gemeentelijke gebouwen 2000 tot en met 2004

5. Notitie herpositionering beheer binnensportaccommodaties

Het bedrijfsplan is opgesteld door de bij BGG meest direct betrokken medewerkers van de dienst

Stadsontwikkeling in samenwerking met de Stuurgroep BGG, hoofdafdeling Financien en Belastingen

en Deloitte & Touche Accountants.

2

Hoofdstuk 2 Samenvatting en conclusies

2.1. Algemeen

Voor u ligt het bedrijfsplan van het Beheer Gemeentelijke Gebouwen (BGG) van de gemeente

Helmond. Hiermee is gevolg gegeven aan de in de vooijaarsnota 2000 opgenomen opdracht een

bedrijfsplan op te stellen waarin de aspecten van BGG als 'profit center' nader worden

geconcretiseerd. Ook het inzicht in de 'mate van verkoopbaarheid' van panden en het overzicht per

pand van het gebruik, de huurders en de samenstelling van de lasten en baten komen in dit bedrijfsplan

aan de orde.

Het bedrijfsplan moet als een belangrijk document worden gezien voor de strategiebepaling van het

gemeentelijk gebouwenbeheer voor de komende jaren. Het bestaande strategiebeleid is in dit

bedrijfsplan als uitgangspunt genomen. Bij de opstart van BGG is hier reeds een start mee gemaakt,

maar nu, na een aantal jaren te hebben gefunctioneerd, dient dit ook te worden geformaliseerd in een

bedrijfsplan. In de gevallen waar nadere aanpassingen c.q. uitwerkingen gewenst zijn, zijn deze als

adviespunt in het bedrijfsplan aangegeven.

2.2. Doelstellingen BGG

De ontwikkelingen in de afgelopen jaren en de zich aandienden mogelijkheden zijn aanleiding om de

doelstellingen van BGG als volgt te formuleren:

a. Primaire doelstelling:

- het bewerkstellen van een optimale en zo rendabel mogelijke exploitatie;

- de zorg voor het waardebehoud van de gemeentelijke gebouwen;

- zorgen voor tevreden huurders, die naar behoren kunnen ftmctioneren in de gemeentelijke

gebouwen.

b. Afgeleide doelstelling:

- het, met in achtneming van de primaire doelstelling, genereren van extra financiële middelen die

aan de algemene dienst worden afgedragen.

De afgeleide doelstelling is inmiddels al geconcretiseerd. In de vooijaarsnota heeft het college

namelijk via een bestuurlijke opdracht aangegeven dat BGG voor de jaren 2000 tot en met 2002 een

afdrachtveiplichting heeft van fl 1 miljoen per jaar. De realisatie hiervan moet voorfl 0,5 miljoen

komen uit de normale exploitatie en de resterende fl 0,5 miljoen uit de verkoop van gebouwen.

Gezien het voorlopige resultaat van 2000 wordt de financiële doelstelling voor dat jaar ruimschoots

gehaald. BGG ziet het als een uitdaging om de opgedragen financiële taakstelling ook voor de jaren na

2002 te realiseren. Dat betekent dat BGG er van uitgaat dat de bestaande afdrachtplicht van fl 1

miljoen perjaar ook voor de jaren na 2002 zal gelden. In de financiële uitwerking van het bedrijfsplan

is hiermee rekening gehouden.

2.3. Bereikte resultaten

2.3.1. Algemeen

Vastgesteld kan worden dat het bureau BGG erin is geslaagd om BGG na de oprichting binnen de

gemeentelijke organisatie voldoende erkenning en zelfstandigheid te geven. Nagenoeg alle

gemeentelijke gebouwen worden nu centraal binnen BGG beheerd, waardoor er een duidelijk inzicht

is gekomen in de exploitatie. Het gevoerde beheer van de afgelopen jaren heeft geleid tot verbetering

van de financiële resultaten, waardoor substantiële bedragen via de exploitatie beschikbaar kwamen.

Een overzicht van de behaalde batige saldi is als volgt:

(X 1.000)

1997 575

1998 539

1999 651

Voor 2000 wordt een batig saldo verwacht van fl 1,9 miljoen. Hiervan ontstond fl 1, 1 miljoen door de

verkoop van 2 gebouwen (Binderen 2 en Kanaaldijk NW 89).

De resultaten van 1997 en 1998 zijn toegevoegd aan de reserve dienstgebouwen. Het resultaat 1999 is

in 2000 gestort in de reserve exploitatiesaldi BGG.

2.3.2. Reserve dienstgebouwen

De reserve dienstgebouwen bedroeg blijkens de gemeentebalans per eind 1999 fl 2,4 miljoen. In dit

bedrag is voor een totaal van fl 1,5 miljoen begrepen aan niet bestede onderhoudsmiddelen in de

periode 1995 tot 1998. Het verschil tussen de genoemde bedragen ad fl 0,9 miljoen is niet direct voor

BGG noodzakelijk en kan desgewenst binnen de gemeente voor andere doeleinden worden ingezet.

Op het nog niet bestede onderhoudsbedrag van fl 1,5 miljoen is voor het opknappen van de

sportaccommodaties via een raadskrediet in 2000 een claim gehonoreerd van fl 650.000. Voor het

overblijvende bedrag van fl 850.000 wordt voorgesteld hier fl 550.000 van te bestemmen voor herstel

van het dak van 't Speelhuis, fl 200. 000 voor onderhoud aan het gebouw Kanaaldijk NW 29 en

fl 1 00.000 voor restauratiewerkzaamheden aan een van de duiventorens van het kasteel.

2.3.3. Reserve exploitatiesaldi BGG

De reserve exploitatiesaldi BGG is in 2000 gevormd en zou als basis kunnen dienen voor de vorming

van een weerstandsvermogen voor BGG. Om te voorkomen dat bij mogelijke onvoorziene

tegenvallers in het onderhoud direct een beroep moet worden gedaan op de algemene n-iiddelen van de

gemeente is namelijk het aanhouden van een afzonderlijk weerstandsvermogen gewenst. De gewenste

omvang is in het bedrijfsplan bepaald op maximaal fl 1 miljoen. Bij de vorming van het

weerstandsvermogen kan de reserve exploitatiesaldi BGG als aanzet dienen. In 2000 is in deze reserve

gevormd via de bestemming (f 65 1.000) van het batig saldo van 1999. Als correctie is in 2000 echter

ook een bedrag van fl 385.000 aan deze reserve onttrokken, zodat eind 2000 beschikbaar is fl 266.000.

Door het, ten opzichte van het gewenste weerstandsvennogen, ontbrekende bedrag van fl 734.000,00

aan te vullen via de bestemming van (een deel van) het resultaat 2000 is het weerstandsvermogen al op

het gewenste niveau.

2.3.4. Onderhoudsvoorziening

Een onderhoudsvoorziening is op dit moment niet aanwezig. Vanaf 2001 zal het totaal van het

beschikbare onderhoudsbudget in een onderhoudsvoorziening worden gestort. De werkelij;

onderhoudskosten komen dan ten laste van deze voorziening.

2.3.5. Vermoedelijk resultaat 20001

Eerder is al aangegeven dat voor 2000 een batig resultaat wordt verwacht van fl 1,9 miljoen. Hiervan is

fl 1, 1 "Ijoen ontstaan door de verkoop van 2 gebouwen (Binderen 2 en Kanaaldij k NW 89).

Na de verplichte afdracht van fl 1 miljoen resteert fl 0,9 miljoen voor nadere bestemming. In paragraaf

2.3.3. is de aanbeveling gedaan om van het resultaat 2000 fl 734.000 te bestemmen ter aanvulling van

de reserve exploitatiesaldi BGG. Hiermee komt deze reserve dan uit op fl 1 miljoen waannee wordt

voldaan aan het niveau van het weerstandsvermogen dat voor BGG gewenst wordt.

Een eventueel nog overblijvend deel van het resultaat 2000 kan dan voor andere doeleinden dienen.

2.4. BGG als profitcentre

De bedrijfsvoering van BGG zal ook in de komende periode gericht zijn op de realisatie van haar

doelstellingen. Hierbij wordt in alle opzichte een bedrijfsmatige aanpak voorgestaan.

Het werkelijk voordelig resultaat van 2000 is inmiddels bepaald op fl 1,8 miljoen.

4

Onderstaand worden de te verwachten financiële resultaten van BGG voor 2000 tot en met 2004

weergegeven.

(B = batig; N = nadelig)

Bedragen x fl 1000 2000 2001 2002 2003 2004

Exploitatie beheer B 1.619 N -235 N -47 B 127 B 313

Taakstelling fasering

onderhoud incl. toezicht B 1.509 B 1.321 B 1.147 B 961

Gecorrigeerd saldo B 1.619 B 1.274 B 1.274 B 1.274 B 1.274

Af. Renteverrekeningen 774 774 774 774 774

Saldo uit exploitatie B 845 B 500 B 500 B 500 B 500

Voordelig resultaat uit

verkoop gebouwen 1.090 500 500 500 500

Totaal te verwachten

resultaat B 1.935 B 1,00 B 1,000 B -I.DQQ B--LO-W

Het bedrag van exploitatie beheer 2000 is ontleend aan de begroting, waarbij de kapitaallasten zijn

aangepast aan de in 1999 vastgestelde wijziging. Deze wijziging betreft vooral het niet meer

afschrijven op gronden. Bij de extrapolatie van de cijfers 2001 tot en met 2004 is rekening gehouden

met een jaarlijkse prijsontwikkeling van 2% voor zowel de lasten als baten. Omdat actuele

onderhoudsbegrotingen ontbreken zijn voor 2001 tot en met 2004 onderhoudsbedragen opgenomen

die ontleend zijn aan normen per m2 huisvesting. Het betreft hier:

3 1,00 per m2 voor normale onderhoudsbehoefte. In totaal circa 6000 m2.

25,00 per m2 voor aangepaste onderhoudsbehoefte. Idem circa 5000 m2.

15,00 voor gebruikersonderhoud sporthallen. Circa 14.000 m2.

75.000,00 voor sporttechnisch onderhoud

De na 2000 verwachte mindere resultaten houden direct verband met de hogere opgenomen

onderhoudsbedragen. In 2000 bedroeg het totale onderhoudsbudget fl 1,8 miljoen tegen (op basis van

genoemde normen) fl 3,4 miljoen in 2001.

De bedragen wegens taakstelling fasering onderhoud inclusief toezicht houden verband met de

onmogelijkheid om het op basis van de gehanteerde normbedragen berekende onderhoudsbudget

volledig binnen een sluitende exploitatie op te vangen. De opgenomen bedragen van de taakstelling

zijn in de aangegeven jaren niet voor onderhoud beschikbaar en zullen dan ook niet als zodanig

kunnen/ mogen worden besteed. Het gaat hierbij overigens om bedragen die inclusief 16 % toezicht

zijn. In dit bedrijfsplan is al eerder aangegeven dat deze mindere besteding aan onderhoud ten opzichte

van de normberekening op korte termijn haalbaar en verantwoord wordt geacht omdat:

het onderhoudbudget ten opzichte van het tot nog toe gebruikelijke al met fl 0,8 miljoen toeneemt;

er vanwege de gekozen systematiek geleidelijk aan onderhoudsbedragen via de exploitatie

beschikbaar komen die overeenstemmen met het gewenste niveau.

Dit zogenoemde groeimodel voor onderhoud komt in onderstaande grafiek tot uitdrukking. De

bedragen van het benodigd onderhoudsbudget zijn bepaald op basis van eerder ven-nelde nonnen per

m2 huisvesting. De beschikbare onderhoudsbudgetten zijn de uitgeefbare bedragen bij een sluitende

exploitatie. Hierbij is ook rekening gehouden met de financiële taakstelling die BGG is opgelegd.

5

* Benodigd onderhoudsbudget

--*-Beschikbaar onderhoudsbudget

4000

3500

C)

C> 3000

2500

2000

1500

2000 2001 2002 2003 2004

Bij voortzetting van deze ontwikkeling zal het beschikbare onderhoudsbudget in 2009 op het niveau is

van het benodigde onderhoudsbudget.

Er zal overigens grote prioriteit worden gegeven aan het per gebouw opstellen van een beheerplan.

Deze beheerplannen zijn nodig om onderhoudgaar)plannen op te stellen en kostenraniingen voor

onderhoud te maken.

De kosten van beheer en toezicht op het onderhoud in relatie tot de bijbehorende dekkingpercentages

zijn als volgt in het bedrijfsplan uitgewerkt. De verdeling van de kosten over onderhoud en projecten

is gebaseerd op een inschatting van de tijdsbesteding.

Totaal Onderhoud Projecten

Kosten extern adviesbureau 221.900 221.900

opzichter 86.050 86.050

reiskosten 3.150 3.150

aandeel huisvestingskosten6 27.000 27.000

aandeel kosten afdeling po&16 4.800 4.800

aandeel kosten bedrijfsbureau dienst S06 33.800 33.800

376.700 376.700

Personele kosten BGG:

teamleider BGG 229.600 114.800 114.800

medewerkers vastgoed/ energiebeheer 182.000 182.000

administratieve ondersteuning 126.000 63.000 63.000

totale kosten 914.300 554.500 359.800

Dekking van deze kosten wordt verkregen door:

6betreft overhead in verband met in-huisconstructie extern adviesbureau.

6

BGG, algemene dienst algemeen welzijn 52.000 52.000

BGG, onderijs 13.000 13.000

BGG, advisering college van B&W 26.000 26.000

BGG, werkzaamheden inzake taxaties 12.000 12.000

BGG, energiebeheer 30.000 30.000

BGG, coördinatie sloopwerkzaamheden 80.000 80.000

BGG, algemene advisering 200 uur á fl 130,00 26.000 26.000

Taakstellende bezuiniging 70.000 70.000 0

totale dekking fl 309.000 fl 199.000 110.000

totale kosten 914.300 554.500 359.800

Restantbedragen fl 605.300 fl 355.500 249.800

Verwachte onderhouds - en investeringsvolume fl 2,2 milj. 8 niilj.

Benodigd dekkingspereentage -1-6 3

Dit betekent dat deze percentages als toeslag op de externe kosten voor onderhoud en projecten nodig

zijn om voldoende dekking te krijgen voor de beheerkosten van BGG.

Ter toelichting op het gegeven kostenoverzicht geldt het volgende.

Het bedrag van fl 376.700 betreft de coördinatie van en het toezicht op het algemeen onderhoud, dat

direct of indirect door het extern adviesbureau wordt uitgevoerd. Door deze werkzaamheden in eigen

beheer uit te voeren wordt ingeschat dat op deze kosten een besparing mogelijk is van fl 70.000.

Verwacht wordt namelijk dat voor deze werkzaamheden met 2 full-time functionarissen (HBO en

MBO) kunnen worden uitgevoerd waarbij de totale kosten dan uitkomen op fl 300.000 (inclusief

onderhoud). Deze kostenbesparing wordt voor BGG in 2001 als taakstelling ingezet. Onderzocht zal

worden of een dergelijke kostenbesparing ook kan worden gerealiseerd als de werkzaamheden met

betrekking tot projecten eveneens meer met eigen personeel worden uitgevoerd.

Het gecorrigeerd saldo ontstaat na realisatie van de taakstelling onderhoud.

De renteverrekeningen hebben betrekking op afdrachten aan het concern van de gemeente. Het gaat

hierbij om de rentevoordelen (f 265.000) die binnen de exploitatie van BGG ontstaan door

afschrijvingen en rentevoordelen (f 509.000) die verband houden met de lagere kapitaalrente die aan

de exploitatie van BGG wordt toegerekend. Bij de financiële taakstelling van BGG is afgesproken dat

de renteverrekeningen voor de jaren tot 2003 gelijk worden gehouden. Omdat er van wordt uitgegaan

dat de financiële taakstelling van BGG ook voor de jaren na 2002 gerealiseerd kan worden is het

bedrag van renteverrekeningen ook voor de jaren 2003 en 2004 gelijk gehouden. Overigens wordt in

the bedrijfsplan de continiiiteit van deze renteverrekeningen aan de orde gesteld. Met de beoogde

afbouw van deze verrekening is in vorenstaand overzicht geen rekening gehouden.

De bedrijfsvoering van BGG wordt erop gericht het voordelig resultaat uit verkoop gebouwen ook

in de jaren na 2000 te realiseren. Meerdere gebouwen komen voor verkoop in aanmerking. Genoemd

worden Apostelhoeve, Willem Beringsplein 88, Heistraat 16 1, Markt 211-213 en Keizerin Marialaan 3

(Cotrans). Voor enkele van deze gebouwen lopen op dit moment al onderzoeken naar de haalbaarheid

van verkoop.

2.5 Beheer gebouwen onderwijs

In hoofdstuk 6 van het bedrijfsplan is de positie van de gemeentelijke onderwijsgebouwen nader

uitgewerkt. Als conclusie is daarbij opgenomen dat er voordelen kunnen ontstaan als het

7

eigenarenbeheer van de gebouwen voor primair onderwijs en openbaar onderwijs als taakstelling bij

BGG wordt ondergebracht.

Aan de inbreng van de onderwijsgebouwen in BGG is wel een aantal voorwaarden verbonden. Als

belangrijksten worden genoemd:

¿ de exploitatie van de onderwijsgebouwen dient voor BGG in eerste aanleg budgettair neutraal te

verlopen. Hiertoe zal het bedrag dat in 2000 vanuit de algemene middelen nodig is voor de opvang

van het exploitatietekort op de onderwijsgebouwen worden gefixeerd en voor de komende jaren

ter beschikking van de BGG exploitatie worden gesteld. Bij de bepaling van het tekort in 2000

wordt rekening gehouden met afschrijvingstermijnen die gebaseerd zijn op bedrijfeconomische

uitgangspunten;

¿ bij de overdracht wordt uitgegaan van een redelijke staat van onderhoud van de

onderwijsgebouwen. Voor eventueel achterstallig onderhoudt ontvangt BGG een extra financiële

bijdrage van de algemene dienst.

¿ met de overdracht van de onderwijsgebouwen gaat ook de betreffende beheersfunctionaris van de

afdeling onderwijs over naar BGG.

Opgemerkt wordt dat met de mogelijke financiële consequenties voor BGG van de inbreng van de

onderwijsgebouwen geen rekening is gehouden in het onder punt 2.4 gegeven overzicht van de te

verwachten financiële resultaten voor 2001 tot en met 2004.

2.6 Beheer gemeentelijke binnensportaccommodaties

Over de herpositionering van de gemeentelijke binnensportaccommodaties is recentelijk een

beleidsnotitie opgesteld. Als voorlopige conclusie is in deze notitie gesteld dat uitbesteding van het

beheer de meeste kansen bieden om de visie op de binnensportaccommodaties 2001 te verwezenlijken.

In de behandeling van deze notitie in het managementteam van de gemeente is opgemerkt dat BGG

ook in de gelegenheid moet worden gesteld om offerte op dit beheer uit te brengen. Er moet echter

worden vastgesteld dat deze activiteit rondom de binnensportaccommodaties zeker niet tot de

kemtaken en/ of de daarvan afgeleide taken behoort.

Overigens is recentelijk opdracht verstrekt aan een extern bureau om nader advies uit te brengen over

de gewenste beheeropzet van de binnensportaccomodatie.

2.7. Positionering BGG in de gemeentelijke organisatie

De plaats van BGG in gemeentelijke organisatie zal zoveel mogelijk afliankelijk moeten worden

gesteld van de taken die binnen BGG worden uitgevoerd. Zeker als de uitvoerende werkzaamheden

van het extern adviesbureau meer in eigen beheer worden genomen hebben de taken van BGG voor

een belangrijk deel betrekking op onderhoud en bouwtechnische aspecten. Handhaving van BGG als

onderdeel van de dienst stadsontwikkeling verdient in dat geval de voorkeur. De meer financiële

doelstellingen van BGG kunnen daarbij via een taalstellende begroting jaarlijks worden aangegeven.

2.8. Conclusie

OP basis van de in het bedrijfsplan opgenomen financiële doorkijk tot en met 2004 kan worden gesteld

dat de financiële positie als goed kan worden aangemerkt. Met de exploitatie is het mogelijkjaarlijks

een bedrag van fl 0,5 miljoen af te dragen aan de algemene dienst. Daarnaast biedt de exploitatie

ruimte om het onderhoud, zij het via een groeimodel, op het gewenste niveau uit te voeren.

8

Hoofdstuk 3 Historisch perspectief

3.1 Algemeen

In 1996 is met het aannemen van de notitie "Beheer Gemeentelijke Gebouwen" een start gemaakt met

het professionaliseren van de exploitatie van de gemeentelijke gebouwen.

Voordien werden de onderscheiden beheersaspecten van de gemeentelijke gebouwen door

verschillende afdelingen behartigd. Daardoor ontbrak een duidelijk beeld op de exploitatie van elk

gebouw afzonderlijk en van het areaal in zijn totaliteit.

De belangrijkste aanbevelingen van de notitie 'Beheer Gemeentelijke Gebouwen' waren:

- De exploitatie van de gemeentelijke gebouwen onder de verantwoordelijkheid te brengen van

één unit BGG binnen de afdeling bouwzaken;

- De exploitatie van de gebouwen budgettair neutraal dan wel winstgevend te laten

plaatsvinden;

- De afdeling BGG te beschouwen als een apart profitcentre, met een eigen financiële

verslaglegging.

3.2. Oorspronkelijke taakstelling met bereikte resultaten

Met de oprichting van BGG werd beoogd een integrale opzet en verantwoordelijkheid te creëren

binnen het totale gebouwenbeheer van de gemeente. Vandaar dat het navolgende takenpakket werd

geformuleerd en in zijn geheel werd ondergebracht binnen het bureau BGG':

a) Zorg voor de eigendomstoestand van de gemeentelijke gebouwed;

b) Advisering bij voorbereiding en uitvoering van (ver)nieuwbouwplannen;

c) Taxatie voor verzekeringen en schades;

d) Coördinatie en sturing van de exploitatie van de gemeentelijke gebouwen.

De belangrijkste resultaten van deze activiteiten na de start van BGG zijn:

Ad a.

- een duidelijk onderscheid in het eigenaren- en het gebrllikersonderhoud;

- een goed functionerende affiandeling van het klachtenonderhoud;

- het opstellen van een meeijarenonderhoudsplan, waardoor een plarnnatige aanpak van het

eigenarenonderhoud is verkregen, hetgeen blijkt uit de dalende tendens van het aantal

klachtmeldingen;

- uitvoering van het eigenarenonderhoud op een kritisch kostenniveau ondermeer door

bundeling van onderhoudsactiviteiten in grotere projecten.

Ad b. Na een wat moeizame start wordt BGG binnen de gemeentelijke organisatie als

vanzelfsprekend ingeschakeld voor de realisering van projecten. BGG bewaakt en vervult de

afgeleide opdrachtgeversrol door het verzorgen van de projectleiding en/ of projectcoördinatie

tijdens de planontwikkeling. In de initiatieffase vervult BGG een adviesrol bij het opstellen en

begroten van het functionele programma van eisen.

Ad c. De afgelopen jaren zijn hierover afspraken gemaakt met de hoofdafdeling financiën en

belastingen. BGG vervult in deze een adviserende rol bij de meer beperkte schadevaststelling

en -afwikkeling. De vaststelling en de afwikkeling van de grotere schades geschieden onder

verantwoordelijkheid van de gemeentelijke hoofdafdeling financiën en belastingen. Deze

hoofdafdeling is ook verantwoordelijk voor de verzekeringen van de gemeentelijke gebouwen.

De verantwoordelijkheid voor de hoogte van de verzekerde bedragen en de condities die

daarbij gelden is in de praktijk niet altijd even duidelijk.

2Met uitzondering van panden van het grondbedrijf, welke tijdelijk in bezit zijn en de gebouwen voor onderwijs

welke onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen vallen.

9

Ad d. Imniddels zijn nagenoeg alle gemeentelijke gebouwen' ondergebracht binnen de unit BGG. In

bijlage 1 van dit bedrijfsplan is een overzicht van deze gebouwen opgenomen. In de afgelopen

jaren zijn behalve de nieuwbouwobjecten, een aantal overige objecten aan het BGG areaal

toegevoegd. Als voorbeelden worden genoemd het kermisoverwinteringsterrein en de

fietsenstallingen.

Bij het financieel beheer, het opstellen van de begroting en het inzichtelijk maken van de

financiële informatie vervult het bedrijfsbureau van de dienst stadsontwikkeling, conform de

geldende verantwoordelijkheidsstructuur, een belangrijke uitvoerende rol. Doordat BGG in de

gemeentebegroting imniddels als een afzonderlijk kostenplaats is opgenomen, bestaat een

goed inzicht in de exploitatie van de gebouwen. Veel aandacht is besteed aan het opstellen van

de bij de inbreng in BGG nog ontbrekende huurcontracten. Hierin zijn aanzienlijke

verbeteringen gerealiseerd. In nog slechts enkele gevallen zijn geen huurcontracten aanwezig.

In de opgestelde huurcontracten is zoveel als mogelijk de bepaling van huurindexering

opgenomen.

De taken van BGG, genoemd onder a. en b. werden de afgelopen jaren over het algemeen uitgevoerd

door een extern bureau, waarbij het externe bureau overigens wel "in-huis" geplaatst was. Vanaf 2000

is de begeleiding van projecten uit bedrijfseconon-iisch oogpunt en vanwege adn-iinistratief-

organisatorische redenen ook door een aangestelde interne projectleider uitgevoerd. De directe

aansturing van en controle op de werkzaamheden van het externe bureau geschiedt door het hoofd

BGG, die hierbij wordt ondersteund door een ingehuurde administratieve kracht.

3.3. Omzet

In de periode 1996 tot en met 2000 is de omzet van BGG gegroeid van circa fl 4 miljoen tot circa

fl 12 miljoen perjaar. Deze toename houdt verband met de groei van het gemeentelijk

investeringsniveau in nieuwbouwprojecten. De verwachting is dat dit hoge niveau zich de komende

jaren zal voortzetten. Als gevolg van deze investeringen is de verhouding tussen de beheers-,

exploitatie- en project-realisatietaken sterk gewijzigd. BGG vervult in toenemende mate de (afgeleide)

opdrachtgeversrol in nieuwbouw- en grote renovatieprojecten.

3.4. Huidige samenstelling takenpakket

Het heeft enige tijd in beslag genomen om in het veranderende takenpakket van BGG binnen het

bureau het noodzakelijke evenwicht aan te brengen. Het onderhoud, uitermate belangrijk voor een

goede instandhouding van de gebouwen en het tevreden stellen/ houden van de klanten bedraagt

binnen de omzet van BGG thans nog maar circa 20% van de kosten, terwijl de mensuren-inzet op circa

30% uitkomt. Na de instelling van BGG heeft een belangrijke verschuiving plaatsgevonden naar twee

andere hoofdzaken: projecten en exploitatie. Het overgrote deel van de omzet gaat thans naar

projecten, namelijk circa 70% van de kosten en ongeveer 30% van de personele capaciteit. De

exploitatietaak vraagt circa 10% van de kosten en circa 25% van de beschikbare ambtelijke mensuren.

Hieruit blijkt dat onderhoud qua omzet al lang niet meer de belangrijkste taak van BGG is.

Naast voornoemde taken wordt BGG in de praktijk in toenemende mate betrokken bij de bestuurlijke

advisering met betrekking tot Arbo-zaken. Als bemiddelaar treedt BGG op bij de (her)huisvesting van

maatschappelijke instellingen. In wezen vervult BGG in deze een makelaarsfunctie. Hiermee is

ongeveer 15% van de beschikbare capaciteit gemoeid.

1 Met uitzondering van panden van het grondbedrijf, welke tijdelijk in bezit zijn en de gebouwen voor onderwijs

welke onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen vallen.

1 0

3.5. Financiële resultaten

De exploitatie van BGG heeft vanaf het jaar van oprichting steeds positieve saldi opgeleverd. Over de

jaren tot en met 1999 kan daarvan het volgende overzicht worden gegeven;

1997 575.000

1998 539.000

1999 651.000

2000 (voorlopig) 1.935.000

2000 (definitief) 1.797.000

De batige exploitatiesaldi zijn in 1997 tot en met 1998 toegevoegd aan de reserve dienstgebouwen.

Blijkens de gemeenterekening van 1999 was de omvang van deze reserve per eind 1999 ruim fl 2,4

miljoen. Het resultaat van 1999 is in 2000 gestort in de reserve exploitatiesaldi BGG.

In de reserve dienstgebouwen zijn overigens nog gelden begrepen die in de periode van 1995 tot 1998

vanwege niet bestede onderhoudsmiddelen daarin zijn gestort. Het gaat daarbij om de volgende

bedragen:

1995 463.600

1996 422.400

1997 574.700

1998 539.100

1.999.800

hiervan is in 1999 aan extra onderhoud besteed 486.000

Zodat resteert 1,513. o"o

Op dit nog niet bestede onderhoudsbedrag is voor het opknappen van de sportaccommodaties via een

raadskrediet in 2000 een claim gehonoreerd van fl 650.000. Voor het overblijvende bedrag van fl

850.000 wordt voorgesteld hier fl 550.000 van te bestemmen voor herstel van het dak van 't Speelhuis,

fl 200.000 voor onderhoud aan het gebouw Kanaaldijk NW 29 en fl 100.000 voor

restauratiewerkzaamheden aan een van de duiventorens van het kasteel.

Het restant van de reserve dienstgebouwen ad fl 0,9 miljoen is niet direct voor BGG noodzakelijk en

kan desgewenst binnen de gemeente voor andere doeleinden worden ingezet.

3.6. Samenvattende conclusies

Uit de ervaringen van het functioneren van BGG sinds de oprichting kunnen de navolgende positieve

conclusies getrokken worden:

- Alle gemeentelijke gebouwen' worden nu centraal door één unit beheerd, waardoor er een

duidelijk inzicht in de exploitatie is gekomen.

- De exploitatie is verbeterd door verhoging van bezettingen en afname van leegstand. Bovendien

worden huurverplichtingen (incasso's) beter bewaakt, zijn huurstellingen inzichtelijker gemaakt,

worden functionele aanpassingen in gebouwen doorbelast etc.

- Er is een duidelijke gescheiden verantwoordelijkheid tussen de rol van BGG als eigenaar en de

gebruiker als huurder van de gebouwen.

- BGG heeft intern het vertrouwen gewonnen door de opzet en uitvoering van haar taken.

- De communicatie met klanten is geïntensiveerd en eenduidiger geworden.

1 Met uitzondering van panden van het grondbedrijf, welke tijdelijk in bezit zijn en de gebouwen voor

onderwijs welke onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen vallen

11

- De samenwerking tussen de beleidsafdelingen van de diverse diensten en BGG is gestructureerd in

de gehanteerde werkwijzen, die wordt gekenmerkt door een schriftelijk vastgelegde

opdrachtgevers- c.q. opdrachtnemersrelatie.

- De exploitatie van BGG heeft substantiële financiële resultaten opgeleverd.

3.7. Resterende aanbevelingen

Punten die nog om nadere aandacht en uitwerking vragen zijn:

- De huidige huurdoorbelasting naar diverse huurders c.q. gebruikers is nog ondoorzichtig.

Bovendien is er geen goed inzicht tussen de doorbelaste huur in relatie tot de kostendekkende- c.q.

marktconforme huur en de mate waarin hurende/ maatschappelijke instellingen via te lage huur al

dan niet "verborgen" worden gesubsidieerd.

- Vanwege de taakverschuiving binnen BGG is een heroverweging gewenst over de mate en

kwaliteiten waarin personeel van derden wordt ingehuurd.

- De meeij aren onderhoudsplanningen dienen nauwkeuriger te worden uitgewerkt in activiteiten,

kosten en tijd.

- De bezettingsmogelijkheden van panden door meerdere huurders/ kostendragers zouden meer

gestructureerd inzichtelijk moeten zijn, waardoor een beter inzicht ontstaat in de gebouwen die

mogelijk afgestoten kunnen worden.

- De verantwoordelijkheid voor het beheer (exploitatie) van de zakelijke rechten die bestaan op het

bebouwd en onbebouwd onroerend goed dat niet behoort tot de openbare ruimten en het

grondbedrijf is niet duidelijk geregeld. Als voorbeelden gelden de Helmvaarders en het recht van

overbouw voor Happetit. Het is gewenst dergelijke bestaande rechten te inventariseren en over het

beheer hiervan binnen de gemeentelijke organisatie nadere afspraken te maken.

- Duidelijkheid over de verantwoordelijkheid met betrekking tot de hoogte van de verzekerde

bedragen en de condities die daarbij gelden.

In hoofdstuk 5 (bedrijfsvoering) van dit bedrijfsplan wordt op deze attentiepunten nader

teruggekomen.

1 2

Hoofdstuk 4 Doelstellingen en activiteiten van BGG

4.1. Doelstellingen BGG

Bij de opstart van BGG in 1996 zijn de verantwoordelijkheden van BGG vooral gericht geweest op

taakstellingen zonder daarbij aan te geven wat de feitelijke doelstellingen zijn.

De ontwikkelingen in de afgelopen jaren en de zich daarbij aandienende mogelijkheden zijn aanleiding

om de doelstellingen van BGG als volgt te formuleren:

a) Primaire doelstelling:

- het bewerkstellen van een optimale en zo rendabel mogelijke exploitatie;

- de zorg voor het waardebehoud van de gemeentelijke gebouwen;

- zorgen voor tevreden huurders, die naar behoren kunnen functioneren in de gemeentelijke

gebouwen.

b) Afgeleide doelstelling:

- het, met in achtneming van de primaire doelstelling, genereren van extra financiële middelen

die aan de algemene dienst worden afgedragen.

Deze afgeleide doelstelling is overigens inmiddels al nader geconcretiseerd. In de vooijaarsnota heeft

het college namelijk via een bestuurlijke opdracht aangegeven dat BGG voor de jaren 2000 tot en met

2002 een afdrachtverplichting heeft van fl 1 miljoen perjaar. De realisatie hiervan moet voor fl 0,5

miljoen komen uit de normale exploitatie en de resterende fl 0,5 miljoen uit de verkoop van gebouwen.

De realisatie van deze doelstelling vraagt om een slagvaardige bedrijfsvoering en zakelijk beheer. In

dit kader is het gewenst om BGG als een afzonderlijk profitcentre van de gemeente aan te merken.

Uitgangspunt daarbij is dat de bestuurlijke aansturing via een taakstellende begroting plaatsvindt en

dat achteraf verantwoording wordt afgelegd over de bereikte resultaten. BGG draagt dus voor de

realisatie van de taakstelling een eigen verantwoordelijkheid. Dit vraagt om een zekere vrijheid in de

(eigen) bedrijfsvoering, die primair gericht is op de realisatie van de doelstellingen. Voorkomen moet

worden dat verantwoordelijkheden van BGG als profitcentre afgeschoven kunnen worden op vooraf

gestelde belemmeringen zoals onvoldoende eigen bevoegdheden. Het gaat hier wel om "vrijheid in

gebondenheid". Dat wil zeggen vrijheid in de bedrijfsvoering, die echter wel moet passen binnen de

beleidskaders van de gemeente. Het bereikte resultaat in relatie tot de gestelde taak-/ doelstelling

vormt de basis voor het beoordelen of BGG als profitcentre goed functioneert.

4.2. Maatschappelijke context BGG

Bij de gewenste slagvaardige bedrijfsvoering en zakelijk beheer moet in ogenschouw worden

genomen dat BGG voor een belangrijk deel opereert in dienst van de gemeente. Gezien de

maatschappelijke taak van de gemeente kan dit op gespannen voet staan met de uitgangspunten van

BGG als profitcentre. Een belangrijk deel van de gemeentelijke gebouwen is namelijk bestemd voor

maatschappelijke en sociaal/ culturele instellingen, waarvan de exploitatie in hoge mate afhankelijk is

van gemeentelijke subsidies. Het realiseren van een kostendekkende en/ of marktconforme huur is

daardoor niet zonder meer mogelijk. Vele bestaande huurcontracten van met name de cultuur- en

welzijnsgebouwen zijn niet afgestemd op de daadwerkelijke kosten, maar in meer of mindere mate op

de subsidiemogelijkheden en/ of eigen betalingscapaciteit van huurder/ gebruiker.

Hiertegenover staat dat bij de inbreng van de betreffende gebouwen in BGG de budgettaire neutraliteit

voor de BGG exploitatie voorop heeft gestaan (dit geldt overigens ook voor latere toevoegingen).

Realisatie hiervan heeft plaatsgevonden door de bestaande huurafspraken te respecteren, maar daaraan

te verbinden dat de aanwezige nadelige saldi, vanwege de aan de financiële mogelijkheden van de

gebruikers aangepaste huurbedragen, door de betreffende vakdiensten aan BGG worden vergoed.

Trendmatige verhogingen van zowel de feitelijke huurbedragen als van de bedragen die bij de inbreng

als exploitatietekort zijn aangemerkt zijn er de oorzaak van dat thans voor meerdere gebouwen baten

zijn ontstaan die de daar tegenoverstaande lasten overtreffen. Zo beschouwd is de bestaande situatie

voor BGG alleen financieel nadelig als de opbrengst van een marktconforme huur uitgaat boven het

1 3

bedrag dat met de huurder en de vakdienst wordt verrekend. In de komende periode zal naar deze

mogelijke situatie een onderzoek worden ingesteld.

4.3. Kernactiviteiten

De realisatie van de doelstellingen, zoals deze in paragraaf 3.1 zijn aangegeven, zal door BGG met de

uitvoering van onderstaande werkzaamheden plaatsvinden. Als kemactiviteiten zijn daarbij te

onderscheiden in:

1. Zorg voor de eigendomstoestand van de gebouwen;

2. Advisering en projectleiding bij realisatie van (ver)nieuwbouw en sloop;

3. De coördinatie en sturing van de exploitatie van alle gemeentelijke gebouwen. Het gaat daarbij

vooral om het beheer van de gebouwen.

De meer van de kemactiviteiten afgeleide werkzaamheden bestaan uit:

1 . Energiebeheer

2. Advisering in algemene zin

3. Bemiddeling/ overleg bij huisvestingsproblemen

4. Arbo-zaken

5. Taxatie voor verzekeringen en schades.

Onderstaand worden de kemtaken en de daarvan afgeleide werkzaamheden verder toegelicht.

4.3.1. Zorg eigendomstoestand van de gebouwen

4.3.1.1. Eigenarenbeheer

Een belangrijke taak van BGG is de zorg voor een adequate eigendomstoestand van de gebouwen.

BGG draagt zorg voor het doen uitvoeren van het eigenarenbeheer van alle gemeentelijke gebouwen,

behoudens de gebouwen voor openbaar en bijzonder onderwijs, welke onder verantwoordelijkheid van

de schoolbesturen vallen en de panden die tijdelijk binnen het grondbedrijf zijn ondergebracht.

Onder eigenarenbeheer wordt verstaan: het eigenarenonderhoud (inclusief optimalisering, onderhoud

en vervanging van gebouwgebonden installaties), het beheer van terreinen (hekwerken, bestrating,

etc.) en het opstellen van globale richtlijnen vanuit 'eigenarenbeheer' met betrekking tot

gebruikersonderhoud en schoonmaken. Hiertoe behoren ook de begeleiding, de coördinatie en de

budgetbewaking van het eigenarenonderhoud in de uitvoeringsfase.

4.3.1.2. Beheer-1 onderhoudsplan

Het uitvoeren van het eigenarenonderhoud geschiedt op basis van een beheerplan dat voor elk gebouw

aanwezig is. In hoofdstuk 4 wordt onder de bedrijfsvoering nader uitgewerkt wat het beoogde

onderhoudsniveau daarbij is. In het onderhoudsplan is vastgelegd wat de activiteiten zijn om de

gewenste kwaliteit van het gebouw te realiseren respectievelijk te handhaven. BGG draagt zowel zorg

voor de aanwezigheid van genoemd beheer-/ onderhoudsplan, als voor het daadwerkelijk uitvoeren

van de geplande onderhoudswerkzaamheden.

4.3.1.3. Gebruikersbeheer

Onder gebruikersbeheer wordt verstaan; het gebruikersonderhoud, schoonmaken, toezicht op het

dagelijks verbruik van energie, vuilafvoer en concrete toepassing en advisering van de beveiliging.

De taken betreffende het gebruikersbeheer behoren in principe bij de gebruikers van de gemeentelijke

gebouwen. Voor de dienstgebouwen, waarin de gemeentelijke organisatieonderdelen zijn

ondergebracht, behoren de werkzaamheden van het gebruikersbeheer tot het takenpakket van de

afdeling facilitaire zaken. Op de uitvoering van het gebruikersonderhoud van de sportaccommodaties

14

geldt een historisch gegroeide uitzondering. De uitvoering van het gebruikersonderhoud wordt hier

door BGG verzorgd.

4.3.2. Advisering en projectleiding bij realisatie van (ver)nieuwbouwplannen en sloop

Het bureau BGG draagt, in opdracht van de gemeentelijke afdelingen c.q. diensten, zorg voor de

advisering bij nieuwe projecten. Het gaat hierbij om:

- het opstellen van een programrni van eisen;

- het beoordelen van de haalbaarheid van bouwplannen (inclusief toets op onderhoudsgevoeligheid);

- het opstellen van kostenramingen in de voorbereidende fase van ver- en nieuwbouwplannen.

De zorg voor de advisering in de voorbereidingsfase heeft tot doel het bewaken van de kwaliteit van

de bouwplannen in relatie tot het programma van eisen en de hiermee gemoeide kosten.

Bij de realisatie van n(ver)nieuwbouwplannen treedt BGG in nagenoeg alle gevallen op als

projectleider respectievelijk projectcoördinator. De taak van BGG daarbij is het bewaken van de

interne (afgeleide) opdrachtgeversrol tijdens de planontwikkeling en de uitvoering van het project.

Aangezien de hier te realiseren (ver)nieuwbouwprojecten over het algemeen daarna bij BGG in beheer

komen ligt de betrokkenheid van BGG bij de planontwikkeling en -realisatie erg voor de hand en is

feitelijk ook gewenst (noodzakelijk).

Daarnaast draagt het bureau BGG zorg voor de voorbereiding, het toezicht en de directievoering van

sloopplannen.

4.3.3. De coördinatie en sturing van de exploitatie van alle gemeentelijke gebouwen

Bij deze werkzaamheden gaat het vooral om het feitelijke beheer (exploitatie) van de gemeentelijke

gebouwen. Vanuit de doelstelling van BGG wordt hierbij gestreefd naar een zo rendabel mogelijke

exploitatie. De zorg voor het onderhoud van de gebouwen is al eerder in paragraaf 3.3. 1. (zorg

eigendomstoestand) beschreven. De overige voor het beheer van belang zijnde aspecten zijn vooral:

- verhuringen/juridisch beheer;

- verwervingen en vervreemden;

- huisvestingsbeleid;

- financieel beheer.

Ter nadere toelichting op deze aspecten geldt het volgende.

4.3.3.1. Verhuringenljuridisch beheer

Bij de verhuringen van de in beheer gegeven gebouwen speelt de sociaal maatschappelijke

achtergrond waartegen BGG moet opereren een belangrijke rol. Zowel de gebouwen als de gebruikers

(huurders) worden van gemeentewege vaak als het ware opgelegd. Vrijheid van handelen voor BGG is

hier slechts beperkt aanwezig.

De huisvestingsbehoefte van de maatschappelijke en sociaal/ culturele instellingen worden over het

algemeen door de gemeentelijke diensten respectievelijk vakafdelingen kenbaar gemaakt. Met andere

woorden de vakdienst c.q. de vakwethouder blijft verantwoordelijk voor het vraagbeleid. Op dat

moment is dan al vaak bekend dat het gemeentebestuur van mening is mee te moeten werken met het

zoeken naar geschikte huisvestingsruimte voor de betreffende instelling.

BGG bepaalt in overleg met de betrokken instelling en de bemiddelende vakafdeling de precieze

huisvestingswens en gaat na of binnen de in beheer zijnde gebouwen nog gebruiksmogelijkheden zijn.

In voorkomende gevallen wordt nagegaan of via bouwkundige aanpassingen aanwezige ruimten

geschikt kunnen worden gemaakt. De huurprijzen van de acconnnodaties die in gebruik zijn van

maatschappelijke en sociaal/ culturele instellingen zijn over het algemeen afgestemd op de

1 5

exploitatiemogelijkheden die deze instellingen hebben en de bijdragen die de vakdiensten kunnen

leveren.

Bij een beperkt aantal gemeentelijke gebouwen is voornoemde belemmering in de keuze van huurders

niet aanwezig. In die gevallen treedt BGG dan ook op als een zakelijk ingestelde verhuurder waarbij

de hoogte van de huur zo veel mogelijk via marktwerking tot stand komt.

Overigens is uitgangspunt dat alle gemeentelijke gebouwen bij BGG in beheer zijn/ komen. In dat

kader wordt in dit bedrijfsplan in een afzonderlijk hoofdstuk aandacht besteed aan de

schoolgebouwen. Daarnaast wordt erop gewezen dat binnen het grondbedrij f nog enkele gebouwen

aanwezig zijn waarvan het de vraag is of deze dienstbaar zijn aan de grondexploitatie. Genoemd

worden Binderseind 7, Braakseboschdijk 1 en Kasteellaan 12. Als deze gebouwen vanwege het

tijdelijke karakter toch bij het grondbedrijf dienen te blijven is voor de unifom-fiteit in het beheer

regelmatig intern overleg noodzakelijk-

Het bureau BGG is verantwoordelijk voor het opstellen van de noodzakelijke contracten. Voorzover

nodig wordt expertise ingehuurd.

4.3.3.2. Verwerven en vervreemden

Het verwerven en vervreemden van panden ten behoeve van de huisvesting van gemeentelijke of aan

de gemeente gelieerde instellingen behoort tot de verantwoordelijkheden van BGG.

Hoewel deze taak niet verward moet worden met de verwervingen (aankopen) die het grondbedrij f in

het kader van de grondexploitatie doet, maakt BGG in voorkomende gevallen wel gebruik van de

terzake aanwezige kennis bij het grondbedrijf en volgt de daar aanwezige procedures. Het

vervreemden (verkopen) van panden vindt op een overeenkomstige manier plaats. Voor deze vrije

verkoop komen overigens alleen maar de gebouwen in aanmerking die niet bijdragen aan een optimale

exploitatie en daarnaast niet (meer) noodzakelijk zijn voor de huisvesting van organisaties, waarvan de

gemeente vanuit haar maatschappelijke achtergrond een zeker huisvestingsverplichting heeft. Er

kunnen echter ook strategische redenen aanwezig zijn om de panden juist niet te verkopen.

4.3.3.3. Huisvestingsbeleid

De optimale benutting van de beschikbare gemeentelijke huisvesting heeft binnen BGG doorlopend de

aandacht. Om vraag en aanbod mogelijk nog meer op elkaar af te stemmen is het de bedoeling dat een

zogenoemd 'huisvestingsbeleidsinstrument' (HBI) wordt ontwikkeld. Het plan van aanpak is als

bijlage 2 bij dit bedrijfsplan gevoegd. Met het gebruik van HBI wordt gestreefd naar een nog

effectiever en efficiënter gebruik van de gemeentelijke gebouwen, zoals dit al is toegepast bij de

scouting Rietven.. Overigens wordt gewaarschuwd voor overdreven verwachtingen. Er zijn namelijk

gebouwen die zich niet lenen voor een dubbel gebruik. Denk bijvoorbeeld aan het stadskantoor. Ook

bestaande huurcontracten kunnen dubbelgebruik onmogelijk maken.

4.3.3.4. Financieel beheer

Via de begroting worden de rechten en verplichtingen van BGG vroegtijdig inzichtelijk gemaakt. Deze

begroting vonnt gedurende het jaar de basis waarop het fmanciële beheer van BGG zich richt. Het gaat

daarbij vooral om de zorg dat vorderingen tijdig worden opgelegd en afgewikkeld en dat

verplichtingen rechtmatig worden aangegaan. Bij de uitvoering van het financieel beheer vervult het

bedrijfsbureau van de dienst stadsontwikkeling een belangrijke rol.

Afgeleide werkzaamheden

Eerder is al aangegeven dat de van de kemactiviteiten afgeleide werkzaamheden bestaan uit:

- energiebeheer;

- advisering in algemene zin;

- bemiddeling/ overleg bij huisvestingsproblemen;

- arbo-zaken;

1 6

- taxaties voor verzekeringen en schades.

Inhoudelijk gaat het hierbij vooral om:

4.3.3.5. Energiebeheer

In 1995 heeft de gemeente Helmond het Klimaatverbond ondertekend en toegezegd om de uitstoot van

C02 voor het jaar 20 1 0 te halveren. Dit heeft geleid tot de opstelling van het Energiebeleidsplan 1995-

1998. De algemene doelstelling voor Helmond was het verbeteren van de energie-efficiency in 1998 in

Helmond met 7% ten opzichte van het verbruik in 1994.

Het terugdringen van eindige energiebronnen stond hierbij voorop. In dit energiebeleidsplan namen de

gemeentelijke gebouwen een belangrijke rol in.

Dit energiebeleidsplan moet nu worden geactualiseerd.

Tot voor kort werd met name bij nieuwbouw en renovatie bekeken of bij vervanging van de installatie

door een energiezuinigere installatie het energieverbruik teruggedrongen kon worden. In

samenwerking met het energiebedrijf zijn ook een aantal energiescans uitgevoerd.

Nieuwbouw moet nu voldoen aan de energie prestatie norm. Energiezuinige installaties en de nodige

isolatiemaatregelen worden nu toegepast.

Bij renovaties wordt uitsluitend bij vervanging bekeken of een energiezuinige installatie tot de

mogelijkheden behoort.

Dat betekent dat met behulp van energieonderzoeken / scans bekeken wordt welke gebouwen in

aanmerking komen voor vervanging c.q. aanpassing van de installaties.

Naast het bereiken van de energiedoelstelling spelen investeringen, energiebesparing en

terugverdientijd en belangrijke rol.

a. Bij de gemeentelijke dienstgebouwen zal budgettaire neutraliteit (investering en energiebesparing

in relatie met een redelijke terugverdientijd) nagestreefd worden, maar kan in afstemn-iing van de

gemeentelijke energiedoelstelling, hiervan worden afgeweken.

Bij deze gebouwen is de werkwijze als volgt: de resterende saldi extra investeringskosten voor de

energiezuinige installaties, (ontstaan door het aftrekken van de contant gemaakte

energiekostenbesparing van de daadwerkelijke kosten) worden doorberekend in de huur, die weer

wordt doorvertaald in de te belasten huisvestingskosten per m2.

Op deze manier dragen alle dienstgebouwen bij aan het bereiken van de doelstelling van het

energiebeleid.

b. Bij die gebouwen waar de energielasten niet door gemeentelijke gebruikers worden betaald zal

budgettaire neutraliteit op een andere manier moeten worden bereikt. Bij een energiezuinigere

installatie "profiteert" alleen de gebruiker. Met de huurder zal steeds overleg noodzakelijk zijn om

de energiebesparing in te kunnen zetten als dekking voor de investering. Indien een

huurverhoging, bijv. door comfortverbetering, van toepassing is, kan door de huurder de

energiebesparing gebruikt worden om de huurverhoging te compenseren.

Doel is om binnen 1 0 jaar de gebouwen die daarvoor in aamnerking komen te voorzien van

energiezuinige installaties en voorzieningen met gebruik van duurzame energiebronnen.

Om het effect van de maatregelen op het energieverbruik te kunnen meten, zal het verbruik moeten

worden geregistreerd. Gestart is met het monitoren van 3 gemeentelijke gebouwen.

Sinds een aar wordt nadrukkelijk meer aandacht gegeven aan het energiebeheer doordat een

medewerker BGG voor ca. 0,2 fte als energiecoördinator optreedt.

Hierdoor is het redelijke passieve energiebeleid omgezet in een actief energiebeleid.

In de toekomst zal via energiescans door BGG actiever worden ingespeeld op de aspecten van het

energiebeheer.

1 7

Overigens wordt opgemerkt dat de gemeentelijke interne milieuzorg primair behoort tot de

verantwoordelijkheid van de afdeling facilitaire zaken.

4.3.3.6. Advisering in algemene zin

In toenemende mate wordt BGG door zowel het gemeentebestuur als de vakafdelingen betrokken bij

de bestuurlijke en beleidsmatige advisering met betrekking tot huisvesting.

4.3.3.7. Bemiddelingl overleg bij huisvestingsproblemen

BGG wordt ook in toenemende mate gevraagd om maatschappelijke instellingen en organisaties

behulpzaam te zijn bij het vinden van geschikte huisvesting op de vastgoedmarkt. Hierbij treedt BGG

op als een tussenpersoon (makelaar). Het voordeel van deze bemiddelingsfunctie is dat BGG goed

zicht krijgt op vraag en aanbod op de vastgoedmarkt. Dit inzicht draagt bij in het zakelijk en

bedrijfsmatig handelen van BGG.

4.3.3.8. Arbo-zaken

De Arbo-wetgeving stelt eisen aan de voorzieningen in de gemeentelijke gebouwen. Daarbij zijn

gebouwaanpassingen noodzakelijk. Ook huurders van de gemeentelijke gebouwen spreken BGG

eerder aan op haar verantwoordelijkheden in het kader van de Arbo-wetgeving. Zaken die in dit kader

recent speelden (of nog spelen) zijn: legionellabestrijding en klimaatinstallaties in de dienstgebouwen.

4.3.3.9. Taxatie voor verzekeringen en schades

BGG verricht de taxaties voor de kleine verzekeringsschades. In de andere gevallen is de

hoofdafdeling financiën en belastingen voor deze taxaties verantwoordelijk BGG levert hier

desgewenst ondersteuning.

1 8

Hoofdstuk 5. BGG als profiteentre

5.1. Algemeen

Eerder is al opgemerkt dat het voor het bereiken van de doelstellingen van BGG belangrijk is dat de

werkzaamheden worden verricht vanuit de gedachte van een profitcentre. Dit betekent een zakelijke en

bedrijfsmatige handelwijze waarbij de realisatie van de doelstellingen van BGG voorop dient te staan.

Een dergelijke handelwijze stelt eisen aan de organisatie van BGG en vraagt ook om een

bedrijfsvoering die daarop is afgestemd. De maatschappelijke achtergrond waartegen BGG in een

aantal gevallen moet functioneren veroorzaakt in die gevallenbeperlcingen in de uitvoering van

bedoelde zakelijke en bedrijfsmatige aanpak. De resultaten met betrekking tot de verhuringen van

gebouwen aan instellingen, waarbij de gemeente een zekere huisvestingsverplichting heeft, staan

hierbij het meest onder druk.

5.2. Interne organisatiestructuur

BGG functioneert als een zelfstandig bureau van de afdeling bouwzaken van de dienst

stadsontwikkeling. De gewenste interne organisatiestructuur van BGG volgt rechtstreeks op de in

hoofdstuk 4 weergegeven activiteiten. Onderstaand organogram moet vanwege de beperkte omvang

van de organisatie van BGG niet zozeer worden gezien als het weergeven van afzonderlijke afdelingen

maar meer als een groepering van de te onderscheiden activiteiten. Feitelijk worden hier de taakvelden

van BGG aangegeven. Om de verantwoordelijkheid per taakveld duidelijk te kunnen stellen wordt er

naar gestreefd om voor deze betreffende uitvoerende werkzaamheden vaste medewerkers of een vast

team van medewerkers aan te wijzen.

Bedrijfsbureau Manager BGG

¿ adm./ econ.ondersteuning en 0 Coördinatie activiteiten

control > 9 Dagelijkse leiding

¿ financieel beheer 0 Overleg met extern bureau

Exploitatie Eigendomstoestand Projecten Diverse taken

¿ Juridisch beheer/ verhuur Eigenarenonderhoud Advisering 0 Energiebeheer

¿ Verwerven/ vervreemden Beheerplan Projectleiding 0 Slopen

¿ Huisvestingsbeleid Gebruikersbeheer Projectcoördinatie

Realisatie

5.2.1 Bezetting

BGG kent de volgende formatie:

Temleider BGG 1,0 fte

Medewerker vastgoed/ projectleider 0,65 fte

Energiebeheer 0, 1 5 fte

Vacature vastgoed 0,2 fte

19

Onzichter3 1 @04 fte (taakveld eigendomstoestand)

Administratieve ondersteuning' 1,0 fte

De uitvoering van de taakvelden eigendomstoestand worden uitbesteed aan een extern bureau op basis

van een 'in huis constructie'. De kwaliteit van de medewerkers van het extern bureau is min of meer

vast. Het gaat daarbij om de volgende flmctionarissen:

Projectleider onderhoud 0,3 fte

Technisch medewerker onderhoud 1,0 fte

Projectleider (ver)nieuwbouw/ sloop 0,2 fte'

Technische medewerkers (ver)nieuwbouw/ sloop 1,5 fte5

De projectleiders zijn tevens directievoerder.

5.2.2. AdministratieU economische ondersteuning en controt

De administratief/ economische ondersteuning van BGG wordt verzorgd door het bedrijfsbureau van

de dienst stadsontwikkeling. Het gaat hierbij om de ad"nistratievoering, het verzorgen van de

periodieke huurverhogingen, het bijhouden van termijnkalenders, financieel-economische advisering

in brede zin, het samenstellen van de begroting en de jaarrekening (voorzover het de

dienstverantwoordelijkheid betreft), advisering van BGG in het kader van organisatie en ontwikkeling,

etc. De control geschiedt zoveel mogelijk vooraf Dit wil zeggen op het moment van beslissing.

Het hoofd bedrijfsbureau vormt samen met het hoofd BGG het aanbestedingsteam.

5.2.3. Teandeider BGG

De teamleider BGG is primair verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van

BGG. Om deze verantwoordelijkheid ook binnen de gemeentelijke organisatie duidelijk te

maken is het gewenst om hem daarbij ook formeel de status van budgethouder te geven.

Daannee wordt ook de bestaande praktijk genormaliseerd.

5.2.4. Administratieve organisatie

De bestaande beschrijving van de administratieve organisatie terzake BGG dateert van oudere datum.

Het is gewenst de beschrijvingen te actualiseren, waarbij de procedures van zowel de kemactiviteiten

als de daarvan afgeleide taken worden opgenomen.

5.2.5. Bestuurlijke afstemming

De oprichting en start in 1995/1996 van BGG is begeleid door een stuurgroep bestaande uit de

portefeuillehouder BGG, de portefeuiliehouder welzijn, de directeur van de dienst stadsontwikkeling,

de directeur van de dienst algemeen welzijn, het hoofd van de hoofdafdeling financiën en belastingen,

het hoofd van de afdeling bouwzaken en het hoofd van het bedrijfsbureau van de dienst

stadsontwikkeling. Deze stuurgroep is er in geslaagd om BGG binnen de gemeentelijke organisatie

voldoende erkenning en zelfstandigheid te geven. Omdat de taak van de stuurgroep hiennee als

voltooid kan worden beschouwd ligt het voor de hand de stuurgroep te ontbinden.

3Deze formatieplaats vervalt na 31 december 200 1.

4Feitelijke invulling 0,8 fie in verband met de seniorenregeling. De werkzaamheden worden operationeel

aangestuurd vanuit het extem bureau.

5Bij het opstellen van het bedrijfsplan was voor deze formatieplaats een voorstel bij B&W ingediend.

6Afhankelijk van het werkaanbod

20

Niettemin is gebleken dat er behoefte bestaat aan bestuurlijk afstemmingsoverleg. In meer

inhoudelijke zin wordt daaraan gevolg gegeven via het BOA (Breed Overleg Accommodaties), waarin

de portefeuillehouders en hoofden BGG en Sport en Welzijn participeren.

Derhalve verdient het aanbeveling dat vanuit BGG voor meer strategische en beleidsmatige

aangelegenheden een nieuw overleg opgestart wordt, met als deelnemers: de portefeuillehouders BGG

en Sport en Welzijn, de directeuren SO en DAW, het hoofd bouwzaken en de teamleider BGG. De

vergaderfrequentie wordt beperkt tot één bijeenkomst per kwartaal.

5.3. Bedrijfsvoering

In dit onderdeel van het bedrijfplan wordt aangegeven op welke manier de kemactiviteiten en de

daarvan afgeleide werkzaamheden door BGG zullen worden uitgevoerd. Achtereenvolgens komen

daarbij aan de orde:

- exploitatie

- projecten

- onderhoud

- vervreemding

- weerstandsvermogen

5.3.1. Exploitatie

De hier bedoelde exploitatie heeft betrekking op de zuivere beheerstaak van BGG. De volgende

aspecten spelen voor de uitkomst van de exploitatie een belangrijke rol:

1 . huren

2. onderhoud

3. kapitaallasten

4. verzekering en belasting

5. beheerskosten

6. efficiënte benutting van de beschikbare ruimten

Ad. 1 Huren

Bestaande gebouwen

De gebouwen respectievelijk het onroerend goed dat bij BGG in beheer is kan naar de volgende

categorieën worden onderscheiden:

gebouwen ten behoeve van de huisvesting van (onderdelen van) de gemeentelijke organisatie;

onroerend goed met een specifieke bestemming, zoals bijvoorbeeld parkeergarages;

gebouwen voor de huisvesting van maatschappelijke en sociaal/ culturele instellingen;

overige gebouwen.

Bij de inbreng in 1997 van de gemeentelijke gebouwen heeft de budgettaire neutraliteit voor de BGG

exploitatie voorop gestaan. Realisatie hiervan heeft plaatsgevonden door de bestaande huurafspraken

te respecteren en daaraan te verbinden dat de aanwezige nadelige saldi, vanwege de aan de financiële

mogelijkheden van de gebruikers aangepaste huurbedragen, door de betreffende vakdienst aan BGG

worden vergoed. Trendmatige verhogingen van zowel de feitelijke huurbedragen als van de bedragen

die bij de inbreng als exploitatietekort zijn aangemerkt zijn er de oorzaak van dat inmiddels voor

meerdere gebouwen baten zijn ontstaan die de daar tegenoverstaande lasten overtreffen.

Zou beschouwd is de bestaande situatie voor BGG alleen financieel nadelig als de opbrengst van een

marktconforme huur uitgaat boven de bedragen die j aarlij ks met de huurder en de vakdienst worden

verrekend.

2 1

Het trendmatig verhogen van het met de gemeentelijke diensten te verrekenen bedrag zal ook in de

komende periode worden voortgezet. Dit geldt ook voor de huren van de maatschappelijke en sociaal/

culturele instellingen. Voorwaarde daarbij is wel dat de bepalingen in het huurcontract hier geen

belemmering vormt. In dat kader wordt erop gewezen dat er nog meerdere contracten aanwezig zijn

waarin een verhoging van de huur niet geregeld is. Het beleid van BGG is erop gericht om deze

contracten, als zich daar mogelijkheden voor aandienen, open te breken. Met betrekking tot de huur

van de overige gebouwen zal zoveel mogelijk een marktconforme huur worden gehanteerd.

Bii inbrent! nieuwe gebouwen en realiseren nieuwe investeringen

Bij de inbreng in BGG van nieuwe gebouwen zal steeds het criterium van budgettaire neutraliteit voor

de BGG exploitatie worden gehanteerd. Dat betekent dat indien de exploitatielasten niet (kunnen)

worden gedekt door daar tegenoverstaande huuropbrengsten de vakdienst die belang heeft bij deze

inbreng het aanwezig tekort aan BGG vergoedt. Dit geldt ook voor eventuele bouwkundige

aanpassingen en/ of het treffen van technische voorzieningen. Deze voorzieningen worden alleen door

BGG uitgevoerd als daar volledige kostendekking tegenover staat.

Ad 2 Onderhoud

De bedrijfsvoering voor het onderhoud wordt hierna in paragraaf 5.3.3 afzonderlijk besproken.

Ad 3 Kapitaallasten

De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving. De rentelasten houden verband met de

financiering van de gemeentegebouwen. Vanwege de centrale financiering binnen de gemeente is de

exploitatie van BGG met betrekking tot de financieringsrente afilankelijk van het percentage dat de

algemene dienst berekend. De afgelopen twee jaar is de financieringsrente bepaald op 6% en loopt

daarmee nagenoeg gelijk met het rentepercentage dat momenteel ook voor leningen op lange tenmijn

door banken wordt berekend. Daarnaast wordt jaarlijks nog een extra rentebedrag gerekend zijnde het

verschil tussen genoemde 6 % en de hoogte van het rentepercentage dat gold op het moment van

inbreng van de gemeentelijke gebouwen in BGG zijnde 7%. Vanuit de gedachte als profitcentre is het

gewenst om voor de financiering van de gemeentelijke gebouwen vaste renteafspraken te maken.

Uitgangspunt daarbij kan dan zijn dat de hoogte van de te betalen rente afliankelijk wordt gesteld van

het moment dat de investering plaatsvindt. In dat kader ligt het voor de hand om voor de gebouwen die

bij de oprichting van BGG zijn ingebracht het oorspronkelijke rentepercentage van 7 aan te houden.

De genoemde aanvullende rentepost kan dan in het vervolg achterwege blijven. Bij structureel lagere

rente moet na overleg met het concern het vaste rentepercentage voor de financiering daaraan

aangepast kunnen worden. Een en ander is daarbij afhankelijk van de mogelijkheid voor het concern

om haar hoger rentende lening(en) ook naar een lager percentage bij te stellen.

De dalende rentelasten vanwege de afschrijvingen schept voor de exploitatie van BGG jaarlijks extra

financiële ruimte. Over de besteding van deze ruimte zijn in het verleden met het concern van de

gemeente afspraken gemaakt, die erop neerkomen dat hiervoorjaarlijks een afdracht aan het concern

moet worden gedaan. In de begroting 2000 is deze afdracht bepaald op fl 260.000,00. gezien vanuit

BGG als profitcentre ligt deze afdracht niet voor de hand. De BGG exploitatie mist hierdoor een deel

van haar 'winstpotentie' die anders ingezet had kunnen worden voor bijvoorbeeld onderhoud. Het

geleidelijk aan afbouwen van deze afdrachtplicht aan het concern van de gemeente zal worden

nagestreefd. Volledige afbouw in 2005 wordt daarbij nagestreefd.

De afschrijvingen van de BGG-investeringen zijn met ingang van het exploitatiejaar 2000 aangepast

aan het algemene afschrijvingsbeleid van de gemeente. Daarbij worden de volgende

afschrijvingstermijnen gehanteerd:

Nieuwbouwpanden 50 jaar

Bestaande panden 30 jaar

Aanpassing gebouwen 20 jaar

22

Installaties 10jaar

Parkeergarages 40 jaar

Woonwagens 15 jaar

Inrichting woonwagenkampjes (VVV@K) 30 jaar

Vervangende units VPNK 25 jaar

Over grondkosten wordt niet afgeschreven.

De afschrijvingen van de BGG-investeringen worden in alle gevallen lineair berekend. Dat betekent

dat afhankelijk van de levensduur voor afschrijving jaarlijks per investering eenzelfde bedrag wordt

aangehouden.

Ad 4 Verzekering en belasting

De gemeentelijke gebouwen zijn verzekerd voor brand- en stormschade en komen als zodanig voor op

de collectieve polis van de gemeente. De verzekerde bedragen zijn g&indexeerd. Ter beoordeling van

de toereikendheid van de verzekerde bedragen zullen de gemeentelijke gebouwen in overleg met de

verzekeringsmaatschappij eens per 5 jaar worden getaxeerd. Omdat een dergelijke taxatie nog niet

eerder heeft plaatsgevonden zal op korte termijn hierover met de verzekeringsmaatschappij worden

overlegd.

BGG is verantwoordelijkheid voor de hoogte van de verzekerde bedragen en de condities waaronder

de verzekeringen worden afgesloten. Hoofdafdeling financiën en belastingen onderhoudt de contacten

met de verzekeringsmaatschappij en zorgt voor de dien overeenkomstige opdrachten.

De ten laste van de exploitatie komende belasting heeft betrekking op de gemeentelijke onroerend

zaakbelasting.

Ad 5 Beheerkosten

Uitgaande van de in paragraaf 5.2 aangegeven bezetting kunnen de te verwachten beheerskosten van

BGG voor 2001 als volgt worden weergegeven. In de presentatie worden deze kosten onderscheiden

naar de onderdelen onderhoud en projecten toegerekend. De verdeling van de kosten over onderhoud

en projecten is gebaseerd op een inschatting van de tijdsbesteding.

Totaal Onderhoud Projecten

Kosten extern adviesbureau 221.900 221.900

opzichter 86.050 86.050

reiskosten 3.150 3.150

aandeel huisvestingskosten 6 27.000 27.000

aandeel kosten afdeling po&16 4.800 4.800

aandeel kosten bedrijfsbureau dienst S06 33.800 33.800

376.700 376.700

Personele kosten BGG:

teamleider BGG 229.600 114.800 114.800

medewerkers vastgoed/ energiebeheer 182.000 182.000

administratieve ondersteuning 126.000 63.000 63.000

totale kosten 914.300 554.500 359.800

6betreft overhead in verband met in-huisconstructie extern adviesbureau.

23

Dekking van deze kosten wordt verkregen door:

BGG, algemene dienst algemeen welzijn 52.000 52.000

BGG, onderijs 13.000 13.000

BGG, advisering college van B&W 26.000 26.000

BGG, werkzaamheden inzake taxaties 12.000 12.000

BGG, energiebeheer 30.000 30.000

BGG, coördinatie sloopwerkzaamheden 80.000 80.000

BGG, algemene advisering 200 uur á fl 130,00 26.000 26.000

Taakstellende bezuiniging 70.000 70.000 0

totale dekking fl 309.000 199.000 110.000

totale kosten 914.300 554.500 359.800

Restantbedragen fl 605.300 355.500 249.800

Verwachte externe kosten 2,2 milj. 8 milj.

Benodigd dekkingspercentage m 3-

Dit betekent dat deze percentages als toeslag op de externe kosten voor onderhoud en projecten nodig

zijn om voldoende dekking te krijgen voor de beheerkosten van BGG.

Ter toelichting op het gegeven kostenoverzicht geldt het volgende.

Het bedrag van fl 376.700 betreft de coördinatie van en het toezicht op het algemeen onderhoud, dat

direct of indirect door het extern adviesbureau wordt uitgevoerd. Door deze werkzaamheden in eigen

beheer uit te voeren wordt ingeschat dat op deze kosten een besparing mogelijk is van fl 70.000.

Verwacht wordt namelijk dat voor deze werkzaamheden met 2 full-time functionarissen (HBO en

MBO) kunnen worden uitgevoerd waar bij de totale kosten dan uitkomen op fl 300.000 (inclusief

onderhoud). Deze kostenbesparing wordt voor BGG in 2001 als taakstelling ingezet. Onderzocht zal

worden of een soortgelijke besparing van kosten kan ontstaan als de werkzaamheden met betrekking

tot projecten meer met eigen personeel worden uitgevoerd.

Ad 6 Efficiënte benutting van de beschikbare ruimten

BGG besteed doorlopend aandacht aan de zo goed mogelijke afstemming van vraag en aanbod met

betrekking tot het gebruik van de gemeentelijke gebouwen. Hierin zijn ook reeds successen geboekt.

Genoemd wordt de scouting Brouwhuis in combinatie met kinderopvang. Een en ander heeft er toe

geleid dat in het betreffende gebouw nauwelijks nog onbenutte capaciteit aanwezig is. Om mogelijk

ook uit andere gebouwen meer gebruiksrendement te halen zal naar verwachting in 2001 het

huisvestingsbeleidsinstrament (HBI) worden geïntroduceerd. Het hiervoor opgestelde plan van

aanpak, inclusief het uitgewerkte model van dit instrument, is als bijlage 2 bij dit bedrijfsplan

gevoegd. Met het gebruik van HBI wordt gestreefd naar een nog effectiever en efficiënter gebruik van

een aantal gemeentelijke gebouwen. De gebouwen die in dat kader bij voorrang aandacht zullen

krijgen zijn in bijlage 3 van dit bedrijfsplan opgenomen. Overigens wordt gewaarschuwd voor

overdreven verwachtingen.

5.3.2. Projecten

Algemene advisering

Op verzoek van de gemeentelijke diensten of vakafdelingen daarvan voert BGG haalbaarheidsstudies

uit met betrekking tot voorgenomen nieuwe projecten. BGG treedt daarbij feitelijk op als advies-

respectievelijk bouwmanagementbureau. Naast deze advisering ondersteunt en begeleidt BGG ook de

24

realisatie van het project. Deze ondersteuning en begeleiding strekt zich uit van de start van de

planontwikkeling tot en met de ingebruikname van het project.

Bij de bedoelde ondersteunende werkzaamheden van BGG gaat het om:

¿ het opstellen van een programma van eisen;

¿ het beoordelen van de haalbaarheid van bouwplannen;

¿ het opstellen van kostenramingen in de voorbereidende fase van ver- en nieuwbouwplannen.

Tot nu toe bestaan over de kostenverrekening van deze werkzaamheden geen duidelijke afspraken.

Voornoemde algemene advieskosten zullen in het vervolg nadrukkelijker en op uurbasis (werkelijke

tijdbesteding en voorgecalculeerd tarief) met de opdrachtgever worden verrekend. Het inzicht in de

integrale kosten van een project wordt door deze doorberekening ook verbeterd. Het uurtarief zal

afhankelijk worden gesteld van de functionaris die bij de uitwerking van het advies betrokken is. Bij

het samenstellen van de begroting van BGG zullen de uurtarieven jaarlijks worden bepaald.

Begeleiding realisatie projecten

Nadat vanuit de initiatieffase daadwerkelijk tot verdere planontwikkeling wordt besloten neemt BGG

de gedelegeerde verantwoordelijkheid voor de realisatie over. Het gaat hierbij om:

- de planontwikkeling van de (ver)nieuwbouwplannen;

- de directievoering en het toezicht op de uitvoering.

Feitelijk vervult BGG in naam van de interne opdrachtgever de vertegenwoordigende c.q.

opdrachtgevende rol van de gemeente naar derde uitvoerende en adviserende partijen, waaronder

architecten, aannemers, etc. BGG neemt overigens geen opdrachten voor realisatie van projecten van

derde partijen aan, tenzij het gaat om huurders of gebruikers van gemeentelijke gebouwen die daarin

zelfstandige aanpassingen wensen. Bijkomende voorwaarde is dat de financiële risico's voor BGG

voldoende zijn afgedekt.

Bij de planontwikkeling worden door BGG, in overleg met de opdrachtgever, eventuele voorstellen

gedaan voor inschakeling van derde partijen. BGG draagt ook zorg voor de voorbereiding, het

toezicht en de directievoering van sloopplannen.

Nadat besluitvorming heeft plaatsgevonden over de daadwerkelijke realisatie van een bouwproject

wordt het 'uitvoeringskrediet' gedelegeerd overgedragen naar BGG.

Voor de werkzaamheden zoals hiervoor bedoeld zullen de volgende kostenverrekeningen

plaatsvinden:

1 . Begeleiding projecten vanaf voorlopig ontwerp tot en met oplevering (volledig door BGG

uitgevoerd) : 13% van alle externe investeringskosten exclusief grondkosten.

2. Begeleiding en coördinatie van projecten waarbij externe adviseurs worden ingeschakeld: Een %

van alle externe investeringskosten (exclusief grondkostende) afhankelijk van de inzet van BGG,

met een minimum van 3 en een maximum van 1 0. In voorkomende gevallen zal dit percentage in

overleg met de 'opdrachtgever' worden vastgesteld.

5.3.3. Onderhoud

Deze paragraaf zal zich beperken tot het eigenarenonderhoud, waarbij de volgende onderdelen

behandeld worden:

1. Kwaliteitsniveau

2. Beheerplan

3. Onderhoud

4. Externe ondersteuning

25

Ad 1 Kwaliteitsniveau

Eén van de doelstellingen van BGG is de zorg voor het waardebehoud van de gemeentelijke

gebouwen. In dat kader is onderhoud een belangrijk aspect waarop BGG zijn bedrijfsvoering zal

richten. Het onderhoud dat door BGG zal worden uitgevoerd is gericht op:

- onuitstelbaarheid;

- het voorkomen van gevolgschade;

- continuïteit van de verhuur;

- esthetische uitstraling van de gebouwen die daarvoor in aamnerking komen.

Met deze criteria is ook het waardebehoud van de gebouwen gediend. Feitelijk gaat het dus om het in

redelijke staat houden van de gemeentelijke gebouwen.

Ad 2 Beheerplan

Het onderhoud aan de gebouwen zal worden uitgevoerd op basis van een beheerplan. Daartoe worden

voor alle gemeentelijke gebouwen mee@arige onderhoudsplanningen opgesteld. De

uitvoeringsprogramma's worden in principe aan deze planningen ontleend. Concretisering van de

onderhoudwerkzaamheden vindt plaats op basis van een (her)inspectie van de betreffende gebouwen.

Uit te voeren in september/ oktober van elkjaar. De uit te voeren onderhoudswerkzaaniheden worden

met bijbehorende kostenra"ng in een uitvoeringsplan vastgelegd. Uitgangspunt is dat de

uitvoeringsgaar)plannen vóór 1 januari worden vastgesteld en dat de huurders over de uitvoering

worden geïnformeerd.

Met betrekldng tot de stand van het onderhoud zullen de gemeentelijke gebouwen periodiek volledig

geherinspecteerd worden. De uitkomsten daarvan worden afgestemd met de gegevens van de het

beheerplan respectievelijk de aanwezige meewarige onderhoudsplanningen per gebouw.

Vorenbedoelde beheerplannen en daarvan afgeleide uitvoeringsplannen waren bij het opstellen van dit

bedrij fsplan nog onvoldoende aanwezig. Om het j aaronderhoud aan de gemeentelijke gebouwen toch

in redelijkheid te kwantificeren is uitgegaan van normbedragen per m2 huisvesting waarbij de

volgende bedragen zijn aangehouden:

3 1,00 per m2 voor normale onderhoudsbehoefte. In totaal circa 6000 m2.

25,00 per m2 voor aangepaste onderhoudsbehoefte. Idem circa 5000 m2.

15,00 voor gebruikersonderhoud sporthallen. Circa 14.000 ni2.

75.000,00 voor sporttechnisch onderhoud

De totale onderhoudskosten zijn met voornoemde normbedragen voor 2001 per gebouw

gekwantificeerd. In bijlage 4 zijn deze bedragen in de kolom onderhoud aangegeven. In totaal gaat het

om een bedrag van fl 3,4 miljoen. Ter toetsing van de normbedragen hebben voor enkele panden

gedetailleerde onderhoudsberekeningen plaatsgevonden. De noodzakelijkheid van de via normering

bepaalde omvang van de onderhoudsbedragen is daarbij in alle gevallen vastgesteld.

Het financieel perspectief van BGG is in hoofdstuk 9 van het bedrijfsplan verder uitgewerkt. Zoals

daaruit blijkt biedt de exploitatie, rekening houdend met de gestelde financiële doelen, onvoldoende

ruimte voor het totale onderhoudsbedrag. De exploitatie biedt slechts ruimte voor een

onderhoudsbudget van fl 2,2 miljoen in 2001. Het binnen de exploitatie van BGG passend

onderhoudsbudget zal voorlopig als maximaal beschikbaar voor onderhoud worden aangehouden. Dit

betekent dat met het uitvoeren van onderhoudswerken geschoven zal moeten worden. Prion'teiten

zullen op basis van de onder kwaliteitsniveau (Ad 1) genoemde criteria plaatsvinden.

Het ten opzichte van de norinberekening minder besteden aan onderhoudswerkzaamheden wordt op

korte tennijn verantwoord geacht omdat:

26

¿ het onderhoudbudget ten opzichte van het tot nog toe gebruikelijke al met fl 0,8 miljoen toeneemt;

¿ er geleidelijk aan onderhoudsbedragen via de exploitatie beschikbaar komen die overeenstemmen

met het gewenste niveau.

Dit zogenoemde groeimodel voor onderhoud komt in onderstaande grafiek tot uitdrukking. De

bedragen van het benodigd onderhoudsbudget zijn bepaald op basis van eerder vermelde normen per

m2 huisvesting. De beschikbare onderhoudsbudgetten zijn de uitgeefbare bedragen bij een sluitende

exploitatie. Hierbij is ook rekening gehouden met de financiële taakstelling die BGG is opgelegd.

Benodigd onderhoudsbudg

Beschikbaar onderho

4000

3500

c@' 3000

c2

c@

2500

2000

1500

2000 2001 2002 2003 2004

Bij voortzetting van deze ontwikkeling zal het beschikbare onderhoudsbudget in 2009 op het niveau is

van het benodigde onderhoudsbudget.

Overigens zal de in komende tijd veel aandacht besteed worden aan het uitwerken van de actuele

beheerplannen voor de gemeentelijke gebouwen. Mogelijke meer of minder kosten ten opzichte van de

nu gehanteerde normbedragen zullen daarmee inzichtelijk worden.

Ad 3 Onderhoudskosten

Zoals hiervoor al is opgemerkt is het ijaar)onderhoudsbudget, dat met de exploitatie van BGG

haalbaar is, uitgangspunt voor de onderhoudswerkzaamheden. Bedragen die van dit budget door

omstandigheden niet worden of zijn besteed zullen tijdelijk worden gestort in een

onderhoudsvoorziening. In een jaar waar de werkelijke onderhoudskosten het beschikbare

onderhoudsbudget overschrijden zal een onttrekking, ter grootte deze overschrijding, aan deze

voorziening plaatsvinden. Een negatieve voorziening mag hierdoor alleen ontstaan als aantoonbaar is

dat de hogere onderhoudskosten direct veroorzaakt zijn door het ten opzichte van de planning eerder

uitvoeren (naar voor halen) van de onderhoudswerkzaamheden. Vastgesteld moet worden dat het

onderhoudsbudget in het volgende jaar niet geheel benodigd is en dat daardoor weer aanvulling van de

negatieve voorziening kan plaatsvinden. Gezien de eigen verantwoordelijkheid blijft de

onderhoudsvoorziening bij BGG in beheer.

Ad 4 Externe ondersteuning

Eerder in het bedrijfsplan is al aangegeven dat met betrekking tot de voorbereidingen van en het

toezicht op de uitvoering van het onderhoud gebruik wordt gemaakt van externe ondersteuning. Het

gaat hierbij om het eigenarenonderhoud. Conform de gesloten overeenkomst met bedoeld

adviesbureau wordt voor de voorbereidende en toezichthoudende werkzaamheden een vast j aarbedrag

berekend. De genoemde werkzaamheden worden periodiek geëvalueerd. Met name de aspecten

kwaliteit en kosten komen daarbij aan de orde.

5.3.4. Vervreemding

De financiële doelstelling van BGG moet onder andere gerealiseerd worden via de verkoop van

gebouwen. In de periode 2000 tot en met 2002 moet met de verkoop van gebouwen perjaar fl 0,5

27

miljoen worden gerealiseerd. In 2000 zijn 2 gebouwen verkocht zijnde Binderen 2 en Kanaaldijk NW

89. Daarbij is een totale winst gerealiseerd van fl 1, 1 rm'lj oen. De beoogde financiële doelstelling is

daarmee voor 2000 en 2001 ruimschoots gehaald. Overige gebouwen waarvan het niet noodzakelijk is

dat deze in gemeentelijke eigendom blijven zijn de Apostelhoeve, Willem Beringsplein 88 en

Heistraat 16 1, Markt 211-213 en Keizerin Marialaan 3 (Cotrans). Voor enkele van deze gebouwen

lopen op dit moment al onderzoeken naar de haalbaarheid van verkoop.

5.3.5. Weerstandsvermogen

In het kader van contin-Liiteit is het noodzakelijk dat elke zelfstandige organisatie beschikt over

voldoende eigen vermogen dat als zogenoemd weerstandvermogen kan worden ingezet. Het

weerstandsvermogen dient voor de opvang van mogelijke exploitatietekorten en algemene,

incidentele, niet door verzekeringen en voorzieningen afgedekte risico's. In het kader van het

' selfsupporting' zijn van BGG is het gewenst dat ook het BGG over een eigen weerstandsvermogen

beschikt. Daarmee wordt voorkomen dat bij een mogelijke onvoorziene tegenvaller direct een beroep

moet worden gedaan op de algemene n-liddelen van de gemeente. De hoogte van het aan te houden

weerstandsvermogen dient te worden afgestemd op het mogelijke risico dat zich binnen de

gebouwenexploitatie onvoorziene omstandigheden voordoen. In de situatie dat BGG beschikt over

deugdelijke onderhoudsplannen en dat de omvang van de (onderhouds)voorzieningen daar in

voldoende mate op zijn afgestemd wordt het risico van onvoorziene omstandigheden binnen de

gebouwenexploitatie als relatief gering ingeschat. De aard van zowel de gebouwen als de gebruikers

biedt op zich ook al een zekere garantie voor continiiiteit. Externe beinvloedingen op de

exploitatieuitkomsten zijn eveneens slechts in beperkte mate aanwezig. Dat betekent dat aan de

omvang van het weerstandsvennogen van het profitcentre BGG ook beperkingen kunnen worden

gesteld. Een grensbedrag van fl 1 miljoen wordt toereikend geacht. Beschikbare middelen boven dit

grensbedrag zijn voor BGG als bovenmatig aan te merken en kunnen aan de algemene dienst worden

uitgekeerd. Eventuele aanvulling van het grensbedrag tot fl 1 miljoen zal vanuit de jaarresultaten van

de gebouwenexploitatie plaatsvinden. Via een nota 'meeijarenperspectief gebouwenexploitatie' zal

jaarlijks worden nagegaan of bijstellen van het gewenste weerstandsvertnogen noodzakelijk is.

5.3.6. Onderhoudsvoorziening

Een onderhoudsvoorziening is op dit moment niet aanwezig. Vanaf 2001 zal het totaal van het

beschikbare onderhoudsbudget in een onderhoudsvoorziening worden gestort. De werkelijke

onderhoudskosten komen dan ten laste van deze voorziening.

28

Hoofdstuk 6 Positie onderwijsgebouwen

6.1. Algemeen

Het beheer van de gemeentelijke onderwijsgebouwen is op dit moment opgedragen aan afdeling

onderwijs van die Dienst Algemeen Welzijn.

6.2. Beheer onderwijsgebouwen

Met betrekking tot het feitelijke beheer (instandhouding) van de onderwijsaccommodaties staan vier

thema's centraal, te weten;

1. voorzieningenplanning

2. beheer

3. bedrijfseconomisch omgaan met onroerend goed

4. organisatie van het beheer van accommodaties

Kort samengevat komen deze thema's neer op:

Ad 1 Voorzieningenplanning:

- draagvlak ontwikkeling om gezamenlijk en integraal beleid te ontwikkelen op

onderwijsvoorzieningen (I]30 Helmond);

- onderzoek van onderwijsbehoefte en onderwijsaanbod (per wijk) aan voorzieningen;

- resultaat van IBO en behoefte- Ibestandsanalyse benutten voor optimaal inzetten van

accommodaties;

- prognose als instrument gebruiken bij voorzieningenplanning;

- inrichting ambtelijke apparaat op een zodanige wijze dat gevraagd en ongevraagd het besuur

geadviseerd kan worden bij voorkomende keuzemomenten.

Ad 2 Huisvestingsbeleid

- nut en noodzaakdiscussie over instandhouding en spreidingsbeleid onderwijsaccommodaties;

- criteria formulering sanering / instandhouding onderwijsaccommodaties;

- duidelijkheid creëren inzake verantwoordelijkheid voor eigendom, beheer of exploitatie.

Ad 3 Bedrijfseconomisch omgaan met onroerend goed

- equiperen kwalitatief / kwantitatief gemeentelijke afdeling;

- beleidsontwikkeling op het specifieke gebied van onderwijshuisvesting met als doel de

financiële risico's tot een minimum te beperken;

- bedrijfsmatige aanpak.

Ad 4 Organisatie van beheer van accommodaties

- expliciteren van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

- maken van transparante afspraken met andere organisatieonderdelen, vastleggen en zorgen

voor borging;

- ontwikkelen van een vastgoed informatiesysteem dat dient als instrument.

6.3. Conclusie beheer

De voorzieningenplanning (1) en huisvestingsbeleid (2) moet als een primaire taak voor de afdeling

onderwijs worden gerekend.

Dit ligt anders ten aanzien van de aspecten bedrijfseconomisch omgaan met onroerend goed (3) en

organisatie van beheer van accommodaties (4). Gezien de taakstelling van BGG ligt het meer voor de

hand om deze aspecten aan de verantwoordelijkheid van de afdeling onderwijs te onttrekken en onder

te brengen bij BGG. Daarmee ontstaat overigens voor de onderwijshuisvesting een zelfde situatie als

bij de huisvesting van sociaal culturele instellingen. Daar zijn de functionele afdelingen primair

verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereidingen op het gebied van welzijn en cultuur, terwijl BGG de

29

directe zorg heeft om (in overleg) huisvesting te bieden en te onderhouden die past binnen het ter zake

vastgestelde gemeentelijk beleid. De beleidsvoorbereidende werkzaamheden zijn dus ook

losgekoppeld van het directe gebouwenbeheer. Of anders gezegd er bestaat scheiding tussen de

verantwoordelijkheid voor het beleid op de kemtaken en het beheer van het vastgoed. Deze

omstandigheid wordt ook voor het onderwijs van belang geacht. Daar kunnen nog de volgende

argumenten aan worden toegevoegd;

- gebouwenbeheer is geen kemtaak voor een afdeling onderwij's;

- door de aanwezige kennis is BGG beter in staat om onderwijsgebouwen te beheren. BGG kan

op deze manier ook meer pro-actief meedenken aan het (gewenste) gebouwenonderhoud;

- door het gebouwenbeheer op één plaats in de organisatie onderbrengen kan de afstemming

tussen vraag en het aanbod beter plaatsvinden;

- door het combineren van de onderhoudsprogramma's kunnen voordelen door volumegrootte

ontstaan;

- BGG verricht met betrekking tot het beheer van de onderwijsgebouwen reeds een aantal

werkzaamheden. De betreffende adviesopdrachten ontstaan dan rechtstreekser en kunnen

efficiënter georganiseerd worden.

6.4. Voorwaarden inbreng onderwijsgebouwen in BGG

Aan de inbreng van de onderwijsgebouwen in BGG zijn de volgende voorwaarden te verbinden;

- de inbreng van de grond- en bouwkosten geschiedt tegen boekwaarde volgens de

gemeentebalans per 31 december 2000;

- de exploitatie van de onderwijsgebouwen dient voor BGG in eerste aanleg budgettair neutraal

te verlopen. Hiertoe zal het bedrag dat in 2000 vanuit de algemene middelen nodig was voor

de opvang van het exploitatietekort op de onderwijsgebouwen worden gefixeerd en voor de

komende jaren ter beschikking van de BGG exploitatie worden gesteld. Bij de bepaling van

het tekort in 2000 wordt rekening gehouden met afschrijvingstermijnen die gebaseerd zijn op

bedrijfeconomische uitgangspunten;

- bij de overdracht wordt uitgegaan van een redelijke staat van onderhoud van de

onderwijsgebouwen. Voor eventueel achterstallig onderhoud ontvangt BGG een extra

financiële bijdrage van de algemene dienst;

- met de overdracht van de onderwijsgebouwen gaat ook de betreffende personele capaciteit van

de afdeling onderwijs over naar BGG;

- voordat de overdracht wordt gerealiseerd moet duidelijkheid bestaan in de taakverdeling

tussen BGG en afdeling onderwijs inzake de onderwijsaccommodaties. In bijlage II van dit

bedrijfsplan is een overzicht opgenomen van de onderwijstaken waarbij is aangegeven of

afstemming met BGG wel of niet gewenst is;

De financiële vertaling van genoemde voorwaarden heeft in het kader van dit bedrijfsplan nog niet

plaatsgevonden. Het is gewenst dat met de uitwerking hiervan op korte tennijn een aanvang wordt

gemaakt.

30

Hoofdstuk 7 Herpositionering beheer binnensportaccommodaties

Over de herpositionering van de gemeentelijke binnensportaccommodaties is recentelijk een

beleidsnotitie opgesteld. Deze notitie is als bijlage 5 integraal bij dit bedrijfsplan opgenomen. Als

voorlopige conclusie is in deze notitie gesteld dat uitbesteding van het beheer de meeste kansen bieden

om de visie op de binnensportaccommodaties 2001 te verwezenlijken. In de behandeling van deze

notitie in het managementteam van de gemeente is opgemerkt dat BGG ook in de gelegenheid moet

worden gesteld om offerte voor dit beheer uit te brengen. Er moet echter worden vastgesteld dat deze

activiteit rondom de binnensportaccommodaties zeker niet tot de kemtaken en/ of de daarvan afgeleide

taken behoort.

3 1

Hoofdstuk 8 Positionering BGG in de gemeentelijke organisatie

8.1 Algemeen

BGG vormt momenteel met een afzonderlijk bureau onderdeel van de dienst Stadsontwikkeling. Deze

plaats in de gemeentelijke organisatie vindt vooral zijn oorsprong vanwege de relatie (onderhoud,

nieuwbouw etc.) met de hoofdafdeling bouwzaken die eveneens in de dienst Stadsontwikkeling is

opgenomen. Deze aanwezige relatie wordt nog extra onderstreept door het hoofd van de hoofdafdeling

bouwzaken aan te wijzen als eerst verantwoordelijke voor het beleid van BGG.

In het kader van de gewenste organisatieveranderingen binnen de gemeente zijn inmiddels meerdere

notities geschreven. Genoemd worden de notitie Toekomstperspectief van de gemeentelijke

organisatie (1999), de notitie organisatieverandering (mei 2000) en het organisatierapport Dienst

Middelen ijanuari 2001). In de notitie Toekomstperspectief van de gemeentelijke organisatie is het

inbrengen van BGG in de Dienst Middelen feitelijk voorzien. In zowel de bestuursopdracht voor de

vorming van de Dienst Middelen als in het organisatierapport Dienst Middelen wordt BGG als een

duidelijke middelenflmctie gezien. De n-üddelenfunctie van BGG krijgt met de aangescherpte

doelstelling als profitcentre meer gestalte.

Hiertegenover kan worden gesteld dat het om meerdere redenen wenselijk wordt geacht dat BGG de

uitvoerende taken van het extern adviesbureau in eigen beheer gaat nemen. Het gaat daarbij om zowel

de coördinerende en toezichthoudende werkzaamheden inzake het reguliere onderhoud als het

adviseren, het begeleiden en de toezichtfunctie bij de realisering van (nieuwe) projecten. Naast het

financiële rendement blijft daarbij dan ook de advisering en begeleiding van nieuwe projecten voor

BGG centraal staan. Bij deze uitvoerende werkzaamheden ligt de koppeling van BGG aan de Dienst

Stadontwikkeling meer voor de hand.

Het wordt dan ook wenselijk geacht om de plaats van BGG in gemeentelijke organisatie afliankelijk te

stellen van de uiteindelijke taken die binnen BGG worden uitgevoerd. In het geval dat de

onderhoudstechnische aspecten van het beheer van de gemeentelijke gebouwen de overhand hebben

wordt aan BGG als onderdeel van de dienst stadsontwikkeling de voorkeur gegeven.

32

Hoofdstuk 9 Financieel Perspectief

9.1. Algemeen

Het financieel perspectief van BGG wordt bepaald door de exploitatieresultaten van:

- het beheer van de gemeentelijke gebouwen

- advisering algemeen

- begeleiding van projecten.

9.2. Uitgangspunten exploitatie beheer gemeentelijke gebouwen

Bij het doorrekenen van de exploitatieresultaten voor 2002 tot en met 2004 is voor het beheer van de

gemeentelijke gebouwen, met uitzondering van het onderhoud en toezicht, uitgegaan van de begrote

cijfers 2001. Voor indexering van de kosten is rekening gehouden met een algemene prijsstijging van

2% per jaar.

De onderhoudskosten voor 2001 zijn berekend op basis van normbedragen voor onderhoud, waarbij

per m2 huisvesting de volgende bedragen zijn gehanteerd:

3 1,00 per m2 voor normale onderhoudsbehoefte. In totaal circa 6000 m2.

25,00 per m2 voor aangepaste onderhoudsbehoefte. Idem circa 5000 m2.

15,00 voor gebruikersonderhoud sporthallen. Circa 14.000 m2.

75.000,00 voor sporttechnisch onderhoud

Voor dejaren 2002 tot en met 2004 is eveneens rekening gehouden met eenjaarlijkse prijsaanpassing

van 2%.

De kosten voor toezicht zijn bepaald op 16 % van de onderhoudskosten.

Met betrekking tot de in de exploitatie voorkomende interne verrekeningen wordt het volgende

opgemerkt:

Bij de opstart van BGG (1996) is uitgangspunt geweest dat in eerste aanleg de exploitatie van de

ingebrachte gebouwen voor BGG budgettair neutraal zou verlopen. Het bij de inbreng aanwezige

exploitatiesaldo is om die reden opgenomen als intern te verrekenen met de dienst waar het gebouw

oorspronkelijk in beheer was. Jaarlijks is dit bedrag geindexeerd, waarbij een aan de dienst uit te

keren bedragen met deze indexering wordt verlaagd, terwijl een verhoogde indexering werd toegepast

voor de te ontvangen bedragen. Deze handelwijze is ook in het meeijarenperspectief van BGG

voortgezet. Daarbij is een index aangehouden van 2%.

9.3. Uitgangspunt bij algemene advisering en begeleiding van projecten

Uitgangspunt is dat de opbrengsten toereikend zijn om de daar tegenoverstaande kosten te dekken.

9.4. Overzicht te verwachten rinanciële resultaten

Op basis van de hiervoor aangegeven uitgangspunten voor de exploitatie van het beheer van de

gemeentelijke gebouwen zijn over de periode 2001 tot en 2004 de volgende resultaten te verwachten.

Voor het aar 2000 is de begroting uitgangspunt, waarbij de kapitaallasten zijn aangepast aan de

gewijzigde systematiek van afschrijving. Onderstaande bedragen zijn x fl 1.000.

(B = batig; N = nadelig)

33

2000 2001 2002 2003 2004

Exploitatie beheer B 1.619 N -235 N -47 B 127 B 313

Taakstelling fasering

onderhoud incl. toezicht B 1.509 B 1.321 B 1.147 B 961

Gecorrigeerd saldo B 1.619 B 1.274 B 1.274 B 1.274 B 1.274

Af. Renteverrekeningen 774 774 774 774 774

Saldo uit exploitatie B 845 B 500 B 500 B 500 B 500

Voordelig resultaat uit

verkoop gebouwen 1.090 500 500 500 500

Totaal te verwachten

resultaat B 1.935 B 1,000 B 1,000 B--1-0

DO B-i--O-W

De cijfers van exploitatie beheer over 2000 tot en met 2004 zijn in bijlage 4 van dit bedrijfsplan per

gebouw weergegeven. Bij de uitwerking van deze cijfers zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals deze

aan het begin van dit hoofdstuk zijn weergegeven. De na 2000 verwachte mindere resultaten houden

direct verband met de hogere opgenomen onderhoudsbedragen. In 2000 bedroeg het totale

onderhoudsbudget fl 1,8 miljoen tegen fl 3,5 miljoen in 2001.

De bedragen wegens taakstelling fasering onderhoud inclusief toezicht houden verband met de

onmogelijkheid om het op basis van de gehanteerde normbedragen berekende onderhoudsbudget

volledig binnen een sluitende exploitatie op te vangen. De opgenomen bedragen van de taakstelling

zijn in de aangegeven jaren niet voor onderhoud beschikbaar en zullen dan ook niet als zodanig

kunnen/ mogen worden besteed. Het gaat hierbij overigens om bedragen die inclusief 16 % toezicht

zijn. In dit bedrijfsplan is al eerder aangegeven dat deze mindere besteding aan onderhoud ten opzichte

van de nortnberekening op korte terinijn haalbaar en verantwoord wordt geacht omdat:

¿ het onderhoudbudget ten opzichte van het tot nog toe gebruikelijke al met fl 0,8 miljoen toeneemt;

¿ er vanwege de exploitatieontwikkelingen geleidelijk aan onderhoudsbedragen via de exploitatie

beschikbaar komen die overeenstemmen met het gewenste niveau.

Dit zogenoemde groeimodel voor onderhoud komt in onderstaande grafiek tot uitdrukking. De

bedragen van het benodigd onderhoudsbudget zijn bepaald op basis van eerder vermelde normen per

m2 huisvesting. De beschikbare onderhoudsbudgetten zijn de uitgeefbare bedragen bij een sluitende

exploitatie. Hierbij is ook rekening gehouden met de financiële taakstelling die BGG is opgelegd.

Benodigd onderhoudsbudget

Beschikbaar onderhoudsbudget

4000-

3500-

C>

C> 3 0 0 0

C@

2500-

Ik-

,ï@

2C@00

1500

2000 2001 2002 2003 2004

34

Bij voortzetting van deze ontwikkeling zal het beschikbare onderhoudsbudget in 2009 op het niveau is

van het benodigde onderhoudsbudget.

Er zal overigens grote prioriteit worden gegeven aan het per gebouw opstellen van een beheerplan.

Deze beheerplannen zijn nodig om onderhoudijaar)plannen op te stellen en kostenramingen voor

onderhoud te maken.

Het gecorrigeerd saldo ontstaat na realisatie van de taakstelling onderhoud.

De renteverrekeningen hebben betrekking op afbrachten aan het concern van de gemeente. Het gaat

hierbij om de rentevoordelen (f 265.000) die binnen de exploitatie van BGG ontstaan door

afschrijvingen en rentevoordelen (f 509.000) die verband houden met de lagere kapitaalrente die aan

de exploitatie van BGG wordt toegerekend. Bij de financiële taakstelling van BGG is afgesproken dat

de renteverrekeningen voor de jaren tot 2003 gelijk worden gehouden. Omdat in dit bedrijfsplan wordt

voorgesteld de financiële taakstelling van BGG ook voor de jaren 2003 en 2004 op te leggen is het

bedrag van renteverrekeningen ook voor deze jaren gelijk gehouden. Overigens is in paragraaf 5.3.1

onder kapitaallasten de continiiiteit van deze renteverrekeningen aan de orde gesteld. Met de beoogde

afbouw van deze verrekening is in vorenstaand overzicht geen rekening gehouden.

Het in 2000 gerealiseerde voordelig resultaat uit verkoop gebouwen heeft betrekking op Binderen 2

(f 558.000) en Kanaaldijk NW 89 (f 532.000).

9.4.1. Realisatie rinanciële doelstelling BGG 2000.

Uit het overzicht van de te verwachten financiële resultaten kan de conclusie worden getrokken dat

met het vermoedelijke resultaat van 2000 de financiële doelstelling van BGG voor bijna 2 jaar wordt

gerealiseerd. In de voo@aarsnota van 1999 is namelijk door het college via een bestuurlijke opdracht

aangegeven dat BGG voor de jaren 2000 tot en met 2002 een afdrachtverplichting heeft van fl 1

miljoen per jaar. De verwachting bestaat dat het resultaat in 2000 bijna fl 2 n-iiljoen is.

9.4.2. Realisatie financiële doelstelling BGG 2001 en 2002

9.4.2.1. Exploitatie

Voor de realisatie van de ten laste van de exploitatie komende afdrachtplicht van fl 0,5 miljoen perjaar

is het nodig dat de taakstellende fasering op het onderhoud wordt gehaald.

9.4.2.2. Verkoop gebouwen

Om de financiële doelstelling van BGG voor 2001 en 2002 te realiseren zal via de verkoop van

gebouwen jaarlijks minimaal een fl 0,5 miljoen worden gegenereerd. In paragraaf 5.3.4.van het

bedrijfsplan is aangegeven welke gebouwen voor deze mogelijke verkopen in aamnerking komen.

9.4.3. Financiële doelstelling BGG 2003 en 2004

Gezien de mogelijkheden die hiervoor binnen BGG aanwezig zijn is het overzicht van de te

verwachten financiële resultaten er van uitgegaan dat de doelstellingen die voor de jaren 2000 tot en

met 2002 ook voor de jaren 2003 en 2004 zullen gelden. Dit betekent dus ook voor deze jaren een

afdrachtplicht van fl 1 miljoen.

9.4.4. Reserve dienstgebouwen

In paragraaf 3.5 is al aangegeven dat van de eind 1999 aanwezige reserve dienstgebouwen ad fl 2,4

miljoen een bedrag van fl 1.513.800 aan te merken is als nog beschikbaar voor onderhoud aan de

gemeentelijke gebouwen. Voor het opknappen van de sportaccommodaties is op dit beschikbare

onderhoudsbedrag inmiddels via een raadsbesluit in 2000 al een claim gehonoreerd van fl 650.000,

zodat resteert fl 863.800. Als mogelijke bestemming van deze middelen wordt genoemd het herstel van

het dak van 't Speelhuis (f 550.000), extra onderhoud aan Kanaaldijk NW 29 (f 200.000) en

restauratie van het kasteel (fl 100.000).

35

Bijlage 1

Overzicht gemeentelijke gebouwen in beheer bij BGG

onderscheiden naar bestemming

DIENSTGEBOUWEN

52511 Weg op den Heuvel 35 STADSKANTOOR

52513 't Cour

52518 Binnen Paralleiweg 2

52519 Kasteelplein 1 Kasteel Raadhuis

52520 Smalstraat 2 - Pand VVVG

52521 Markt 211-213 Voorlichting

52522 Molenstraat 121 Gemeentearchief

52523 Sluis 8 Gemeentewerf

52524 Deurneseweg 135 Brandweerkazerne

52525 Heistraat 28-30 -* lnforcentrum Binnenstad oost

betreft een gehuurd pand

** betreft een pand van het grondbedrijf

VERHUURDE GEBOUWEN

52531 Deurneseweg 9 Azietzoekerscentrum

52532 Deurneseweg 9 Azielzoekerscentrum de Boog

52533 Keizerin Madalaan 3 Gebouw Bisk

52534 Bosselaan Gebouw vm Reinigingsdienst

52535 Zuid Koninginnewal 4-6 Vm GGD gebouw

52536 Binderen 1 Kuijpers

52537 Achtertuin van Binderen 2 Oro

52540 Calsstraat 17 Apostelhoeve

52541 Willem Bedngsstraat 88 t Huukske +3 HAT-woningen

52542 Mierloseweg 91 Frituur

52543 Azalealaan 36 lslamifich centrum

CULTU@ELE ACCOMMODATIES

52552 Keizerin Marialaan 5a Jan Vissermuseum

52553 Warande Carat paviljoen

52554 Molenstraat 123 Plato

52557 Oude Toren Stiphout

52558 Parkweg 15 't Meyhuis

52561 Speelhuisplein 1 't Speelhuis

52564,Torenstraat 36 Gaviolizaal

GEMEENSCHAPS4BUURTHUIZEN

52611 Breitnedaan 5 De Terp

52612 Gladiolenstraat 12 Bloemenwijk

52613 2e Haagstraat 40 Heimond-West

52614, Harmoniestraat 1 05 De Boerderij

52615 Heistraat 161 De Bakkerij

52616 van Kinsbergen@traat 1 De Lier

52617 Pastoor van Leeuwenstraat 22a 't Badhuis

52618 Postelstraat 31 Buurtvereniging 't Hoogeind

52619 Rijnlaan 91 De Zonnesteen

52621 Rijpelplein 1 De Brem

52622 Tamboerijnstraat 2a/b Suranl Maasvissers

52624 Dierdonk Sociaal cultureel centrum

52625 Hoogeindsestraat 24 Buurthuis St. Anna

OVERIGE WELZIJNSACCOMMODATIES

52641 Dijksestraat 134 De Cajuit

52642 2e Haagstraat 1 Vm Deken van de Hagenschooi

52643 Hindestraat 124 Vm Hubertusschoof

52644 Slegersstraat 2a Opslag HTV

52645 Kanaaldijk NW 29 Vm Carpgebouw

52646 Kasteel Traverse 102 D'n Oversteek

52647 Molenstraat 199-201 Centrum Buitenlanders

52648 v.W.Poelmanstraat 65 Othmarusstichting

52649 van Speijklaan 65 Hummeloordl SVO

52651 van Speijklaan 69 Leerkringl't Anker

52652 de Wiel 22 De Jonge Onder-zoekers

52653 Wethouder Ebbenlaan 129-131 Maatschappelijke opvang Heimond

JEUGDÄCCOMMODATIES

52671 Berkendonk 91 Scouting Rijpelberg

52672 Binderen 4 Scouting Leonardus

52673 v.d. Brugghenstraat 41 Scouting Stiphout

52674 Koeveidsestraat 4 Jeugdbelangen Mierlo-Hout

52675 P. van Leeuwenstraat 65 Scouting A. Schweitzer

52676 Nieuwveld 2 Scouting Heimond Noord

52677 Rietven 1 Scouting Brouwhuis

52678 Wilgenhoutstraat 28 Orion

52679, Rijpelbergl Brouwhuis Tienerhuis

PEUTERSPEELZALEN

52711 Bachiaan ga Zwaan Kleef Aan

52712 Baroniehof 214 Ukkepuk

52713 Th. Ddessenhof 35a Kabouterhof

52714 Gasthuisstraat 15 't Stippe;the

52715 Gladiolenstraat 12 t Stekje

52716 2e Haagstraat 40 de Rakkertjes

52717 Rector Heuvelstraat 4a 't Snatertje

52718 Hobostraat 41 Binderen 6 't Kruimelije

5271 9 Prins Kareistraat 98a Uilennest

52720 Dierdonk

KINDERDAGVERBLIJVEN

52731 Molenstraat 34 Alvermanneke

52732 Rivierensingel 88 Okapi

52733 Tarbotstraat 14 De Koperwiek

SPORTACCOMMODATIES/SPORTHALLEN

52750 Keizedn Marialaan 1 Zwembad De Wissen

52756 Wethouder Ebbenlaan 30 Sporthal De Braak

52757 Watermolenwal 13 City-sporthal

52758 Sportzaal Dierdonk

52759 Deltaweg 201 VEKA-sporthal

52761 Gasthuisstraat Sportzaal

52762 Lorentzstraat Sportzaal

52763 Paulus Potterlaan 6 Sportzaal

52771 Hobostraat 4 Gymzaal

52772 Koekoekstraat 3 G@mzaal

52773 Montgolfierstraat Gymzaal

52774 Nieuwveid 2 Gymzaal

WOON@@A-GENKAMPEN

52780 Huurwoonwagens + sanitaire units

52781 Bakelsedijk

52782 Beemdweg

52783 Bosselaan

52784 Pastoor Eisenstraat

52785 Rivierensingel

52786 Fon Groffenplein

52788 Algemeen

OVERIGE GEBOUWEN EN TERREINEN

52789 Kermisoverwinte(ingsterrein

52811 City-parkeerkelder

52812 Parkeergarage Doomeind

52813 Parkeergarage 't Cour

52814 Parkeergarage B scotondo

52815 Parkeergarage Parc Bruxelies

52891 Geluidsscherm station

Bijlage 2

Plan van aanpak HuisvestingsBeleidslnstrument

Aanleiding

De gemeente Helmond wil het vastgoedbeheer van haar bebouwde onroerend goed bezit (ruim

honderd gebouwen met ruim 115.000 m@ vloeroppervlakte) verder verbeteren. Hiertoe wil zij niet

alleen meer inzicht verkrijgen in de vraag naar en het aanbod van haar onroerend goed bezit, maar wil

zij tevens haar gebouwenbestand efficiënter beheren door vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen,

waarbij het afstoten van gebouwen ook mogelijk is. BGG heeft NIBAG B.V. de opdracht gegeven een

Plan van Aanpak op te stellen voor de ontwikkeling van een HuisvestingsBeleidsInstrument (HBI) om

het vastgoedbeheer verder te optimaliseren.

HuisvestingsBeleidsinstrument

Algemene doelstelling:

Het zo optimaal mogelijk (efficiënt / effectief) huisvesten van gemeentelijke diensten en

maatschappelijke organisaties, waarvoor de gemeente een zorgplicht in de huisvesting meent te

hebben.

Doelstellingen:

1. Inventarisatie / vergroting van het inzicht in de vraag naar en het aanbod van de gemeentelijke

gebouwen aan de hand van het model (zie bijlage).

2. Verkrijging van gestructureerd inzicht in de exploitaties van de gemeentelijke gebouwen door

confrontatie van eigenaarkosten aan de ene kant en huuropbrengsten aan de andere kant.

3. Verbetering van de afstemming van de vraag naar en het aanbod van huisvesting aan de hand van

het model. Het HBI model biedt de mogelijkheid om de vraag naar en het aanbod van huisvesting

te matchen (geautomatiseerd).

4. Verbeteren van het energiebeheer in de gemeentelijke gebouwen.

Model:

Het model HuisvestingsBeleidslnstrument is hierna opgenomen. In het model worden de benodigde

gegevens van de aanbodzijde en de vraagzijde zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, zodat vraag en

aanbod eenvoudig gematched kunnen worden. De volgende categorieën worden onderscheiden:

1. Gebruiker

2. Locatie + Gebouw / Gebruiker

3. Ruimte / Gebruik

4. Bezettingsgraad

5. Financiële gegevens

Zowel bij de aanbodkant als bij de vraagkant kan een deel van de benodigde gegevens worden

ingevuld op basis van de cijfereodes, die in de bijbehorende vensters zijn vermeld. In deze vensters

zijn 'type gebouw', 'soort gebruik' en dergelijke nader gespecificeerd.

Aan de vraagkant zal tevens gewerkt worden met weegfactoren, zodat de gebruiker kan aangeven

welke aspecten voor zijn/ haar huisvesting van groot belang zijn en welke aspecten minder belangrijk

zijn. Het matchen van vraag en aanbod zal gebeuren aan de hand van de weegfactoren.

Voor een zuiver inzicht in de exploitatie van het aanbod zal de marktwaarde van de gemeentelijke

gebouwen (en de daaruit voortvloeiende huurprijzen) getaxeerd worden door een externe makelaar

(eenmalig / periodiek).

Inventarisatie:

Om het model te vallen is een omvangrijke inventarisatie van de gemeentelijke gebouwen en haar

gebruikers noodzakelijk.

Een groot deel van de benodigde gegevens voor het aanbod is reeds beschikbaar bij BGG.

Voor de benodigde gegevens van de vraagkant is het een ander verhaal. Een deel van de gegevens van

gebruikers is bij de gemeente bekend (specifieke gegevens van de organisatie en de huurgegevens). De

'soorten gebruik', de bezettingsgraad en de huidige wensen van de gebruikers zijn echter onbekend

dan wel gedateerd en zullen geïnventariseerde geactualiseerd moeten worden. Voor de inventarisatie

van deze gegevens zal bij de gebruikers zelf geïnformeerd moeten worden. Daarvoor zullen dezen een

brief ontvangen (zie bijlage 2), waarin staat aangekondigd dat er binnenkort een inventarisatie

plaatsvindt van het gebruik van alle gemeentelijke gebouwen. Er zal een afspraak gemaakt worden om

een vragenlijst (zie bijlage 3) door te nemen ten behoeve van de inventarisatie.

Resultaat:

1 . Het model geeft inzicht in de bezettingsgraad van de gemeentelijke gebouwen. Vastgelegd wordt

wie in welke ruimte(n), in welk gebouw, gedurende welke dagdelen en tegen welke condities

gebruik maakt van de gemeentelijke gebouwen.

2. Door vraag en aanbod via het model te matchen kan:

a. in technisch fysieke zin bepaald worden of de bezettingsgraden per gebouw kunnen worden

verbeterd door nieuwe combinaties / gezamenlijk gebruik

- een overzicht geproduceerd worden welke gebouwen vervolgens in aanmerking komen voor

afstoting.

b. tevens wordt bepaald in welke mate de huidige gebruikers bereid zijn hieraan mee te

werken.

3. Inzicht in door gebruikers en/ of huurders te betalen wensen voor wat betreft uitbreidingen en/ of

aanpassing aan gemeentelijke gebouwen / c.q. de bereidheid te verhuizen naar een andere locatie.

4. Het model maakt zichtbaar welke verschillen er zijn tussen een marktconforine huur,

kostprijsdekkende huur en feitelijke huur en geeft inzicht in (in)directe subsidiering van

huisvestingslasten.

Op basis van de inventarisatie en het matchen van vraag en aanbod kunnen beleidskeuzes gemaakt

worden over het verlenen van subsidies, herhuisvesting, verwerving en/ of vervreemding van

onroerend goed of het alternatief aanwenden van gebouwen.

Stappenplan

Beleidskeuzes Uitvoering

1 Plan van Aanpak HuisvestingsBeleids

Instrument

2 Bestuursopdracht van het HBI wordt ter

advisering voorgelegd aan het college

3 Bestuursopdracht van het HBI wordt

gepresenteerd aan de raadsconimissies

1 4a Ontwikkeling HuisvestingsBeleidsInstrumenti

-213

4b De gegevens van de gemeentelijke gebouwen

en haar gebruikers worden geïnventariseerd,

zoals beschreven in het plan van aanpak.

4c Model wordt geautomatiseerd

4d Verzamelde gegevens worden ingevoerd

4e Model wordt geïmplementeerd. Hierbij wordt

tevens een beschrijving geleverd, waarin

rich'tlijnen worden weergegeven voor het

beheer en het gebruik van het model. Zo kan

worden aangegeven wie is geautoriseerd om

bepaalde procedures uit te voeren (inzien,

matchen., actualiseren, wijzigen en aanvullen).

5 Inventarisatie van de beleidskeuzes ten

aanzien van subsidies, herhuisvesting,

verwerving en / of vervreemding van

onroerend goed of het alternatief aanwenden

van gebouwen naar aanleiding van de

uitkomsten van de werking van het model.

6 Uitvoering van de gemaakte beleidskeuzes

7 Meervoudig gebruik van het model

8 Evaluatie van de beleidskeuze 8 Evaluatie van het model

HuisvestingsbeleidinstrumentJ model

Aanbod

Gebouw

Naam gebouw

Straat

Huisnummer 1= School

Postcode 2= Peuterspeelzaal

,Plaats 3= Kinderopvang

1Telefoon 4= Wijkcentrum

1 Bouwjaar 5= Buurthuis

6= Bi liotheeklarchief

7= Kantoor

8= Buitensport3ccommodatie

9= Binnensportacommodan'e

10= Zwembad 0= Binnenstad

11= Theaterlschouwburg 1= Oost

LocaUe 12= Museum 2= Noord

13= Overig 3= 't Hout

Type gebouw 4= Brouwbuis+Hoogeind

Wijk 5= West

Bereikbaarheid 1= Voet 6= Noord-West

2= Fiets 7= Stiphout

3= Bus 8= Rijpelberg

4= Trein 9= Dierdonk

5 Auto

Ruimte 1= ursusj werkruimte

Totaal aantal ruimten 2.= Kantooruimte

3= Werk/ vergaderruimte

Totaal m2 (bruto) 4= brow kleine zaal

Soorten gebruik 5= Ontmoetingsruimte

soort m2 (netto) m3 (netto) 6= Bibliotheek

7= Kantineruimte

Ruimte 1 8= Spreekkamer

Ruimte 2 9= Peuterspeelzaal

etc. 10= leugdruimte

Buitenruimte(@)-- 11= Zorg

Totaal m2 12= Gymzaal

1= Verharding (plein) 113= Overici 1

0= 7.00-13.00 uur 2= Grasveldge)

M= 13.00-19.00 uur 3= Speeltuin/zandbak

A= 19.00-24.00uur 4= Sportvelden

5= Parkeerruimte

Bezettingsgraad

Gebouw Maanda Dinsdag Woensda Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

0/MIA 0/MIA 0/MIA 0/MIA 0/MIA 0/MIA 0/MIA

Ruimte 1

Ruimte 2

etc.

Bezettingsgraad aantal bezette dagdelen/ totaal aantal dagdelen X 1 00%=

r-o e-1 e

Wegingsfac r egstand 1 acceptabele leegstand /minieme leegstand

OZB-waarde

Verzekeringswaarde

Financiete geaevens Herbouw aarde

Exploitatiekosten

Boekwaarde 1 1% van OZB-waarde

',m arktwaarde" 6% rente + 2,5% zakelijke lasten +

2,5% afschrijving (gebaseerd op 40

Kostprijsdekkende jaar»

huur

.Commercieie huur pbrengst

1Werkelijke

]Huuropbreng ten

Huisvestingsbeleidinstrumenti model

Vraag

Glbruiker

Naam organisatie

Contactpersoon +

teinr. 1= School

Straat 2= Peuterspeelzaal

Huisnummer 3= Kinderopvang

Postcode 4= Wijkcentrum

Plaats 5= Buurthuis

Telefoon 6= Bibliotheeklarchief

7= Kantoor

8= Buitensportaccommodatie

9= Binnensportacommodarie 0= Binnenstad

10= Zwembad 1= Oost

1 1 = Theaterlschouwburg 2= Noord

LocaUe 12= Museum 3= 't Hout

Type gebouw 13= Overig 4= BrouwhUiS+Hoogeind

Wijk 5= West

Bereikbaarheid 1= Voet- 6= Noord-West

2= Fiets 7= Stiphout

3= Bus 8= Rijpelberg

4= Trein 19= Dierdonk

5 = Auto

Ruimte 1= Cursus/ werkruimte

2= Kantooruimte

Totaal aantal ruimten 3= Werk/ vergaderruimte

Totaal m2 (bruto) 4= Grote/ kleine zaal

Soorten gebruik 5= Ontmoetingsruimte

soort 6= Bibliotheek

gen m2 (netto) m3 (netto)

7= Kantineruimte

(Ixbxh) 8= Spreekkamer

Ruimte 1 9= Peuterspeelzaal

Ruimte 2 10= Jeugdruimte

etc. 11= Zorg

BuitenruiMte(n) 12= 2M@al

Totaal m2

,Aantal personen 1= Verharding (plein)

linventaris 2= Grasveldoe)

3= Speeltuin/zandbak

0= 7.00-13.00 uur 4= Sportvelden

M= 13.00-19.00 uur 5= Parkeerruimte

A= 19.00-24.00uur

Bezettingsgraad

Gebouw Maandag':m Dinsdag Woensda Donderda Vrijdag Zaterdag Zondag

0/MIA 0/MIA 0/MIA 0/MIA 0/MIA OIM/A 0/MIA

Ruimte 1

Ruimte 2

etc.

Ikale huurpjjs 1

Exploitatie

Huur jaar

Duur huurcontract 2= 2 jaar

Opzegtermijn 3= 5 jaar

huurcontract

Eigen Budget 1= 1 maand

Aanvullende subsidie, 2= 2 maanden

Maximaal betaalbare 3= Der daQ odzeabaaar

huur

HBI

1 V.m. Slagersvakschooi van Speykiaan 65 5703 XE Heimond

2De Cajuit Dijksestraat 142 5701 AP Heimond

3 't Speelhuis Speelhuisplein 2 5701 RE Heimond

4 Gaviolizaal Torenstraat 36a 5701 SH Helmond

5 v.m. Deken vd Hagenschooi 2de Haagstraat 1 5707 VJ Heimond

6 Boscotondo 1 Fiimhuis Frans Jozef van Thief park 6 Heimond

7 Buurthuis de Bloemenwijk Gladiolenstraat 12 5701 EL Heimond

8 Buurthuis het Badhuis Past. Van Leeuwenstraat 22b 5701 JV Heimond

9 Buurthuis't Huukske W. Beringsplein 88 5701 HZ Heimond

1 0 Wijkgebouw de Boerderij Harmoniestraat 105 5702 JD Heimond

1 1 Wijkgebouw de Terp Breitnerlaan 5 5702 TX Heimond

12 Wijkgebouw de Lier v. Kinsbergenstraat 1 5703 BW Heimond

13 Wijkgebouw de Zonnesteen Rijnlaan 91 5704 HZ Helmond

14 Wijkgebouw Heimond-West 2de Haagstraat 40 5707 VK Heimond

15 Wijkgebouw de Brem Rijpelplein 1 5709 BT Heimond

16 't Baken Hindestraat 124 5701 GV Heimond

17 Blokhut Scouting Albert Schweitzer Past. Van Leeuwenstraat 65 5701 JT Heimond

18 Blokhut Scouting Leonardus Hofke van Binderen 2 5702 NT Heimond

19 Blokhut Scouting de Regenboog Berkendonk 61 5703 KB Heimond

20 Scouting Brouwhuis Rietven 1 5704 CP Heimond

21 Scouting Jan Baloys Stiphout vd Brugghenstraat 41 5708 CA Heimond

22 de Bombardon Tamboerijnstraat 2a en 2b 5702 JG Heimond

23 de Koperwiek Tarbotstraat 14-16-18 5706 EJ Helmond

24 v.m. Carpgebouw Kanaaldijk 29 5707 LA Heimond

25 Wijkcentrum Hoogeind Postelstraat 31 5705 AS Heimond

31@-

26 De Bakkerij Heistraat 161 5701 HM Heimond

27 Jeugdboerderij Mierlo-Hout Koeveidsestraat 4 5706 AT Heimond

28 Buurthuis St. Anna Hoogeindsestraat 24 5705 AM Heimond

29 S.C.C. Dierdonk Dierdonkpark 6 Heimond

30 Aksent van Weerden Poelmanstraat 65 5703 CR Heimond

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2000 Bijlage 4

Lasten in guldens Totaal Kap.lasten Onderhoud Belasting Verzekering Int verr so Toezicht Diversen

DIENSTGEBOUWEN huur en

52511 Weg op den Heuvel 35 Stadskantoor 1.593.411 995.870 1 343.152 115.000 27.201 27.080 41.178 43.930 servicekst

52513 't Cour 415.137 415.137 - - - - -

52518 Binnen Paralleiweg 2 - - - - - -

52519 Kasteelplein 1 Kasteel Raadhuis 94.415 27.573 31.706 3.455 22.231 9.450

52520 Smalstraat 2 Pand WVG - - - -

52521 Markt 211-213 Voorlichting 68.051 29.248 29.773 1 2.313 3.145 - 3.572 -

52522 Molenstraat 121 Gemeentearchief 49.944 18.480 20.650 2.926 1.988 - 5.900 -

52523 Sluis 8 Gemeentewerf 2.741 1.025 1.500 - -

52524 Deurneseweg 135 Brandweerkazerne 318.744 249.341 51.051 9.094 3-.132 - 6.126 -

525251 Heistraa 28-30 lnforcentrum Binnenstad oost 30.000 - 30.000 - - - - -

1 1 1.735.865 506.332 133.813 59.197 27.080 1 66.226 43.930

VERHUURDE GEBOUWEN 1 1 1

52531 Deurneseweg 9 Azielzoekerscentrum (AZC) 376.213 57.660 61.409 12.536 51.084 182.896 10.628 -

52532 Deurneseweg 9 AZC de Boog 1 - - - - - - -

52533 Keizerin Marialaan 3 Gebouw Bisk 1 106.620 75.240 20.102 1.998 6.868 - 2.412

52534 Bosselaan Gebouw vm Reinigingsdienst 56.175 7.080 38.086 4.168 2.271 - 4.570 -

52535 Zuid Koninginnewal 4-6 Vm GGD gebouw 398.240 192.837 101.648 5.596 3.972 - 12.197 81.990 energie

52536 Binderen 1 Kuijpers 1 12.934 - 1.458 470 1.215 9.200 591

52537 Binderen 2 van Langen - - - - - - -

52540 Calsstraat 17 Apostelhoeve 16.324 10.140 3.906 1.100 1.178

52541 W. Beringsstraat 88 t Huukske + 3 HAT-woningen 13.966 13.966 - - -

52542 Mierloseweg 91 Frituur 1 730 - 652 78

52543 Azalealaan 36 lislamitich entrum 3.748 - 2.570 - - 1.178

356.923 229.831 25.868 65.410 192.096 32.832 81.990

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2000

r--- 1

Lasten in guldens Totaal Kap.lasten Onderhoud Belasting Verzekering Int verr eo Toezicht Diversen

CULTURELE ACCOMMODATIES

52551 Kanaaldijk NW 81 Gebouw SHC 24.690 14.763 6.155 542 869 - 2.361

52552 Keizerin Marialaan 5a Jan Vissermuseum 6.267 798 2.815 1.627 436 - 591

52553 Warande Carat paviljoen 65.819 15.098 41.406 572 3.775 - 4.968

52554 Molenstraat 123 Plato 231.034 192.798 24.582 3.015 7.690 - 2.949

52557 Oude Toren Stiphout 3.884 - 1.897 - 1.396 - 591

52558 Parkweg 15 't Meyhuis 12.826 8.374 2.170 508 - 1.774

52561 Speelhuisplein 1 't Speeihui's 130.003 82.676 22.405 15.001 - 9.921

52564 Torenstraat 36 Gaviolizaal 60.070 46.070 9.287 1.313 1.039 - 2.361

269.527 177.192 31.644 30.714 25.516

GEMEENSCHAPS-IBUURTHUIZEN

52611 Breitnerlaan 5 De Terp 36.569 16.860 5.380 2.698 1.804 7.109 2.718

52612 Gladiolenstraat 12 Bloemenwijk 5.114 2.220 - 285 2.609 - -

52613 2e Haagstraat 40 Heimond-West 41.091 24.334 7.542 4.332 2.165 2.718

52614 Harmoniestraat 105 De Boerderij 28.439 5.880 4.340 - 985 1.473 13.043 2.718

52615 Heistraat 161 De Bakkerij 69.270 18.038 10.516 1.841 2.217 31.110 5.548

52616 van Kinsbergenstraat 1 De Lier 39.928 22.800 10.490 2.341 1.579 - 2.718

52617 Pastoor van Leeuwenstraat 22a 't Badhui 4.236 4.236 - - -

52618 Postelstraat 31 Buurtvereniging't Hoogeind 55.737 31.061 16.362 - 3.354 4.960

526191 Rijnlaan 91 De Zonnesteen 63.132 54.823 2.784 2.013 1.386 2.126

52621 Rijpelplein 1 De Brem 1 58.214 6.960 6.023 6.634 4.272 32.081 2.244

52622 Tamboerijnstraat 2a/b Suranl Maasvissers 13.101 - 1 8.481 855 2.224 476 1.065

52623 Heistraat 4f Vm. Dansschooi 7.136 - 2.975 4.161 - -

52624 Dierdonk Sociaal cultureel centrum 148.890 108.200 27.000 5.450 5.000 3.240

52625 Hoogeindsestraat 24 Buurthuis St Anna - - -

1 1 1 295.412 98.918 30.409 , 32.244 1 83.819 1 30.055 1

Overzicht lasten en baten gemeentelijke-gebouwen 2000

Lasten in guldens Totaal Kap.lasten Onderhoud Belasting Verzekering Int verr so Toezicht Diversen

OVERIGE WELZIJNSACCOMMODATIES

52641 Dijksestraat 134 De Cajuit 39.888 23.248 7.446 7.420 - - 1.774

52642 2e Haagstraat 1 Vm Deken van de Hagenschooi 23.276 6.960 3.901 1.295 8.168 - 2.952

52643 Hindestraat 124 Vm Hubertusschooi 65.787 23.460 26.596 2.870 8.730 - 4,131

52644 Slegersstraat 2a Opslag HTV 1.347 - 1.203 - - 144

52645 Kanaaldijk NW 29 Vm Carpgebouw 27.061 20.949 4.008 542 384 - 1.178

52646 Kasteel Traverse 102 D'n Oversteek 46.749 28.420 12.638 1.442 2.235 - 2.014

52647 Molenstraat 199-201 Centrum Buitenlanders 67.064 48.084 8.593 985 4.088 - 5.314

52648 v.W.Poelmanstraat 65 Othmarusstichting 21.221 10.020 6.155 800 1.294 - 2,952

52649 van Speijklaan 65 Hummeloordl SVO 38.257 25.123 8.777 1.402 1.777 - 1.178

van Speijklaan 69 Leerkrin /'t Anker 4.320 4.320 - - - -

52 de Wie122 De Jonge Onderzoekers 8.109 - 3.136 242 932 2.621 1.178

53 Wethouder Ebbenlaan 129-131 Maatsch. opvang Heimond 38.835 10.835 21.500 2.000 1.920 - 2.580

201.419 103.953 18.998 29.528 2.621 25.395

JEUGDACCOMMODATIES 1

52671 Berkendonk 91 Scouting Rijpelberg 31.126 21.480 4.467 556 3.445 - 1.178

52672 Binderen 4 Scouting Leonardus 45.287 31.931 5.589 6.350 - - 1.417

52673 v.d. Brugghenstraat 41 Scouting Stiphout 7.683 - 3.350 785 2.370 - 1.178

52674 Koeveidsestraat 4 Jeugdbelangen Mierlo-Hout 23.340 1 14.640 8.700 -

52675 P. van Leeuwenstraat 65 Scouting A. Schweitzer 29.376 18.360 1 5.140 662 4.036 - 1.178

52676 Nieuwveid 2 Scouting Heimond Noord 11.820 11.820

52677 Rietven 1 Scouting Brouwhuis 93.853 71.448 17.589 285 1.913 2.618

52678 Wilgenhoutstraat 28 Orion 6.759 - 4.463 400 591 1,305

52679. Rijpelbergl Brouwhuis Tienerhuis 103.102 82.480 12.520 5.100 1.500 1.502

252.159 53.118 14.138.i 22.555 10.376

Overzicht lasten en baten gemeent lijke gebouwen 2 00

Lasten in guldens Totaal a p. i@a s t e n@ -n d e r@h o u d er@zekerin@g Int verr so Toezicht Diversen

PEUTERSPEELZALEN

52711 Bachlaan 9a Zwaan Kleef Aan 12.592 7.208 3.192 300 827 1.065

52712 Baroniehof 214 Ukkepuk -

17.339 13.272 2.463 426 1.178

52713 Th. Driessenhof 35a Kabouterhof

19.180 14.191 3.350 574 1.065

52714 Gasthuisstraat 15 't Stippeltje 5.212 @2.78@4 @1.25@O

1.178

52715 Giadiolenstraat 12 't Stekje 8.270 -

6.930 275 1.065

52716 2e Haagstraat 40 de Rakkertjes 2.647 1.127 455 - 1.065

52717 Rector Heuvelstraat 4a 't Snate 19.792 15.373 2.463 656 235 1.065

52718 Hobostraat 41 Binderen 6 't Kruimeltj Kiekeboe 19.144 1 1.581 616 1.478 1.065

52719 Prins Kareistraat 98a Uilennest 2.500 2.500 - -

52720 Dierdonk 59.895 43.340 11.000 2.235 2,000 1.320

110.288 34.890 6.787 4.540 10.066

KINDERDAGVERBLIJVEN

52731 Molenstraat 34 Alverm 97.972 26.465 9.501 4.525 1.659 52.283 3.539

anneke

52732 Rivierensingel 88 Okapi 8.562 1.551 433 2.361

21.336 8.429

52733 Tarbotstraat 14 De Koperwiek

66.210 47.416 10.638 3.482 2.313 2.361

82.310 28.701 9.558 4.405 52.283 8.261

SPORTACCOMMODATIES/SPORTHALLEN

52750 Keizerin Marialaan 1 Zwembad De Wissen 430.687 222.138 111.600 18.063 @65 48@6 13.400

52756 Wethouder Ebbenlaan 30 Sporthal De Braak 117.997 30.544 56.

385 3.900 20.402 6.766

52757 Watermolenwal 13 City-sporthal 655.109 468.505 106. l@2. 7 9 3@ 39.917 onderh.vz.

- 610 14.745 12.539

52758 Sportzaal Dierdonk 190.655 137.900 35.000 6.555 7.000 4.200

52759 Deltaweg 201 VEKA-sporthal 77.627 77.627 -

52761 Gasthuisstraat Sportzaat 36.767 13.001 12.765 2.126 4.208 1.531 3.136 onderh.vz.

52762 Lorentzstraat Sportzaal 15.360 15.360

52763 Paulus Potterlaan 6 Sportzaal

28.426 5,940 12.449 1.782 3.891 1.493 2.871 onderh.vz.

52771 Hobostraat 4 Gymzaal 24.962 9.540 8.190 1.612 2.408 982 2.230 onderh.vz.

52772 Koekoekstraat 3 Gymzaal 73.800 1.800 30.000 17.000 15.000 energie

10.000

52773 Montgolfierstraat Gymzaal 24.007 11.214 6.385 1.130 2.478 766 2.034 onderh.vz.

52774 Nieuwveld 2 Gymzaal 24.910 1 2.871 603 1.037 344 2.422 onderh.vz.

7.633

1.011.202 382.255 50.516 129.449 59.275 67.610

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2000

rsen

Lasten in guldens Totaal Kap..laste.n Onderhoud Belasti-ng Ver-zekering Int verr so- Toe@zicht@ Div.e

WOONWAGENKAMPEN

52780 Huurwoonwagens+sanitaire units

52781 Bakelsedijk

52782 Beemdweg

52783 Bosselaan

52784 Pastoor Eisenstraat

52785 Rivierensingel

52786 Fon Groffenplein

52788 Algemeen 261.317 141.362 46.467 8.181 8.305 - 12.632 44.370 kst groen

1 141.362 46.467 8.181 8.305 - 12.632 44.370

OVERIGE GEBOUWEN EN TERREINEN

527891 Kermisoverwinteringsterrein 20.760 20.760 - - - -

52811 City-parkeerkelder 161.711 124.860 13.030 6.225 15.511 2.085

52812

Parkeergarage Doorneind 484.352 303.159 152.487 13.850 4567 10.289

52813 Parkeergarage't Couri 88.160 84.810 - 2.900 450 -

52814 Parkeergarage Boscotondo 496.400 496.400 - -

52815 Parkeergarage Parc Bruxelies 15.368 15.368 - -

52891 Geluidsscherm station 9.333 - 8.333 1.000

52895 Overige panden 174 174 - -

1.045.531 73.850 22.975 20.528 13.374

iotaa@i 8.987.074 5.501.998 1.835.5-071 3@52.88@7 @406.87@5 357.899 294.008 237.900

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2000

Baten in guldens Totaal Huur Huur Bijdrage Saldo

1 derden intern derden

DIENSTGEBOUWEN

102.332

52511 Weg op den Heuvel 35 Stadskantoor 1.593.411 18.870 472.209@

52513 't Cour 415.137 214.200 391.050

1 (190.113)

52518 Binnen Parallelweg 2 1 - -

52519 Kasieelplein 1 @@-kást-eel Raadhuis 94.415 98.634 (4.219)

52520 Smalstraat 2 -@-a n d-WV G - -

52521 Markt 211-213 Voorlichting 68.051 15.810 71.226 (18.985)

52522 Molenstraat 121 Gemeentearchief 49.944 9.339 95.337 (54.732)

52523 Sluis 8 Gemeentewerf 2.741 - 6.834 (4.093)

52524 Deurneseweg 135 Brandweerkazerne 318.744 - 401.235 (82.491)

52525, Heistraat 28-30 ]nforcentrum Binnenstad oost 30.000 - 30.000

i 1 1 258.219 2.566.525 (252.301)

VERHUURDE GEBOUWEN

52531 Deurneseweg 9 Azielzoekerscentrum C) 376.213 430.411 33.290 (87.488)

52532 Deurneseweg 9 AZC de Boog

52533 Keizerin Marialaan 3 Gebouw Bisk 106.620 81.600 - 25.020

52534 Bosselaan Gebouw vm Reinigingsdienst 56.175 112.200 21.972

(77.997)

- 52535 Zuid Koninginnewal 4-6 Vm GGD gebouw 398.240 270.000 203.624 (75.384)

52536 Binderen 1 Kuijpers 12.934 6.384 6.550

52537 Binderen 2 van Langen 12.430 -- - (12.430)

52540 Calsstraat 17 Apostelhoeve 16.324 7.000 21.821 -

(12.497)1

- 52541 W. Bedngsstraat 88 t Huukske+ 3 HAT-wo ingen 13.966 18.870 30.618 . (35.522)

52542 Mierloseweg 91 Frituur 730 720 - 10

52543 Azalealaan 36 tslamitich centrum 3.748 - 3.748

939.615 315.073 (269.738)

Baten in guldens Totaal Huur Huur Bijdrage Saldo

derden lnte@rn @ der@den@-

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2000

CULTURELE ACCOMMODATIES

52551 Kanaaldijk NW 81 Gebouw SHC 24.690 29.099 (4.409)

52552 Keizerin Marialaan Sa Jan Vissermuseum 6.267 22.996 (16.729)

52553 Warande Carat pavi oen 65.819 65.873 (54)

52554 Molenstraat 123 Plato 231.034 64.600 84.938 81.496

52557 Oude Toren Stiphout 3.884 - 4.007 (123)

52558 Parkweg 15 't Meyhuis 12.826 13.336 (510)

52561 Speelhuisplein 1 't Speelhuis 130.003 128.627 1.376

52564 Torenstraat 36 Gaviolizaal 60.070 72.075 (12.005)1

64.600 420.951 49.042

GEMEENSCHAPS-IBUURTHUIZEN -

5261 1 Breitnerlaan 5 De Terp 36.569 64.800 - (28.231)

52612 Gladiolenstraat 12 Bloemenwijk 5.114 3.200 4.346 (2.432)

52613 2e Haagstraat 40 Heimond-West 41.091 1 46.200 31.276 (36.385)

52614 Harmoniestraat 105 De Boerderij 28.439 32.064 - (3.625)

52615 Heistraat 161 De Bakkerij 69.270 89.500 (20.230)

52616 van Kinsbergenstraat 1 De Lier 39.928 68.521 26.940 (55.533)

52617 Pastoor van Leeuwenstr 4.236 - - 4.236

52618 Postelstraat 31 Buurtver. 't Hoogeind 55.737 - 32.639 23.098

52619 Rijnlaan 91 De Zonnesteen 63.132 35.000 62.361 (34.229)

52621 Rijpelplein 1 De Bre 58.214 63.714 - (5.500)

52622 Tamboerijnstraat 2a/b Suranl Maasvissers 13.101 13.500 - (399)

52623 Heistraat 4f Vm. Dansschooi 7.136 - 7.136

52624 Dierdonk Sociaal cultureel centrum 148.890 45.000 110.440

52625 Hoogeindsestraat 24 Buurthuis St Anna - -

461.499 275.138 1 (165.780)

Baten in guldens Totaal Huur Huur Bijdrage Saldo

1 derden intern derden

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2000

OVERIGE WELZIJNSACCOMMODATIES

52641 1 Dijksestraat 1 34 De Cajuit 39.888 34.000 14.428 (8.540)

52642 2e Haagstraat 1 Vm Deken van de Hagenschooi 23.276 -

34.786 (11.510)

52643 Hindestraat 124 Vm Hubertusschooi 65.787 29.500

66. (30.452)

52644 Slegersstraat 2a Opslag HTV 1.347 1.346

52645 Kanaaldijk NW 29 Vm Carpgebouw 27.061 17.820 16.553

(7.312)

52646 Kasteel Traverse 102 D'n Oversteek 46.749 - (8.225)

52647 Molenstraat 199-201 Centrum Buitenlanders 67.064 46.000 44.606 (23.542)

52648 v.W.Poelmanstraat 65 Othmarusstichting 21.221 16.900 17.102 (12.781)

52649 van Speijklaan 65 Humme@loordl SVO 38.257 15.000 26.850 (3.593)

52651 van Speijklaan 69 Leerkringl 't Anker 4.320 - 9.695 (5.375)

52652 de Wiel 22 De Jonge Onderzoekers 8.109 8.000 - 109

52653 Wethouder Ebbenlaan 129-131 Maatsch. Opvang Heimond 38.835 45.613 -

(6.778)

- 214.179 285.733 (117.998)

JEUGDACCOMMODATIES

000 48.596 - (23.470)

52671 Berkendonk 91 Scouting Rijpelberg 31.126 6.

52672 Binderen 4 Scouting Leonardus 45. -

287 20.725 37.962 (13.400)

52673 v.d. Brugghenstraat 41 Scouting Stiphout 7.683 - 7.948 - (265)1

52674 Koeveidsestraat 4 Jeugdbelangen Mierlo-Hout 23.340 15.800 23.242

- (15.702)

52675 P. van Leeuwenstraat 65 Scouting A. Schweitzer 29.376 - 46.340 - (16.964)

52676 Nieuwveld 2 Scouting Heimond Noord 11.820 - 23.585 - (11.765)

52677 Rietven 1 Scouting Brouwhuis 93.853 30.000 68.630 - (4.777)

52678 Wilgenhoutstraat 28 Orion 6.759 6.500 179 80

52679 Rijpelb rgl Brouwhuis Tienerhuis 103.102 78.221

24.881

79.025 334.703 (61.382)1

Baten in guldens Totaal Huur Huur B- drage Saldo

derden Intern derden

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2000

PEUTERSPEELZALEN 1

52711 Bachiaan ga Zwaan Kleef Aan 12.592 5.000 8.869 (1.277)

52712 Baroniehof 214 Ukkepuk 17,339 10.000 9.720 (2.381)

52713 Th. Driessenhof 35a Kabouterhof 19.180 io.ooo 14.681 (5.501)

52714 Gasthuisstraat 15 't Stippeltje 5.212 1.000 2.942 1.270

52715 Gladiolenstraat 12 t Stekje 8.270 - 8.364 (94)

52716 2e Haagstraat 40 de Rakkertjes 2.647 - 2.692 (45)

52717 Rector Heuvelstraat 4a 't Snat 19.792 5.000 18.562 (3.770)

52718 Hobostraat 41 Binderen 6 't Kruimeltje/ Kiekeboe 19.144 3.580 17.480 (1.916)

5271 9 Prins Kareistraat 98a Uilennest 2.500 - 3.011 (511)

527201 Dierdonk 59.895 15.000 48.305 (3.410)

49.580 134.626 (17.635)

KINDERDAGVERBLIJVEN

52731 Molenstraat 34 Alvermanneke 97.972 103.806 - (5.834)

52732 Rivierensingel 88 Okapi 1 21.336 23.160 5.377 (7.201)1

52733 Tarbotstraat 14 De Koperwiek 66.210 49.900 1 90.291 (73.981)1

176.866 95.668 (87.016)

SPORTACCOMMODATIES/SPORTHALLEN

52750 Keizerin Marialaan 1 Zwembad De Wissen 430.687 - 440.372 (9.685)

52756 Wethouder Ebbenlaan 30 Sporthal De Braak 117.997 - 166.447 (48.450)

52757 Watermolenwal 13 City-sporthal 655.109 67.748 706.984 (119.623)

52758 Sportzaal Dierdonk 190.655 (26.936), 228.441 (10.850)

52759 Deltaweg 201 VEKA-sporthal 77.627 - 77.627

52761 Gasthuisstraat Sportzaal 36.767 - 48.202 (11.435)

52762 Lorentzstraat Sportzaal 15.360 - 15.360

52763 Paulus Potterlaan 6 Sportzaal 28.426 - 39.889 (11.463)1

52771 Hobostraat 4 Gymzaal 24.962 - 35.154 (10.192)

52772 Koekoekstraat 3 Gymzaat 73.800 - 169.520 (95.720)

52773 Montgolfterstraat Gymzaal 24.007 - 28.940 (4.933)

Nieuwveld 2 Gymzaal 24.910 - 36.169 11.259)

40.812 1.900.118 (240.623).

Baten in guldens Totaal Huur Huur Bijdrage Saldo

derden Intern derden

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2000

WOONWAGENKAMPEN

52780 Huurwoon ens+sanitaire units

52781 Bakelsedijk

52782 Beemdweg

52783 Bosselaan

52784 Pastoor Eisenstraat

52785 Rivierensingel

52786 Fon Groffenplein

52788 Algemeen 261.317 268.920 76.018 267.557 (351.178)

268.920 76.018 267.557 (351.178)

OVERIGE GEBOUWEN EN TERREINEN

52789 Kermisoverwinteringsterrein 20.760 11.800 8.960

52811 City-parkeerkelder 161.711 - 174.348 (12.637)

52812 Parkeergarage Doorneind 484.352 - 560.645 (76.293)

52813 Parkeergarage 't Couri 88.160 - 82.357 5.803

52814 Parkeergarage Boscotondo 496.400 - 525.600

(29.200)

52815 Parkeergarage Parc Bruxelies 15.368 - 16.840 (1.472)

52891 Geluidsscherm station 9.333 - 9.333 -

52895 Overige p en 174 - - 174

11.800 1.369.123 (104.666)

Totaal 8.987.074 2.565.115 -i.773.676 2@7.557 (1.619.274)

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 200

uldens Totaal Kap.lasten Onderhoud Belasting Verzekering Int. verr. Toezicht Diversen

DIENSTGEBOUWEN huuren

25.656 63.736 44.790 serv.koste

52511 Weg 5 Stadskantoor 1.565.552 972.776 8.350 60.244

52513 't Cour 550.450 433.205 83.700- 14.053 6.100 13.392 -

s2518 Binnen Parallei@@eg 2 - - - - - -

52519 Kasteelplein 1 Kasteel Raadhuis 254.181 26.611 170.500 3.857 25.933 27.280

52520 Smalstraat 2 Pand WVG 4.483 - 3.306 1.177 - -

52521 Markt 211-213 Voorlichting 66.141 2ä.961 27.900 2.597 2.219 - 4.464

52522 Molenstraat 121 Gemeentearchief 78.011 18.480 46.500 3.269 2.322 - 7.440

52523 Sluis 8 Gemeentewerf 2.254 216 438 1.600 - -

52524 Deurneseweci 135 Brandweerkazerne 3Z6.352 245.539 75.000 -0.1-55 @3.65@8 12.000

525251 Heistraat 28-30 lnforcentrum Binnenstad oost 34.800 - 30.000 4.800

1.725.788 831.950 97.919 68.665 - 133.112 44.790

VERHUURDE GEBOUWEN 1 1

59531 Deurneseweg 9 Azielzoekerseentrum (AZC) 474.465 57.660 148.000 12.318 53.569 179.238 23.680 -

52532 Deurneseweg 9 AZC de Boog 17.237 - 9.250 566 5.941 - 1.480 1 -

52533 Keizerin Marialaan 3 Gebouw 107.215 75.240 18.724 2.235 8.020 2.996 -

52534 Bosselaan Gebouw vm Reinigingsdienst 84.282 7.080 60.250 4.659 2.653 9.640 -

52535 Zuid Koninginnewal 4-6 Vm GGD gebouw 352.724 186.280 62.000 6.256 4.638 9.920 83.630 energie

52536 Binderen 1 Kuijpers 28.205 - 15.500 537 673 9.015 2.480 -

52537 Achtertuin Binderen 2 Oro 1.385 - - 636 749 -

52540 Calsstraat 17 Apostelhoeve 30.555 10.140 16.554 719 493 2.649

52541 W. Beringsstraat 88 t Huukske + 3 HAT-wonin n 31.508 13.882 13.925 742 731 2.228

52542 Mierloseweg 91 Frituur 771 - 665 - - 106

52543 Azalealaan 36 Islamitich centrum 3.288 - 2.570 - 307 411

350.282 347.438 28.668 77.774 188.253

55.590 83.630

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2001

Lasten in guldens Totaal Kap.lasten Onderhoud Verzekering Int. verr. Toezicht Diversen

CULTURELE ACCOMMODATIES

52552 Keizerin Marialaan 5a Jan Vissermuseum 11.893 798 7.550 1.827 510 1.208

52553 Warande Carat paviljoen 27.054 14.663 9.300 814 789 1.488

52554 Molenstraat 123 Plato 228.562 191.639 21.250 3.818 8.455 3.400

52557 Oude Toren Stiphout 7.026 - 4.650 1.632 744

52558 Parkweg 15 't Meyhuis 29.998 23.250 2.433 595 3.720

52561 Speelhuisplein 1 't Speelhuis 221.884 - 155.000 24.964 17.120 24.800

52564 Torenstraat 36 Gaviolizaal 80.179 45.288 27.900 1.480 1.047 4.464

252.388 248.900 35.336 30.148 39.824

GEMEENSCHAPS-IBUURTHUIZEN

52611 Breitnerlaan 5 De Terp 53.427 16.860 21.250 3.019 1.931 6.967 3.400

52612 Gladiolenstraat 12 Bloemenwijk 12.738 2.220 6.125 365 3.048 - 980

52613 2e Haagstraat 40 Hetmond-West 64.208 24.113 30.000 2.764 2.531 4.800

52614 Harmoniestraat 105 De Boerderij 43.240 5.880 18.750 1.107 1.721 12.782 3.000

52615 Heistraat 161 De Bakkerij 73.819 17.531 19.500 1.249 1.931 30.488 3.120

52616 van Kinsbergenstraat 1 De Lier 55.986 22.800 24.225 3.239 1.846 3.876

52617 Pastoor van Leeuwenstraat 22a't Badhuis 13.218 4.204 6.500 814 660 1.040

52618 Postelstraat 31 Buurtver. 't Hoogeind 42.287 31.061 8.250 448 1.208 1.320

52619 Rijnlaan 91 De Zonnesteen 74.049 54.120 13.750 2.359 1.620 - 2.200

52621 Rijpelplein 1 De Brem 70.427 6.960 17.125 7.173 4.989 31.440 2.740

52622 Tamboeri,instraat 2a/b Suranl Maasvissers 19.942 - 13.750 961 2.565 466 2.200

52624 Dierdonk Sociaal cultureel centrum 169.544 108.200 45.012 6.130 3.000 - 7.202

52625 Hoogeindsestraat 24 Buurthul St. Anna 9.733 - - 7.500 517 516 1.200

293.949 231.737 30.145 27.566 82.143 37.078

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 200

Totaal Kap.lasten Onderhoud

Lasten in guldens -i-elast-ing Verzekering Int. verr. Toezicht Diversen

OVERIGE WELZIJNSACCOMMODATIES

52641 Dijksestraat 134 68.287 22.707 31.925 2.905t 5.642 5.108

52642 2e Haagstraat 1 Vm Deken van de Hagens ooi 41.939 6.960 20.750 1.372 9.537 3.320

52643 Hindestraat 124 Vm Hubertusschooi 84.140 23.460 40.750 3.216 10.194 6.520

52644 Slegersstraat 2a Opslag HTV 1.421 - 1.225 - - 196

52645 Kanaaldijk NW 29 Vm Carpgebouw 35.877 20.559 12.250 658 450 - 1.960

52646 Kasteel Traverse 102 D'n Oversteek 38.170 28.420 5.750 1 053 2.027 - 920

52647 Molenstraat 199-201 Centrum 'Buitenlanders 82.380 46.825 25.575 1. 1 14@ 4.774 - 4.092

52648 v.W.Poelmanstraat 65 Othmarusstichting 32.157 10.020 17.000 904 1.513 - 2.720

52649 van Speijklaan 65 Hummeloordl SVO 39.963 24.880 9.925 1.495 2.075 - 1.588

52651 van Speijklaan 69 Leerkringl't Anker 4.320 4.320 - - - -

52652 de Wiel 22 De Jonge Onderzoekers 10.904 - 6.000 286 1.089 2.569 960

52653 Wethouder Ebbenlaan 129-131 Maatsch. Opvang Heimond 23.872 10.835 8.711 649 2.283 - 1.394

198.986 179.861 13.652 39.584 2.569 28.778

JEUGDACCOMMODATIES

52671 Berkendonk 91 Scouting Rijpelberg 41.361 21.480 13.125 6334 4.02@3 - 2.100

52672 Binderen 4 Scouting Leonardus 55.061 31.705 14.575 1.948 4.501 2.332

52673 v.d. Brugghenstraat 41 Scouting Stiphout 14.097 - 9.000 888 2.769 1.440

52674 Koeveidsestraat 4 Jeugdbelangen Mierlo-Hout 46.474 14.640 18.750 1.741 8.343 3.000

526751 P. van Leeuwenstraat 65 Scouting A. Schweitzer 32.769 18.360 7.750 706 4.713 1.240

52676 Nieuwveld 2 Scouting Heimond Noord 11.820 11.820 - - - ----

52677 Rietven 1 Scouting Brouwhuis 86.316 71.448 9.150 2.019 2.235 - 1.464

52678 Wilgenhoutstraat 28 Orion 6.943 5.000 451 692 - 800

Tienerhuis r@2.455 2.083

52679 Rijpelbergl Brouwhuis 103.226 82.480 13.020 3.188 - --

251.933 90.370 11.574_1 14.459

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2001

iotaa@i @ Kap.lasten Onderhoud Verzekering Int. verr. Toezicht Diversen

Lasten in guldens

PEUTERSPEELZALEN

52711 Bachiaan ga Zwaan Kleef Aan 11.524 6.981 2.790 340 967 446

52712 Baroniehof 214 Ukkepuk 18.014 13.020 3.875 - 499 620

52713 Th. Driessenhof 35a Kabouterhof 20.086 13.977 4.743 607 - 759

52714 Gasthuisstraat 15 't Stippeltje 4.479 2.784 1.250 - - 445

52715 Gladiolenstraat 12 't Stekje 3.847 3.03 - 323 - 486

52716 2e Haagstraat 40 de Rakkertjes 7.010 - 5.828 - 932

250

52717 Rector Heuvelstraat 4a 't Snatertjel 20.103 15.081 4.092 - 275 - 655

52718 Hobostraat 41 Binderen 6 't Kruimeltje/ Kiekeboe 9.609 1.100 5.270 667 1.729 - 843

52719 Prins Kareistraat 98a Uilennest 6.288 2.440 3.317_ - 531

52720 Dierdonk 49.847 43.340 4.650 728 385 - 744

95.939 40.387 3.592 4.428 6.462

KINDERDAGVERBLIJVEN

52731 Molenstraat 34 Alvermanneke 106.222 26.050 18.910 5.061 1.938 51.237 3.026

52732 Rivierensingel 88 Okapi 23.119 8.370 508 1.73

10.850 @1.655@

52733 Tarbotstraat 14 De Koperwiek 97.216 47.242 37.572 3.688 2.702 - 6.012

81.662 67.332 10.404 5.148 51.237 10.773

SPORTACCOMMODATIES/SPORTHALLEN

52750 Keizerin Marialaan 1 Zwembad De Wissen 527.429 222.138 178.125 22.219 76.447 - 28.500

52756 Wethouder Ebbenlaan 30 Sporthal De Braak 167.271 30.512 96.600- 4.350 20.353 - 5. 56 1

52757 Watermolenwal 13 City-sporthal 713.758 459.670 197.800 15.585 9.05 - 31.648

52758 Sportzaal Dierdonk 182.673 137.900 33.396 3.602 2.432 - 5.343

52759 Deltaweg 201 VEKA-sporthal 246.699 77.627 124.200 15.000 10.000 - 19.872

52761 Gasthuisstraat Sportzaal 61.430 12.790 35.880 2.257 4.762 - 5.741

52762 Lorentzstraat Sportzaal 64.348 15.360 35.880 2.468 4.899 - 5.741

52763 Paulus Potterlaan 6 Sportzaal 53.768 5.940 35.880 1.821 4.386 - 5,741

52771 Hobostraat 4 Gymzaal 41.654 9.540 23.920 1.706 2.661 - 3.827

52772 Koekoekstraat 3 Gymzaal 35.216 1.800 20.930 999 8.138 - 3.349

52773 Montgolfterstraat Gymzaal 40.345 11.051 21.850 1.209 2.739 - 3.496

52774 Nieuwveid 2 Gymzaal 41.803 17.351 17.250 3.337 1.105 - 2.760

1.001.679 821.711 74. @,53@146@977 131.474

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 200

Lasten in guldens Totaal Kap.lasten Onderhoud Belasting Verzekering lnt.verr. Toezicht Diversen

WOONWAGENKAMPEN

52780 Huurwoonwagens+sanitaire units

52781 Bakelsedijk - - -

52782 Beemdweg - - -

52783 Bosselaan - - -

52784. Pastoor Elsenstraat - - -

52785 Rivierensingel

52786 Fon Groffenplein - - -

52788 Algemeen 255.830 141.362 42.687 9.981 9.713 6.830 45.257 kst groen

141.362 42.687 9.981 9.713 6.830 45.257

OVERIGE GEBOUWEN EN TERREINEN

52789 Kermisoverwinteringsterrein 38.070 20.670 15.000 - - - 2.400

52811 City-parkeerkelder 278.814 120.954 114.475 6.960 18.109 - 18.316

52812 Parkeergarage Doorneind 729.739 297.125 354.750 15.771 5333 - 56.760

52813 Parkeergarage't Cour 84.810 84.810 - - - - -

52814 Parkeergarage Boscotondo 496.400 496.400

52815 Parkeergarage Parc Brux les 1 15.024 15.024 -

52891 Geluidsscherm station 9.860 - 8.500 1.360

52895 Overige panden 174 174 - - -

1.035.157 492.725 22.731 23.442 78.836

Sporttechnisch onderhoud 87.000 75.000 - 12.000

Totaal 10.754.049 5.429.125 3.470.098-

Overzicht lasten en baten gemee lijke gebouwen 2001

Baten in guldens Totaal Huur Huur Bijdrage Saldo

1 derden -in-tern@@-derde@n

DIENSTGEBOUWEN

52511 Weg op den Heuvel 35 Stadskantoor

1.565.552 19.247

52513 't Cour 44.651

550.450 218.484 398.871 (66.905)

52518 Binnen Paralleiweg 2

52519 Kasteelplein 1 Kasteel Raadhuis 254.181 100.605 153.576

52520 Smalstraat 2 Pand WVG 4.483

4.483

52521 Markt 211-213 Voorlichting 66.141 16.125 72.650

@@ -@i- (22.634)

52522 olenstraat 121 Gemeentearchief 78.011 9.525 97.245 (28.759)1

52523 Sluis 8 Gemeentewerf 2.254 - 6.970

52524 Deurneseweg 135 (4.716)

Brandweerkazerne --346.352 - 402.126--- (55.768)

52525 Heistraat 28-30 lnforeentrum Binnenstad oost 34.800 - -

1 263.381 2.580.114- 34.800_

VERHUURDE GEBOUWEN 58.728

52531 Deurneseweg 9 Azielzoekerscentrum (AZC) 474.465 439.020 35.445

52532 Deurneseweg 9 AZC de Boog 17.237 - 33.955 (16.718)

52533 Keizerin Marialaan 3 Gebouw Bisk 107.215 83.235 - 23.980

52534 Bosselaan Gebouw vm Reinigingsdienst 84.282 114.445 22.410

(52.573)

52535 Zuid Koninginnewal 4-6 Vm GGD gebouw

-352.724 275.400 207.695 (130.371)

52536 Binderen 1 Kuijpers -- - 21.605

1 28.205 6.600

52537 Achtertuin Binderen 2 Oro 1.385 19.000 (17.615)

52540 Calsstraat 17 Apostelhoeve 30.555 7.140 22.255

1.160

52541 W. Beringsstraat 88 t Huukske+3 HAT-woningen

31.508 1.925 31.230_ (1.647)

52542 Mierloseweg 91 Frituur 771 735

- - 36

52543 Azalealaan 36 Islamitich centrum - 4.135 (847)

947.500 321.680 (137.545)

Baten in guldens Totaal Huur Huur Bijdrage Saldo

derden Intern derden

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2001

CULTURELE ACCOMMODATIES

- 52552 Keizerin Marialaan 5a Jan Vissermuseum 11.893 - 23.455 (11.562),

52553 Warande Carat pavi oen 27.054 - 67.190 (40.136)

52554 Molenstraat 123 Plato 228.562 - 181.673 46.889

52557 Oude Toren Stiphout 7.026 - 4.085 2.941

- 52558 Parkweg 15 -'t Meyhuis 29.998 - 13.605 16.393

52561 Speelhuisplein 1 't Speelhuis 221.884 131.200 90.684

52564 Torenstraat 36 Gaviolizaal 80.179 73.515 6.664

494.723 111.873

GEMEENSCHAPS-IBUURTHUIZEN

52611 Breitnerlaan 5 De Terp 53.427 64.800 - (11.373)

52612 Gladiotenstraat 12 Bloemenwijk ----r-12.738 3.200 4.435 5.103

52613 2e Haagstraat 40 Heimond-West 64.208 46.200 31.900

52614 Harmoniestraat 105 De Boerderij 43.240 32.065 - 11.175

526151 Heistraat 161 De Bakkerij 73.819 89.500 - (15.681)

52616 van Kinsbergenstraat 1 De Lier 55.986 68.250 27.480 (39.744)

52617 Pastoor van Leeuwenstraat 22a't Badhuis 13.218 - - 13.218

52618 Postelstraat 31 Buurtver. 't Hoogeind 42.287 - 33.290 8.997

52619 Rijnlaan 91 De Zonnesteen 74.049 35.000 63.610 (24.561)

52621 Rijpelplein 1 De Brem 70.427 63.715 -

6.712

52622 Tamboerijnstraat 2a/b Suranl Maasvissers 19.942 13.500 - 6.442

52624 Dierdonk Sociaal cultureel centrum 169.544 45.000 113.550 10.994

52625 Hoogeindsestraat 24 Buurthuis St. Anna 9.733 58.933 -- - (49.200)

520.163 274.265 (91.810)1

Baten in guldens Totaal Huur Huur Bijdrage Saldo

1 derden Intern derden

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2001

OVERIGE WELZIJNSACCOMMODATIES

52641 Dijksestraat 134 68.287- 34.000 14.715 19.572

52642 2e Haagstraat 1 Vm Deken van de Hagenschooi 41.939 - 35.480 6.459

52643 Hindestraat 124 Vm Hubertusschooi 84.140 29.500 68.075 (13.435)

52644 Slegersstraat 2a Opslag HTV 1.421 1.320 - 101

52645 Kanaaldijk NW 29 Vm Carpgebouw 35.877 11.940 16.885- 7.052

52646 Kasteel Traverse 102 D'n Oversteek 38.170 - 56.075 (17.905)

52647 Molenstraat 199-201 Centrum Buitenlanders 82.380 46.000 45.500 (9.120)

52648 v.W.Poelmanstraat 65 Othmarusstichting 32.157 16.900 17.445_ (2.188)

52649 van Speijklaan 65 Hummeloordl SVO 39.963 5.000 27.385 7.578

52651 van Speijklaan 69 Leerkringl't Anker 4.320 - 9.890 (5.570)

52652 de Wiel 22 De Jonge Onderzoekers 10.904 8.000 - 2.904

52653 Wethouder Ebbenlaan 129-131 Maatsch. Opvang Heimond 23.872 48.498 - (24.626)

201.158 291.450 (29.178)

JEUGDACCOMMODATIES

52671 Berkendonk 91 -rg 41.361 6.000 49.565 (14.204)

52672 Binderen 4 Scouting Leonardus 55.061 20.725 38.720 (4.384)

52673 v.d. Brugghenstraat 41 Scouting Stiphout 14.097 - 8.110 5.987

52674 Koeveidsestraat 4 Jeugdbelangen Mierlo-Hout 46.474 15.800 23.705 6.969

52675 P. van Leeuwenstraat 65 Scouting A. Schweitzer 32.769 - 47.265 (14.496)

52676 Nieuwveid 2 Scouting Heimond Noord 11.820 - 24.055 (12.235)

52677 Rietven 1 Scoutin Brouwhuis 86.316 30.000 70.000- (13.684)

Wilgenhoutstraat 28 Orion 6.943 6.500 185 258

Rijpelbergl Brouwhuis -.Tienerhuis 103.226 - 79.785 23.441

79.025 341.391L_ (22.348)1

Baten in guldens Totaal Huur Huur Bijdrage

1 derden intern derden Saldo

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2001

PEUTERSPEELZALEN

52711 Bachlaan 9a Zwaan Kleef Aan 11.524 5.000 9.045 (2.521).

52712 Baroniehof 214 Ukkepuk 18.014 10.000 9.915 1.901)

52713 Th. Driessenhof 35a Kabouterhof 20.086 10.000 14.975 (4.889)

52714 Gasthuisstraat 15 't Stippeltje 4,479 1.000 3.000 479

52715 Gladiolenstraat 12 't Stekje 3.847 - 8.530 (4.683)

52716 2e Haagstraat 40 de Rakkertjes 7.010 - 2.745 4.265

52717 Rector Heuvelstraat 4a 20.103 5.000 18.935 (3.832)1

52718 Hobostraat 41 Binderen 6 't Kruimeltje/ Kiekeboe 9.609 3.580 24.145 (18.116)

52719 Prins Kareistraat 98a Uilennest 6.288 - 3.070 3.218

527201 Dierdonk 49.847 15.000 49.570 (14.723)

1 49.580 143.930-- (42.702)

KINDERDAGVERBLIJVEN

52731 Molenstraat 34 Alvermanneke 106.222 103.805 - 2.417

52732 Rivierensingel 88 Okapi 23.119 23.160 5.485 (5.526)

52733 Tarbotstraat 14 De Koperwiek 97.216 16.780 92.095 (11.659)

143.745 97.580 (14.769)

SPORTACCOMMODATIES/SPORTHALLEN -

52750 Keizerin Marialaan 1 Zwembad De Wissen 527.429 - 451.860 75.569

52756 Wethouder Ebbenlaan 30 Sporthal De Braak 167.271 - 169.775 (2.504)

52757 Watermolenwal 13 City-sporthal 713.758 81.300 721.125 (88.667)

52758 Sportzaal Dierdonk 182.673 - 205.535 (22.862)

52759, Deltaweg 201 VEKA-sporthal 246.699 - 172.337 - 74.36

52761 Gasthuisstraat Sportzaal 61.430 - 49.165 - 12.265

52762 Lorentzstraat Sportzaal 64.348 - 65.865 - (1.517)

52763 Paulus Potterlaan 6 Sportzaat 53.768 - 40.685 - 13.083

52771 Hobostraat 4 Gymzaal 41.654 - 35.855 - 5.799

52772 Koekoekstraat 3 Gymzaal 35.216 - 17.840 17.376

52773 Montgolfierstraat Gymzaal 40.345 . i 29.520 i 10.825

52774 Nieuwveid 2 Gymzaal 41.803 - 36 895 4.908

91

81.300 1.996.457 98.637

Baten in guldens Totaal Huur Huur Bijdrage Saldo

1 derden intern derden

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2001

WOONWAGENKAMPEN

52780 Huurwoonwagens+sanitaire units

52781 Bakelsedijk

52782 Beemdweg

52783 Bosselaan

52784 Pastoor Eisenstraat

52785 Rivierensingel

52786 Fon Groffenplein

52788 Algemeen 255.830 254.900 27.870 (26.940)

254.900 27.870_ (26.940)

OVERIGE GEBOUWEN EN TERREINEN -

52789 Kermisoverwinteringsterrein 38.070 12.035 - 26.035

52811 City-parkeerkelder 278.814 -- 177.835- 100.979

52812 Parkeergarage Doorneind 729.739 - 571.755 157.984

52813 Parkeergarage 't Cour 84.810 - 84.005 805

52814 Parkeergarage Boscotondo 496.400 - 536.110 (39.710)

52815 Parkeergarage Pare Bruxelies 15.024 - 17.175 (2.151)

52891 Geluidsscherm station 9.860 - 9.520 340

52895 Overige panden 174 - - 174

12.035 1.396.400 244.456

Spor-ttechnisch onderhoud 87.000 87.000

Totaal 1 10.754.049 2.552.787 7.965.859 235.403

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2002

Lasten in guldens Totaal Kap.lasten Onderhoud Belasting Verzekering Int. verr. Toezicht Diversen

DIENSTGEBOUWEN huuren

52511 Weg op den Heuvel 35 Stadskantoor 1.549.314 944.682 406.317 61.449 26.169 - 65.011 45.686 servicekst

52513 't Cour 534.727 415.137 85.374 14.334 6.222 - 13.660 -

52518 Binnen Paralleiweg 2 1 - - 1 - - 1 - - -

52519 Kasteelplein 1 Kasteel Raadhuis 257.770 25.649 173.910 3.934 1 26.452 - 27.826

52520 Smalstraat 2 Pand VVVG 4.573 - - 3.372 1.201 - -

52521, Markt 211-213 Voorlichting 66.599 28.675 28.458 2.649 2.263 - 4.553

52522 Molenstraat 121 Gemeentearchief 79.202 18.480 47.430 3.334 2.368 - 7.589

52523 Sluis 8 Gemeentewerf 2.295 216 - «7 1.632 - -

52524 Deurneseweg 135 Brandweerkazeme 344.566 241.737 76.500 10.358 3.731 - 12.240

52526 Heistraat 28-30 lnforcentrum Binnenstad oost 35.496 - 30.600 - - - 4.896

1.674.576 848.589 99.877 70.038 135.774 45.686

VERHUURDE GEBOUWEN

52531 Deurneseweg 9 Azielzoekerscentrum ( C) 475.632 57.660 150.960 12.564 54.640 175.653 24.154 -

52532 Deurneseweg 9 AZC de Boog 17.582 - 9.435 577 6.060 - 1.510 -

52533 Keizerin Marialaan 3 Gebouw Bisk 107.854 75.240 19.098 2.280 8.180 - 3.056 -

52534 Bosselaan Gebouw vm Reinigingsdienst 85.826 7.080 61.455 4.752 2.706 - 9.833 -

52535 Zuid Koninginnewal 4-6 Vm GGD gebouw 349.497 179.724 63.240 6.381 4.731 - 10.118 85.303 lenergie

52536 Binderen 1 Kuijpers 28.409 - 15.810 548 686 8.835 2.530 -

52537 Achtertuin Binderen 2 Oro 1.413 - - 649 764 - -

52540 Calsstraat 17 Apostelhoeve 30.963 , 10.140 16.885 733 503 - 2.702

52541 W. Beringsstraat 88 t Huukske+3 HAT-woni gen 31.778 1 -13.799 14.204 757 746 - 2.273

787 109

-52542 Mierloseweg 91 ituur - 678 - - -

52543 Azalealaan 36 lslamitich centrum 3.354 - 2.621 - 313 - 419

343.643 354.387 , 29.241 79.329 184.488 56.702 85.303

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2002

Lasten in guldens totaal] @kapla@sten@ onderhoud Int. verr. Toezicht Diversen

CULTURELE ACCOMMODATIES

52552 Keizerin Marialaan 5a Jan Vissermuseum 12.115 798 7.701 1.864 520 - 1.232 -

52553 Warande Carat pavi oen 26.866 14.227 9.486 830 805 - 1.518 -

52554 Molenstraat 123 Plato 228.140 190.479 21.675 3.894 8.624 - 3.468 -

52557 Oude Toren Stiphout 7.167 - 4.743 - 1.665 - 759 -

52558 Parkweg 15 't Meyhuis 30.598 - 23.715 2.482 607 - 3.794

52561 Speelhuisplein 1 't Speelhuis 226.322 - 158.100 25.463 17.462 - 25.296

52564 Torenstraat 36 Gaviolizaal 80.094 44.505 28.458 1.510 1.068 - 4.553

250.009 253.878 36.043 30.751 40.620

GEMEENSCHAPS-IBUURTHUIZEN 1 -

52611 Breitnedaan 5 De Terp 53.880 16.860 @21.67@5 @3.079@@l 97@O @6.828@ 3.468

52612 Gladiolenstraat 12 Bloemenwijk 12.948 2.220 6.248 372 3.109 1.000

52613 2e Haagstraat 40 Heimond-West 64.788 23.891 30.600 2.819 2.582 4.896

52614 Harmoniestraat 105 De Boerderij 43.476 5.880 19.125 1.129 1.755 12.526 3.060

52615 Heistraat 161 De Bakkerij 73.219 17.025 19.890 1.274 1.970 29.878 3.182

52616 van Kinsbergenstraat 1 De Lier 56.650 22.800 24.710 3.304 1.883 - 3.954

52617 Pastoor van Leeuwenstraat: 13.367 4.173 6.630 830 673 - 1.061

52618 Postelstraat 31 Buurtver. 't Hoogeind 42.512 31.061 8.415 457 1.232 - 1.346

52619 Rijnlaan 91 De Zonnesteen 73.744 53.416 14.025 2.406 1.652 - 2.244

52621 Rijpelplein 1 De Brem 70.439 6.960 17.468 7.316 5.089 30.811 2.795

52622 Tamboerijnstraat 2a/b Suranl Maasvissers 20.322 - 14.025 980 2.616 457 2.244

52624 Dierdonk Sociaal cultureel centrum 170.771 108.200 45.912 6.253 3.060 - 7.346

52625 Hoogeindsestraat 24 Buurthuis St. Anna - 7.-650 527 526 - 1.224

292.486 236.372 30.748 28.1171 80.500 37.819

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2002

Lasten in guldens Totaal Kap.lasten Onderhoud Belasting Verzekering Int. verr. Toezicht Diversen

OVERIGE WELZIJNSACCOMMODATIES -

52641 Dijksestraat 134 De Cajuit 68.660 22.168 32.564 2.963 5.755 - 5.210

52642 2e Haagstraat 1 Vm Deken van de Hagenschooi 42.639 6.960 21.165 1.399 9.728 - 3.386

52643 Hindestraat 124 Vm Hubertusschooi 85.354 23.460 41.565 3.280 10.398 - 6.650

52644 Slegersstraat 2a Opslag HTV 1.449 - 1.250 - - - 200

52645 Kanaaldijk NW 29 Vm Carpgebouw 35.792 20.168 12.495 671 459 - 1.999

52646 Kasteel Traverse 102 D'n Oversteek 38.365 28.420 5.865 1.074 2.068 - 938

52647 Molenstraat 199-201 Centrum Buitenlanders 81.830 45.564 26.087 1.136 4.869 - 4.174

52648 v.W.Poelmanstraat 65 Othmarusstichting 32.600 10.020 17.340 922 1.543 - 2.774

52649 van Speijklaan 65 Hummeloordl SVO 40.022 24.637 10.124 1 @525 2.117 - 1.620

52651 van Speijklaan 69 Leerkring/ 't Anker 4.320 4.320 - - 1 - -

52652 de Wiel 22 De Jonge Onderzoekers 11.019 - 6.120 292 1.111 2.518 979

52653 Wethouder Ebbenlaan 129-131 Maatsch. Opvang Heimond 24.132 10.835 8.885 662 2.329 - 1.422

196.552 183.458 13.925 40.376 2.518 29.353

JEUGDACCOMMODATIES

52671 Berkendonk 91 Scouting Rijpelberg 41.759 21.480 13.388 646 4.103 - 2.142

52672 Binderen 4 Scouting Leonardus 55.302 31.479 14.867 1.987 4.591 - 2.379

52673 v.d. Brugghenstraat 41 Scouting Stiphout 14.379 - 9.180 906 2.824 1.469

52674 Koeveidsestraat 4 Jeugdbelangen Mierlo-Hout 47.111 14.640 19.125 1.776 8.510 3.060

52675 P. van Leeuwenstraat 65 Scouting A. Schweitzeri 33.057 18.360 7.905 720 4.807 1.265

52676 Nieuwveld 2 Scouting Heimond Noord 11.820 11.820 - - - -

52677 Rietven 1 Scouting Brouwhuis 86.613 71.448 9.333 2.059 2.280 1.493

Wilgenhoutstraat 28 Orion 7.082 5.100 460 706 816

Rijpelbergl Brouwhuis Tienerhuis 103.641 82.480 13.280 3.252 2.504 2.125

251.707 92.177 11.805 30.326 14.748

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2002

Lasten in guldens iotaal@@ iapla@sten@ -ònder@houd Verzekering Int. verr-. Toezicht Diversen

PEUTERSPEELZALEN

52711 Bachiaan ga Zwaan Kleef Aan 11.387 6.753 2.846 347 986 455

52712 Baroniehof 214 Ukkepuk 1 17.862 12.768 3.953 - 509 632

52713 Th. Driessenhof 35a Kabouterhof 19.995 13.764 4.838 619 - 774

52714 Gasthuisstraat 15 't Stippeltje 4.569 - 2.840 1.275 - 454

52715 Gladiolenstraat 12 't Stekje 3,924 3.099 329 496

52716 2e Haagstraat 40 de Rakkertjes 7.151 5.945 255 951

52717 Rector Heuvelstraat 4a 't Snatertjel 19.911 14.789 4.174

281 668

52718 Hobostraat 41 Binderen 6 't Kruimeltje/ Kiekeboe 22.271 13.592 5.375 680 1.764 860

5271 9 Prins Kareistraat 98a Uilennest 6.305 2.380 3.383 - - 541

52720 Dierdonk 49.977 43.340 4.743 743 393 759

107.386 41.195 3.664 4.517

6.591

KINDERDAGVERBLIJVEN -

52731 Molenstraat 34 Alvermanneke 105.361 25.635 19.288 5.162 1.977 50.212 3.086

52732 Rivierensingel 88 Okapi 23.354 8.310 11.067 1.688 518 -

1.771

52733 Tarbotstraat 14 De Kope ek 98.042 47.069 38.323 3.762 2.756 - 6.132

81.014 68.679 10.612 5.251 60.212 10.989

SPORTACCOMMODATIES/SPORTHALL

52750 Keierin Madalaan 1 Zwembad De Wissen 533.535 . 222.138 181.688 22.663 77 97@6 2@9.070@

52756 Wethouder Ebbenlaan 30 Sporthal De Braak 169.975 30.481 98.532 4.437 20.760 15.765'

52757 Watermolenwal 13 City-sporthal 710.005 450.835 201.756 15.897 9.236

32.281

- 52758 Sportzaal Dierdonk 183.569 137.900 34.064 3.674 2.481 5.450

- 52759 Deltaweg 201 VEKA-sporthal 250.080 77.627 126.684 15.300 10.200 20.269

- 52761 Gasthuisstraat Sportzaal 62.191 12.578 36.598 2.302 4.857 5.856

- 52762 Lorentzstraat Sportzaal 65.328 15.360 36.598 2.517 4.997 5.856

52763 Paulus Potterlaan 6 Sportzaal 54.724 5.940 36.598 1.857 4.474 5.856

52771 Hobostraat 4 Gymzaal 42.296 9.540 24.398 1.740 2.714 3.904

- 52772 Koekoekstraat 3 Gymzaal 35.884 1.800 21.349 1.019 8.301 3.416

- 52773 Montgolfierstraat Gymzaal 40.769 10.889 22.287 1.233 2.794 3.566

52774 Nieuwveid 2 Gymzaal 42.011 17.070 17.595 3.404 1.127 2.815

992.158 838.145 76.0" 149.917 134.103

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2002

Lasten in guldens Totaal Kap.lasten Onderhoud Belasting Verzekering Int. verr. Toezicht Diversen

WOONWAGENKAMPEN

52780 Huurwoonwagens+sanitaire untits

52781 Bakelsedi k

52782 Beemdweg

52783 Bosseiaan

52784 Pastoor Eisenstraat

52785 Rivierensingel

52786 Fon Groffenplein

52788 Algemeen 258.120 141.362 43.541 10.181 9.907 6.967 46.163 kst groen

141.362 43.541 10.181 9.907 6.967 46.163

OVERIGE GEBOUWEN EN TERREINEN

52789 Kermisoverwinteringsterrein 38.328 20.580 15.300 - 2.448 -

52811 City-parkeerkelder 261.065 100.048 116.765 7.099 18.471 - 18.682

52812 Parkeergarage Doorneind 732.358 291.092 361.845 16.086 5.440 - 57.895

52813 Parkeergarage 't Cour 84.810 84.810 - - - - -

52814 Parkeergarage Boscotondo 496.400 496.400

52815 Parkeergarage Parc Bruxelies 14.680 14.680 - -

52891 Geluidsscherm station 10.057 - 8.670 1.387

52895 Overige panden 174 174 - -

1.007.784 502.580 23 186 23.911 - 80.413

Sporttechnisch onderhoud 88.740 76. 12.240

Totaal 10.757.131 5.338.677 3.539.500 345.326 472.440@ 317.718 666.320 177.151

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2002

Baten in guldens ----Totaa@i Huur Int. verr. Bijdrage Saldo

derden derden

DIENSTGEBOUWEN

52511 Weg op den Heuvel 35 Stadskantoor 1.549.314 19.632 1.686 (2.005)1

52513 't Cou 534.727 222.854 46-6.8-48 (94.975)

52518 Binnen Paralleiweg 2

02.6 i 7

52519 Kasteelplein 1 Kasteel Raadhuis 257.770 155.153

52520 Smalstraat 2 Pand WVG 4.573 - -

4.573

52521 Markt 211-213 Voorlichting 66.599 16.448 74.103 (23.952)

52522 Molenstraat 121 Gemeentearchief 1 79.202 9.716 99. i g&- (29.704)

52523 Sluis 8 Gemeentewerf 2.295 - 7.109 (4.815)

52524 Deumeseweg 135 Brandweerkazeme 344.566 410.16-2

(65.596)

52525 Heistraat 28-30 lnforcentrum Binnenstad oost 35.496 -

35.496

268.649 2.631.716 (25.825)

VERHUURDE GEBOUWEN

52531 Deumeseweg 9 Azielzoekerseentrum C) 475.632 447.800 -

27.831

52532 Deumeseweg 9 AZC de Boog 17.582 - 34.634

(17.052)

52533 Keizerin Marialaan 3 Gebouw Bisk 107.854 84.900 -

22.955

52534 Bosselaan Gebouw vm Reinigingsdienst 85.826 116.734 22.858 (53.766)

52535 Zuid Koninginnewal 4-6 Vm GGD gebouw 349.497 280.908 211.849 (143.260)

52536 Binderen 1 Kuijpers 28.409 6.732 - 21.677

(17.967)

52537 Achtertuin Binderen 2 Oro 1.413 19.380 -

52540 Calsstraat 17 Apostelhoeve 30.963 7.283 22.700

980

52541 W. Beringsstraat 88 t Huukske+3 HAT-woningen 31.778 1.964 31.855 (2.041)

52542 Mierloseweg 91 Frituur 787 750 - 37

52543 Azalealaan 36 lslamitich centrum 3.354 - 4.218 (864)

966.450 328.114 (161.471),

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2002

Baten in guldens Totaal Huur Int. verr. Bijdrage Saldo

- 1 derden derden

CULTURELE ACCOMMODATIES

52552 Keizerin Marialaan 5a Jan Vissermuseum 12.115 - 23.924 (11.809)

52553 Warande Carat paviljoen 26.866 - 68.534 (41.668)

52554 Molenstraat 123 Plato 228.140 - 185.306 42.834

52557 Oude Toren Stiphout 7.167 - 4.167 3.000

52558 Parkweg 15 't Meyhuis 30.598 - 13.877 16.721

52561 Speelhuisplein 1 't Speelhuis 226.322 - 133.824 92.498

52564 Torenstraat 36 Gaviolizaal 80.094 - 74.985 5.109

504.617 106.684

GEMEENSCHAPS-ISUURTHUIZEN

5261 1 1 Breitnerlaan 5 De Terp 53.880 64.800 - (10.920)

52612 Gladiolenstraat 12 Bloemenwijk 12.948 3.200 4.524 5.225

52613 2e Haagstraat 40 Heimond-West 64.788 46.200 32.538 (13.950)

52614 Harmoniestraat 105 De Boerderij 43.476 32.065 11.411

52615 Heistraat 161 De Bakkerij 73.219 '89.500 - (16.281)

52616 van Kinsbergenstraat 1 De Lier 56.650 68.250 28.030 (39.630)

52617 Pastoor van Leeuwenstraat 22a 't Badhuis 13.367 - - 13.367

52618 Postelstraat 31 Buurtver. 't Hoogeind 42.512 - 33.956 - 8.556

52619 Rijnlaan 91 De Zonnesteen 73.744 35.000 64.882 - (26.139).

52621 Rijpelplein 1 De Brem 70.439 63.715 - - 6.724

52622 Tamboerijnstraat 2a/b Suranl Maasvissers 20.322 13.500 - - 6.822

52624 Dierdonk Sociaal cultureel centrum 170.771 45.000 115.821 - 9.950

52625 Hoogeindsestraat 24 Buurthuis St. Anna 9.928 58.933 - - (49.005)

520.163 279.750 _(93.871),

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2002

Baten in guldens- Totaai Huur Int. verr. Bijdrage Saldo

derden derden

OVERIGE WELZIJNSACCOMMODATJES

52641 Dijksestraat 134 De Cajuit 68.660 34.000 15.009 19.650

52642 2e Haagstraat 1 Vm Deken van de Hagensch 42.639 - 36.190 6.449

52643 Hindestraat 124 Vm Hubertusschooi 85.354 29.500 69.437 (13.583)

52644 Slegersstraat 2a Opslag HTV 1.449 1.320 - 129

52645 Kanaaldijk NW 29 Vm Carpgebouw 35.792 11.940 17.223 6.630

52646 Kasteel Traverse 102 D'n Oversteek 38.365 - 57.197 (18.832)

52647 Molenstraat 199-201 Centrum Buitenlanders 81.830 46.000 46.410 - (10.580)

52648 v.W.Poelmanstraat 65 Othmarusstichting 32.600 16.900 17.794 - (2.094)

52649 van Speijklaan 65 Hummeloordl SVO 40.022 5.000 27.933 - 7.089

52651 van Speijklaan 69 Leerkringl't Anker 4.320 - 10.088 (5.768)

52652 de Wiel 22 De Jonge Onderzoekers 11.019 8.000 - 3.019

52653 Wethouder Ebbeniaan 129-131 Maatsch. Opvang Heimond 24.132 49.468 (25.335)

202.128 297.279 (33.225)

JEUGDACCOMMODATIES

52671 Berkendonk 91 Scouting Rijpelbe

rg 41.759 6.000 50.556 (14.798)

52672 Binderen 4 Scouting Leo ardus 55.302 20.725 39.494

(4.917)

52673 v.d. Brugghenstraat 41 Scouting Stiphout 14.379 - 8.272 6.107

52674 Koeveidsestraat 4 Jeugdbelangen Mierlo-Hout 47.111 15.800 24.179 7.132

52675 P. van Leeuwenstraat 65 Scouting A. Schweitzeri 33.057 - 48.210 (15.153)

52676 Nieuwveid 2 Scouting Heimond Noord 11.820 - 24.536 (12.716)

52677 Rietven 1 Scauting Brouwhuis 86.613 30.000 71.400

(14.787)

52678 Wilgenhoutstraat28 Orion 7.082 6.500 189 393

52679 Rijpelbergl Brouwhuis Tienerhuis 103.641 - 81.381 22.260

79.025 348.218 (26.479),

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2002

Baten in guldens Totaal Huur Int. verr. Bijdrage Saldo

1 derden derden

PEUTERSPEELZALEN

52711 Bachiaan ga Zwaan Kleef Aan 11.387 5,000 9.226 - (2.839)

52712 Baroniehof 214 Ukkepuk 1 17.862 10.000 10.113 - (2,251)

52713 Th. Driessenhof 35@ Kabouterhof 19.995 10.000 15.275 - (5.279)

52714 Gasthuisstraat 1 5 't Stippeltje 4.569 1.000 3.060 - 509

52715 Gladiolenstraat 12 't Stekje 3.924 - 8.701 - (4.777)

52716 2e Haagstraat 40 de Rakkertjes 7,151 - 2.800 - 4.351

52717 Rector Heuvelstraat 4a 't Snatertjel 19.911 5.000 19.314 - (4.403)

52718 Hobostraat 41 Binderen 6 't Kruimeltje/ Kiekeboe 22.271 3.580 24.628 - (5.937)

52719 Prins Kareistraat 98a Uilennest 6.305 - 3.131 - 3,173

52720 Dierdonk 49.977 15.000 50.561 (15.584)

1 49.580 146.809 (33.036)

KINDERDAGVERBLIJVEN 1 -

52731 Molenstraat 34 Alvermanneke 105.361 103.805 - 1.556

52732 Rivierensingel 88 Okapi 1 23.354 23.160 5.595 (5.401)

52733 Tarbotstraat 14 De Koperwiek 98.042 16.780 93.937 (12.675)

1 143.745 99.532 (16.520)

SPORTACCOMMODATIES/SPORTHALLEN 1 -

52750 Keizerin Marialaan 1 Zwembad De Wissen 533.535 - 460.897 72.638

52756 Wethouder Ebbenlaan 30 Sporthal De Braak 169.975 - 173.171 (3.195)

52757 Watermolenwal 13 City-sporthal - 710.005 82.926 735.548 - (108.469)

52758 Sportzaal Dierdonk 183.569 - 209.646 - (26.077)

52759 Deltaweg 201 VEKA-sporthal 250.080 - 175.784 74.297

52761 Gasthuisstraat Spartzaal 62.191 - 50.148 12.042

52762 Lorentzstraat Sportzaal 65.328 - 67.182 (1.855)

52763 Paulus Potterlaan 6 Sportzaal 54.724 - 41.499 13.226

52771 Hobostraat 4 Gymzaal 42.296 - 36.572 5.724

52772 Koekoekstraat 3 Gymzaal 35.884 - 18.197 17.687

52773 Montgolfierstraat Gymzaal 40.769 30.110 10.658

Nieuwveld 2 Gymzaal 42.011 37.633 4.378

82.926 2.036.386 71.055

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2002

Baten in guldens Totaal Huur Int. verr. Bijdrage Saldo

derden derden

WOONWAGENKAMPEN

52780 Huurwoonwagens+sanitaire units

52781 Bakelsedijk

52782 Beemdweg

52783 Bosselaan

52784 Pastoor Elsenstraat

52785 Rivierensingel

52786 Fon Groffenplein

52788 Algemeen 258.120 259.998 28.427

0.306)

259.998 28.427 (30.306)

OVERIGE GEBOUWEN EN TERREINEN

- 52789 Kermisoverwintedngsterrein 38.328 12.276 - 26.052

- 52811 City-parkeerkelder _.1 261.065 - 181.392 79.674

52812 Parkeergarage Doomeind 732.358 - 149.168

583.190 -

52813 Parkeergarage 't Cour 84.810 - 85.685 - (875)

52814 Parkeergarage Boscotondo 496.400 - 546.832 - (50.432)

528151 Parkeergarage Parc B lles 14.680 - - 17.519 (2.839)

52891 Geluidsscherm station 10.057 - 9.71 0

- 347

52895 Ovedge panden 174 174

1 12.276 1.424.á-28-@. 201.269

Sporttechnisch onderhoud 8.740 --

8 88.740

,Totaal

10.757.131 2.584.940 8.125.176 47.Olg_@@@

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2003

Lasten in guldens Totaal Kap.lasten Onderhou-d Bela@.sting@. Verz@ekerin@g Int verr so Toezicht Diversen

DIENSTGEBOUWEN huuren

52511 Weg o-p den Heuvel 35 Stadskantoor 1.526.113 909.389 414.443 62.678 26.693 - 66.311 46.600 Iservieekst

52513 't Cour 537.119 @715.1-37 87.081 14.621 6.346 - 13.933 -

52518 Binnen Paralleiweg 2 - - - - - -

52519 Kasteelplein 1 Kasteel Raadhuis 261.452 24.688 177.388 4.013 26.981 - 28.382

52520 Smaistraat 2 Pand WVG 4.664 - - 3.440 1.225 - -

52521 1 Markt 211-213 Voorlichting 67.071 28.389 29.027 2.702 2.309 - 4.644

525221 Molenstraat 121 --òe-meentearchief 80.416 18.480 48.379 3.401 2.416 - 7.741

525231Sluis 8 Gemeentewerf 2.336 216 - 456 1.665 - -

52524 Deurneseweg 135 Brandweerkazeme 342.820 237.934 78.030 10.565 3,806 - 12.485

52525 Heistraat 28-30 lnforcentrum Binnenstad oost 36.206 - 31.212 - - - 4.994

1.634.233 865.561 101.875 71.439 138.490 46.600

VERHUURDE GEBOUWEN 1 1

52531 Deurneseweg 9 Azielzoekerscentrum C) 476.965 57.660 153.979 12.816 55.733 172.140 24.637 -

52532 Deumeseweg 9 AZC de Boog 17.933 - 9.624 589 6.181 - 1.540

-7

52533 Keizerin Marialaan 3 Gebouw Bisk 108.507 75.240 19.480 2.325 8.344 3.11

52534 Bosselaan Gebouw vm Reinigingsdienst 87.401 7.080 62.684 4.847 2.760 - 10.029 -

52535 Zuid Koninginnewal 4-6 Vm GGD gebouw 346.335 173.167 64.505 6.509 4.825 - 10.321 87.009 energie

52536 Binderen 1 Kuijpers 28.623 - 16.126 559 700 8.658 2.580

52537 Achtertuin Binderen 2 Oro 1.441 - 662 779 -

52540 Calsstraat 17 Apostelhoeve 31.379 10.140 1F223 748 513 - 2.756

52541 W. Beringsstraat 88 t Huukske+3 HAT-woni gen 32.054 13.716 14.488 772 761 - 2-.318

52545> Mierloseweg 91 Frituur 1 803 - 692 - - 111

Azalealaan 36 lslamitich centrum 3.421 2.674 - 319 - 428 -

t 337 003 @361.47@4 2@g. 8 2 6@ 80.916 180.798 57.836 87.009

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2003

Lasten in guldens --i:O-t"1@@-iia-plas-te, Wnderh@oud@ Verzekering 1ntverrso Toezicht Diversen

CULTURELE ACCOMMODATIES

52552 Keizerin Marialaan 5a Jan Vissermuseum -1 2.341 798 7.855 1.901 531 1.257

52553 Warande Carat paviljoen 26.684 13.792 9.676 847 1.548

821

52554 Molenstraat 123 Plato 227.735 189.320 22.109 3.972 8.797 3.537

52557 Oude Toren Stiphout 7.310 4.838 1.698 774

52558 Parkweg 15 't Meyhuis 31.210 24.189 2.531 619 3.870

52561 Speelhuisplein 1 't Speelhuis 230.848 - 161.262 25.973 17.812 25.802

52564 Torenstraat 36 Gaviolizaal 80.024 43.723 29.027 1.540 1.089 4.644

247.633 258.956 36.7647 31.366 41.433

GEMEENSCHAPS-IBUURTHUIZEN

52611 Breitnerlaan 5 De Terp 54.347 16.860 22.109 3.141 2.009 6.691 3.537

52612 Gladiolenstraat 12 Bloemenwijk 13.163 2.220 6.372 380 3.171 - 1.020

- 52613 2e Haagstraat 40 Heimond-West 65.385 23.670 31.212 2.876 2.633 - 4.994

52614 Harmoniestraat 105 De Boerderij 43.727 5.880 19.508 @l. 1 5 @2 1.791 12.276 3.121

- 52615 Heistraat 161 De Bakkedj 72.641 16.518 20.288 1.299 2.009 29.281 3.246

52616 van Kinsbergenstraat 1 De Lier 57.327 22.800 25.204 3.370 1.921 - 4.033

52617 Pastoor van Leeuwenstraat 22a 't Badhuis 13.519 4.141 6.763 847 687 - 1.082

52618 Postelstraat 31 Buudver. 't Hoogeind 42.741 31.061 8.583 466 1.257 - 1.373

- 52619 Rijnlaan 91 De Zonnesteen .73.447 52.713 14.306 2.454 1.685 - 2.289

52621 Rijpelplein 1 De Brem 70.476 6.960 17.817 7.463

5.191 30.195 2.851

52622 Tamboerijnstraat 2a/b Suranl Maas@ 20.710 - 14.306 1.000 2.669 448 2.289

52624 Dierdonk Sociaal cultureel centrum -172.022 108.200 4@830 6.378 3.121 - 7.493

Hoogeindsestraat 24 Buurthuis St. Anna 10.126 - 7.803 538 537 - 1.248

291.023 241.099 -31.363 28.6801 78.890 38.576

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2003

Lasten in guldens Totaal Kap.lasten Onderhoud Belasting Verzekering Int verrso Toezicht Diversen

OVERIGE WELZIJNSACCOMMODATIES

52641 Dijksestraat 134 De Cajuit 69.048 21.627 33.215 3.022 5.870 - 5.314

52642 2e Haagstraat 1 Vm Deken van de Hagenschooi 43.352 6.960 21.588 1.427 9.922 - 3.454

52643 Hindestraat 124 Vm Hubertusschooi 86.591 23.460 42.396 3.346 10.606 - 6.783

52644 Slegersstraat 2a Opslag HTV 1.478 - 1.274 - - - 204

52645 Kanaaldijk NW 29 Vm Carpgebouw 35.713 19.776 12.745 685 468 - 2.039

52646 Kasteel Traverse 102 D'n Oversteek 38.564 28.420 5.982 1.096 2.109 - 957

52647 Molenstraat 199-201 Centrum Buitenlanders 81.297 44.306 26.608 1.159 4.967 - 4.257

52648 v.W.Poeimanstraat 65 Othmarusstichting 33.051 10.020 17.687 941 1.574 - 2.830

52649 van Speijklaan 65 Hummeloordl SVO 40.086 24.394 10.326 1.555 2.159 - 1.652

52651 van Speijklaan 69 Leerkringl't Anker 4.320 4.320 - - - -

52652 de Wiel 22 De Jonge Onderzoekers 11.139 - 6.242 298 1.133 2.467 999

52653 Wethouder Ebbenlaan 129-131 Maatsch. Opvang Heimond 24.398 10.835 9.063 675 2.375 - 1.450

194.118 187.127 14.204 41.183 2.467 29.940

JEUGDACCOMMODATIES

52671 Berkendonk 91 Scouting Rijpelberg 42.164 21.480 13.655 659 4.186 - 2.185

52672 Binderen 4 Scouting Leonardus 55.553 31.253 15.164 2.027 4.683 - 2.426

52673 v.d. Brugghenstraat 41 Scouting Stiphout 14.667 - 9.364 924 2.881 - 1.498

52674 Koeveidsestraat 4 Jeugdbelangen Mierlo-Hout 47.760 14.640 19.508 1.811 8.680 - 3.121

526751 P. van Leeuwenstraat 65 Scouting A. Schweitzeri 33.351 18.360 8.063 735 4.903 - 1.290

52676 Nieuwveid 2 Scouting Helmond Noord 11.820 11.820 - - - - -

52677 Rietven 1 Scouting Brouwhuis 86.917 71.448 9.520 2.101 2.325 - 1.523

7.223 - 5.202 469 720 - 832

52678 Wilgenhoutstraat 28 orlon

52679 Rijpelbergl Brouwhuis Tienerhuis 104.064 82.480 13.546 3.317 2.554 - 2.167

251.481 94.021 12.042 30.932 15.043

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2003

Lasten in guldens @@@@@@Tota@al @Kap@.lasten@On-derhoud Bela@sting@Verz@ekerin@g lntv@errso Toezicht Diversen

PEUTERSPEELZALEN

52711 Bachiaan ga Zwaan Kleef Aan 11.252 6.525 2.903 354 1.006 464

52712 Baroniehof 214 Ukkepuk 17.712 12.516 4.032 - 519 645

52713 Th. Driessenhof 35a Kabouterhof 19.907 13.551 4.935 632 790

52714 Gasthuisstraat 15 't Stippeltje 4.660 2.896 1.301 - 463

52715 Gladiolenstraat 12 't Stekje 4.003 3.161 - 336 506

52716 2e Haagstraat 40 de Rakkertje 7.294 6.063 260 970

52717 Rector Heuvelstraat 4a 't Snatertjel 19.722 14.497 4.257 286 681

52718 Hobostraat 41 Binderen 6 't Kruimeltje/ Kiekeboe 22.039 13.186 5.483 694 1.799 877

52719 Prins Kareistraat 98a Uilennest 6.323 2.320 3.451 552

527201 Dierdonk 50.110 43.340 4.838 757 401 774

105.935 42.019 3.737 4.607 6.723

KINDERDAGVERBLIJVEN

52731 Molenstraat 34 Alvermanneke 104.531 25.219 19.674 5.265 2.016 49.208 3.148

52732 Rivierensingel 88 Okapi 23.595 8.250 11.288 1.722 529 - 1.806

52733 Tarbotstraat 14 De Koperwiek 98.888 46.896 39.090 3.837 2.811 - 8.254

80.365 70.052 10.824 5.356 49.208 11.208

SPORTACCOMMODATIES/SPORTH

52750 Keizerin Marialaan 1 Zwembad De Wissen 539.763 222.138 185.321 23.117 79.535 29,651

-@6.08-0

52756 Wethouder Ebbenlaan 30 Sparthal De Braak 172.734 30.450 100.503 4.526 21.175

52757 Watermolenwal 13 City-sporthal 706.353 442.000 205.791 16.215 9.421 32.927

52758 Sportzaal Dierdonk 184.482 137.900 34.745 3.748 2.530 5.559

52759 Deltawe g 201 VEKA-sporthal 253.530 77.627 129.218 15.606 10.404 20.675

52761 Gasthuisstraat Sportzaal 62.971 12.366 37.330 2.348 4.954 5.973

52762 Lorentzstraat Sportzaal 66.327 15.360 37.330 2.568 5.097 5.973

52763 Paulus Potterlaan 6 Sportzaal 55.700 5.940 37.330 1.895 5.973

52771 Hobostraat 4 Gymzaal 42.952 9.540 24.886 1.775 2.769 - 3.982

52772 Koekoekstraat 3 Gymzaal 36.566 1,800 21.776 1.039 8.467 - 3.484

52773 Montgolfierstraat Gymzaal 41.203 10.726 22.733 1.258 2.850 - 3.637

52774 Nieuwveid 2 Gymzaal 42.228 16.788 17.947 3.472 1.150 - 2.872

982.635 n@.90-8 77.565 152.916

136.785

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2003

Lasten in guldens

Votaa@i kap.lasten Ond.erhou.d Belasting Verzekering Int verr so Toezicht Diversen

WOONWAGENKAMPEN

52780 Huurwoonwagens+sanitaire units

52781 Bakelsedi k

52782 Beemdweg

52783 Bosseiaan

52784 Pastoor Eisenstraat

52785 Rivierensingel

52786 Fon Groffenplein

52788 Algemeen 260.455 141.362 44.412 10.384 10.105 - 7.106 47.086 kst groen

141.362 44.412 10.384 10.105 . 7.106 47.086

OVERIGE GEBOUWEN EN TERREINEN

52789 Kermisoverwinteringsterrein 38.593 20.490 15.606 - - - 2.497

52811 City-parkeerkelder 1 261.400 97.162 119.100 7.241 18.841 - 19.056

52812 Parkeergarage Doomeind 735.151 285.059 369.082 16.408 5.548 - 59.053

52813 Parkeergarage't Cour 84.810 84.810 - - -

52814 Parkeergarage Boscotondo 496.400 496.400

52815 Parkeergarage Parc Bruxelies 14.336 14.336 - -

52891 Geluidsscherm station 10.258 - 8.843 1.415

52895 Overige panden 174 174 - -

998.431 51i631 3.64-9 24.389 82.021

Sporttechnisch onderhoud 90.515 - 78.030 - - - 12.485 -

totaal 10.778.334 5.264.219 3.610.290 352.233 481.888 311.364 577.646 180.694

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2003

Baten in guldens --fotaal@@-iiu-ur--liu-ur@@ Bijdrage Saldo

derden intern derden--F@@

DIENSTGEBOUWEN

52511 Weg op den Heuvel 35 Stadskantoor 1.526.113 20.025

1.562.320 (56.232)

52513 't Cour 537.119 227.311 414.985

(105.177)1

52518 Binnen Paralleiweg 2 -

- 52519 Kasteelplein 1 Kasteel Raadhuis 261.452 164-.66-9 156.782

- 52520 Smalstraat 2 Pand WVG 4.664 4.664

- 52521 Markt 211-213 Voorlichting 67.071 16.776 75.585 (25.290)1

52522 Molenstraat 121 Gemeentearchief 80.416 9.910 -@01.1-74 (30.667)

- 52523 Sluis 8 Gemeentewerf 2,336 - - 7.252 (4.915)

52524 Deurneseweg 135 Brandweerkazeme 342.820 - 418.366 (75.546)

52525 Heistraat 28-30 lnforcentrum Binnenstad oost 36.206 - - 36.206

274.022 2.684.351 (100.176)

VERHUURDE GEBOUWEN

- 52531 Deurneseweg 9 Azielzoekerscentrum 476.965 456.756 - 20.208

52532 Deurneseweg 9 AZC de Boog 17.933 - 35.327 (17.393)1

52533 Keizerin Marialaan 3 Gebouw Bisk 108.507 86.598 -

21.909

- 52534 Bosselaan Gebouw vm Reiniging ienst 87.401 119.069 23.315 (54.983)

- 52535 Zuid Koninginnewal 4-6 Vm GGD gebouw 346.335 286.526 216.086 (156.277)

52536 Binderen 1 Kuijpers 28.623 6.867 -

21.757

52537 Achtertuin Binderen 2 Ori 1.441 19.768 (18.327),

52540 Calsstraat 17 Apostelhoeve 31.379 7.428 23.154 797

52541 W. Beringsstraat 88 t Huukske+3 HAT-woni gen 32.054 2.003 32.492 (2.440)

52542 Mierloseweg 91 Frituur 803 765 38

52543 Azalealaan 36 lslamitich centrum 3.421 - 4.302

(881)

985.779 334.676 (185.592),

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2003

Baten in guldens Totaal Huur Huur Bijdrage Saldo

- 1 - .-derden intern derden

CULTURELE ACCOMMODATIES

52552 Keizerin Marialaan 5a Jan Vissermuseum 12.341 - 24.403 - (12.061)

52553 Warande Carat paviljoen 26.684 - 69.904 - (43.221)

52554 Molenstraat 123 Plato 227.735 - 189.013 - 38.722

52557 Oude Toren Stiphout 7.310 - 4.250 - 3.060

52558 Parkweg 15 't Meyhuis 31.210 - 14.155 - 17.055

52561 Speelhuisplein 1 't Speelhuis 230.848 - 136.500 94.348

52564 Torenstraat 36 Gaviolizaal 80.024 - 76.485 3.539

514.710 101.441

GEMEENSCHAPS4BUURTHUIZEN

52611 Breitnerlaan 5 De Terp 54.347 64.800 - (10.453)

52612 Gladiolenstraat 12 Bloemenwijk 13.163 3.200 4.614 5.349

52613 2e Haagstraat 40 Heimond-West 65.385 46.200 33.189 (14.004)

52614 Harmoniestraat 105 De Boerderij 43.727 32.065 - 11.662

52615 Heistraat 161 De Bakkerij 72.641 89.500 - (16.859)

52616 van Kinsbergenstraat 1 De Lier 57.327 68.250 28.590 (39.513)

52617 Pastoor van Leeuwenstraat 22a 't Badhuis 13.519 - - 13.519

52618 Postelstraat 31 Buurtver. 't Hoogeind 42.741 - 34.635 8.106

52619 Rijnlaan 91 De Zonnesteen 73.447 35.000 66.180 (27.733)

52621 Rijpelplein 1 De Brem F 70.476 63.715 - 6.761

52622 Tamboerijnstraat 2a/b Suranl Maasvissers 20.710 13.500 - 7.210

52624 Dierdonk Sociaal cultureel centrum 172.022 45.000 118.137 8.885

62625, Hoogeindsestraat 24 Buurthuis St. Anna 10.126 58.933 - (48.807)

520.163 285.345 (95.878)

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2003 1 1

Baten in guldens Totaal Huur Huur Bijdrage Saldo

1 - derden Intern derden

OVERIGE WELZIJNSACCOMMODATIES

52641 Dijksestraat 134 De Cajuit 69.048 34.000 15.309 - 19.739

- 52642 2e Haagstraat 1 Vm Deken van de Hagenschooi 43.352 - 36.913 - 6.439

52643 Hindestraat 124 Vm Hubertusschooi 86.591 29.500 70.825 - (13.734)

- 52644 Slegersstraat 2a Opslag HTV 1.478 1.320 - - 158

- 52645 Kanaaldi k NW 29 Vm Carpgebouw 35.713 11.940 17.567 - 6.206

52646 Kasteel Traverse 102 D'n Oversteek 38.564 - 58.340 - (19.777)1

52647 Molenstraat 199-201 Centrum Buitenlanders 81.297 46.000 47.338 - (12.041)

52648 v.W.Poelmanstraat 65 Othmarusstichting 33.051 16.900 18.150 - (1.998)

- 52649 van Spe klaan 65 Hummeloordl SVO 40.086 5.000 28.491 - 6.595

52651 van Speijklaan 69 Leerkringl't Anker 4.320 - 10.290 -

(5.970)

52652 de Wiel 22 De Jonge Onderzoekers 11.139 8.000 - 3.139

52653 Wethouder Ebbenlaan 129-131 Maatsch. ng Heimond 24.398 50.457 - (26.059)

1 1 203.117 303.225 (37.302)

JEUGDACCOMMODATIES 1

- 52671 Berkendonk 91 Scouting Rijpelberg 42.164 6.000 51.567 - (15.403)

- 52672 Binderen 4 Scouting Leonardus 55.553 20.725 40.284 - (5.457),

- 52673 v.d. Brugghenstraat 41 Scouting Stiphout 14.667 - 8.438 - 6.229

52674 Koeveidsestraat 4 Jeugdbelangen Mierlo-Hout 47.760 15.800 24.663 - 7.297

52675 P. van Leeuwenstraat 65 Scouting A. Schweitzeri 33.351 - 49.175 - (15.823)

- 52676 Nieuwveid 2 Scouting Heimond Noord 11.820 - 25.027 - (13.207.)

52677 Rietven 1 Scouting Brouwhuis 86.917 30.000 72.828 - (15.911).

52678 Wilgenhoutstraat 28 Orion 7.223 6.500 192 - 531

Rijpelbergl Brouwhuis Tienerhuis 104.064 - 83.008 - 21.056

79.025 355.182 (.30.688)

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2003

Baten in guldens Totaal Huur Huur- Bijd@rage@@@ Saldo

derden Intern derden

PEUTERSPEELZALEN

52711 Bachiaan ga Zwaan Kleef Aan 11.252 5.000 9.410

(3.158)

52712 Baroniehof 214 Ukkepu 17.712 10.000 10.316 (2.604)

52713 Th. Driessenhof 35a Kabouterhof 19.907 10.000 15.580

(5.673)

52714 Gasthuisstraat 1 5 't Stippeltje 4.660 1.000 3.121 539

52715 Gladiolenstraat 12 't Stekje 1 4.003 - 8.875 (4.872)

52716 2e Haagstraat 40 de Rakkertjes 7.294 2.856 4.438

52717 Rector Heuvelstraat 4a t Snatertjel 19.722 5.000 19.700

(4.978)

5271 8 Hobostraat 41 Binderen 6 't Kruimeltje/ Kiekeboe 22.039 3.580 25.120 (6.661)

52719 Prins Kareistraat 98a Uilennest 6.323 - 3,194 3.129

Dierdonk 50.110 15.000 51.573 - (16.463)1

49.580 149.745 - (36.304)1

KINDERDAGVERBLIJVEN

52731 Molenstraat 34 Alvermanneke 104.531 103.805 - 726

52732 Rivierensingel 88 Ok T 23.595 23.160 5.707

(,5.272)1

52733 Tarbotstraat 14 De Koperwiek 98.888 16.780 95.816 (13.707)

1 143.745 101.522 (18.253)

SPORTACCOMMODATIES/SPORTHALLE q

527501Keiz.rin Marialaan 1 Zwembad De Wissen 539.763 - 470.115 69.648

52756 Wethouder Ebbenlaan 30 Sporthal De Braak 172.734 - 176.634

(3.900)1

52757 Watermolenwal 13 City-sporthal 706.353 84.585 750.258 - (128.490)1

52758 Sportzaal Dierdonk 184.482 - 213.839 -

52759 Deltaweg 201 VEKA-sporthal 253.530 - 179.299 74.230

52761 Gasthuisstraat Sportzaal 62.971 - 51.151

11.820

52762 Lorentzstraat Sportzaal - (2.199)

66.327 68.526

52763 Paulus Potterlaan 6 Sportzaal 55.700 42.329 13.371

52771 Hobostraat 4 Gymzaal 42.952 37.304 5.648

52772 Koekoekstraat 3 Gymzaal 36.566 18.561 18.005

52773 Montgolfterstraat Gymzaal 41.203 30.713 10.491

F:2E77:4: Nieuwveid 2 Gymzaal 42.228 38.386 3.842

84.585 2.077.114

43.110

Overzicht lasten en baten gemeen lijke gebouwen 2003

Baten in guldens

do

derden Intern derden

WOONWAGENKAMPEN

52780 Huurwoonwagens+sanitaire units

52781 Bakelsedijk

52782. Beemdweg

52783 Bosselaan

52784 Pastoor Eisenstraat

52785 Rivierensingel

52786 Fon Groffenplein

52788 Algemeen 260.455 265.198 28.996

(33.739)

265.198 28.996 (33.739)

OVERIGE GEBOUWEN EN TERREINEN

Kermisoverwinteringsterrein 38.593 12.521 - 26.072

City-parkeerkelder 261.400 - 185.020 76.380

Parkeergarage Doomeind 735.151 - 594.854 140.297

Parkeergarage 't 84.810 87.399 (2.589)

Parkeergarage Boscotondo 496.400 557.769 (61.369)

52815 Parkeergarage Pare Bruxelies 14.336 17.869

(3.533)

52891 Geluidsscherm station 10.258 9.905 354

52895 Overige panden 174 174

@12.521@ 1.@452.81@5 175.786

porttechnisch onderhoud 90.515

Totaal 10@778.33@4 2.617.735 8.287.680 (127.081)

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2004

Lasten in guldens Totaal Kap.lasten Onderhoud Belasting Verzekering Int verr so Toezicht Diversen

DIENSTGEBOUWEN huuren

52511 Weg op den Heuvel 35 Stadskantoor 1.492.605 863.546 422.732 63.931 27.226 67.637 47.532 Iservicekst

52513 't Cour 539.558 415.137 88.823 14.913 6.473 14.212 -

52518 Binnen Paralleiweg 2 - - - - - -

52519 Kasteelplein 1 Kasteel Raadhuis 265.225 23.726 180.936 4.093 27.520 28.950

-52520 Smalstraat 2 Pand VVVG 4.757 - - 3.508 1.249 -

52521 Markt 211-213 Voorlichting 67.558 28.102 29.608 2.756 2.355 4.737

-52522 Molenstraat 121 Gemeentearchief 81.655 18.480 49.346 3.469 2.464 7.895

52523 Sluis 8 Gemeentewerf 2.379 216 - 465 1.698 -

52524 Deurneseweg 135 341.116 234.132 79.591 10.777 3.882 - 12.734

-52525 Heistraat 28-30 Inforcentrum Binnenstad oost 36.930 - 31.836 - - - 5.094

1.583.339 882.872 103.912 72.868 - 141.260 47.532

VERHUURDE GEBOUWEN

52531 Deurneseweg 9 Azielzoekerscentrum 478.465 57.660 157.059 13.072 56.848 168.697 25.129

52532 Deurneseweg 9 AZC de Boog 18.292 - 9.816 601T 6.305 - 1.571

52533 Keizerin Marialaan 3 Gebouw Bisk 109.172 75.240 19.870 2.372 8.511 - 3.179

52534 Bosselaan Gebouw vm Reinigingsdi st 1 89.007 7.080 63.938 4.944 2.815 - 10.230

52535.Zuid Koninginnewal 4-6 Vm GGD gebouw 343.243 166.611 65.795 6.639 4.922 - 10.527 88.749 energie

52536 Binderen 1 Ku'iijpers 28.849 - 16.449 570 714 8.485 2.632 -

675 795

52537 Achtertuin Binderen 2 Oro 1.470 - - - - -

52540 Calsstraat 17 Apostelhoeve 31.804 10.140 17.567 763 523 - 2.811 -

52541 W. Beringsstraat 88 t Huukske+3 HAT-woningen 32.337 13.632 14.777 787 776 - 2.364 -

525421 Mierloseweg 91 Frituur 819 - 06 - - - 113 -

-52543jAzalealaan 36 lslamitich centrum 3.489 - 2.727 - - 436 -

330.363 368.704 30.423 82.534 177.182 58.993 88.749

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2004

Lasten in guldens Totaal Kap.lasten Onderhoud Belasting Verzekering Int verr so Toezicht Diversen

CULTURELE ACCOMMODATIES

52552iKeizerin Marialaan 5a Jan Vissermuseum 1 12.572 798 8.012 1.939 541 - 1.282

52553 Warande Carat paviljoen 26.505 13.356 9.869 864 837 - 1.579 -

52554 Molenstraat 123 Plato 227.343 188.160 22.551 4.052 8.973 - 3.608 -

52557 Oude Toren Stiphout 7.456 - 4.935 - 1.732 - 790 -

52558 Parkweg 15 't Meyhuis 31.834 24.673 2.582 631 - 3.948 -

52561 Speelhuisplein 1 't Speelhuis 235.465 - 164.487 26.492 18.168 - 26.318 -

52564 Torenstraat 36 Gaviolizaal 79.967 42.940 29.608 1.571 1.111 - 4.737

245.254 264.135 37.499 31.993 42.262

GEMEENSCHAPS4BUURTHUIZEN

52611 Breitnerlaan 5 De Terp 54.829 16.860 22.551 3.204 2.049 6.557 3.608

52612 Gladiolenstraat 12 Bloemenwijk 13.382 2.220 6.500 387 3.235 - 1.040

52613 2e Haagstraat 40 Heimond-West 65.998 23.449 31.836 2.933 2.686 - 5.094

52614 Harmoniestraat 105 De Boerderij 43.993 5.880 19.898 1.175 1.826 12.030 3.184

52615 Heistraat 161 De Bakkedj 72.086 16.012 20.694 1.325 2.049 28.695 3.311

52616 van Kinsbergenstraat 1 De Lier 58.017 22.800 25.708 3.437 1.959 4.113

52617 Pastoor van Leeuwenstraat 22E 't Bac 13.675 4.109 6.898 864 700 1.104

52618 Postelstraat 31 Buurtver. 't Hoogeind 42.974 31.061 8.755 475 1.282 1.401

52619 Rijnlaan 91 De Zonnesteen 73.158 52.009 14.592 2.503 1.719 2.335

52621 Rijpelplein 1 De Brem 70.538 6.960 18. 173 7.612 5.294 29.591 2.9ó8

52622 Tamboerijnstraat 2a/b Suranl Maasvis - 14.592 1.020 . 2.722 439 2.335

52624 Dierdonk Sociaal cultureel centrum 173.299 108.200 47.767 6.505 3.184 - 7.643

52625 Hoogeindsestraat 24 Buurthuis St. Anna 10.329 - 7.959 549 548 - 1.273

289.560 31.990

45.921 29.253 77.312 39.347

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2004

Lasten in guldens iotaa@l -Kap.lasten Onderhoud Belasting Verzekering Int verr so Toezicht Diversen

OVERIGE WELZI-JNSACCOMMODATIES

52641 Dijksestraat 134 De Cajuit 69.457 21.087 33.879 3.083 5.987 - 5.421

52642 2e Haagstraat 1 Vm Deken van de Hagenschooi 44.080 6.960 22.020 1.456 10.121 - 3.523

52643 Hindestraat 124 Vm Hubertusschool 87.854 23.460 43.244 3.413 10.818 - 6.919

52644 Slegersstraat 2a Opslag HTV 1.508 - 1.300 - - - 208

52645 Kanaaldijk NW 29 Vm Carpgebouw 35.642 19.386 13.000 698 478 - 2.080

52646 Kasteel Traverse 102 D'n Oversteek 38.767 28.420 6.102 1.117 2.151 - 976

52647 Molenstraat 199-201 Centrum Buitenlanders 80.777 43.046 27.140 1.182 5.066 - 4.342

52648 v.W.Poelmanstraat 65 Othmarusstichting 33.512 10.020 18.041 959 1.606 - 2.886

52649 van Speijklaan 65 Hummeloordl Svo 40.158. 24.152 10.532 1.587 2.202 - 1.685

52651 van Speijklaan 69 Leerkringl't Anker 4.320 4.320 - - - - -

52652 de Wiel 22 De Jonge Onderzoekers 11.263 - 6.367 304 1.156 2.418 1.019

52653 Wethouder Ebbenlaan 129-131 Maatsch. Opvang Heimond 24.670 10.835 9.244 689 2.423 - 1.479

191.686 190.870 14.488 42.007 2.418 30.539

JEUGDACCOMMODATIES

52671 Berkendonk 91 Scouting Rijpelberg 42.578 21.480 13.928 672 4.269 - 2.229

52672 Binderen 4 Scouting Leonardus 55.814 31.028 15.467 2.067 4.776 - 2.475

52673 v.d. Brugghenstraat 41 Scouting Stiphout 14.960 - 9.551 942 2.938 - 1.528

52674 Koeveidsestraat 4 Jeugdbelangen Mierlo-Hout 48.422 14.640 19.898 1.848 8.854 - 3.184

52675 P. van Leeuwenstraat 65 Scouting A. Schweitzer 33.651 18.360 8.224 749 5.001 - 1.316

52676 Nieuwveld 2 Scouting Heimond Noord 11.820 11.820 - - -

52677 Rietven 1 Scouting- Brouwhuis 87.226 71.448 9.710 2.143 2.372 1.554

52678 Wilgenhoutstraat 28 Orion 7.368 - 53 6 479 734 849

2@679 Rijpelbergl Brouwhuis Tienerhuis 104.496 3.8 l' 7 2.605 2.21

251.256 95.901

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2004

uidens Totaal Kap.lasten Onderhoud Belasting Verze-kering--intverrso Toezicht Diversen

PEUTERSPEELZALEN

52711 Bachiaan ga Zwaan Kleef Aan 11.119 6.298 2.961 361 1.026 474

52712 Baroniehof 214 Ukkepuk 17.564 12.264 4.112 - 530 658

52713 Th. Driessenhof 35a Kabouterhof 19.820 13.337 5.033 644 - 805

52714 Gasthuisstraat 15 't Stippeitje 4.754 - 2.954 1.327 - - 473

52715 Gladiolenstraat 12 't Stekje 4,083 3.224 - 343 - 516

52716 2e Haagstraat 40 de Rakkertjes 7.440 - 6.185 - 265 - 990

52717 Rector Heuvelstraat 4a -7t SnatertjeF 19.535 14.206 4.342 - 292 - 695

52718 Hobostraat 41 Binderen 6 't Kruimeltje/ Kiekeboe 21.811 12.781 5.593 708 1.835 - 895

52719 Prins Kareistraat 98a Uilennest 6.343 2.260 3.520 - 563

52720 Dierdonk 50.245 43.340 4.935 773 409 - 790

104.486 42.859 3.812 4.699 6.857

KINDERDAGVERBLIJVEN

52731 Molenstraat 34 Alvermanneke 103.734 24.805 20.067 5.371 2.057 48.224 3.211

52732 Rivierensingel 88 Okapi 23.843 8.191 11.514 1.756 539 - 1.842

52733 Tarbotstraat 14 De Koperwiek 99.754 46.722 39.872 3.914 2,867 - 6.379

79.718 71.453 11.041 5.463 48.224 11.433

SPORTACCOMMODATIES/SPORTH LLEN

52750 Keizerin Marialaan 1 Zwembad De Wissen 546.115 222.138 189.028 23.579 81.126 - 30.244

52756 Wethouder Ebbenlaan 30 Sporthal De Braak 175.549 30.419 102.513 4.616 21.599 - 16.40 2

52757 Watermolenwal 13 City-sporthal 702.805 433.165 209.907 16.539 9.609 - 33.585

52758 Spartzaal Dierdonk 185.414 137.900 35.440 3.822 2.581 - 5.670

52759 Deltaweg 201 VEKA-sporthal 257.048 77.627 131.802 15.918 10.612 - 21.088

52761 Gasthuisstraat Sportzaal 63.771 12.154 38.076 @2.395@ 5.053 - 6.092 -

52762 Lorentzstraat Sportzaal 67.346 15.360 38.076 2.619 5.199 - 6.092 -

52763 Paulus Potteriaan 6 Sportzaal 56.695 5.940 38.076 1.932 4.654 - 6.092 -

52771 Hobostraat 4 Gymzaal 43.620 9.540 25.384 1.810 2.824 - 4.061 -

52772 Koekoekstraat 3 Gymzaal 37.261 1.800 22.211 1.060 8.636 - 3.554

52773 Montgolfierstraat Gymzaal 41.650 10.563 23@18~7 1,283 2.907 - 3.710

52774 Nieuwveid 2 Gymzaal 42.456 16.507 1 18.306 3 541 1.173 - 2.929

155.973 139.521

872.0~06 79.116

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2004

Lasten in guldens Totaal Kap.lasten Onderhoud Belasting Verzekering Int verr so Toezicht Diversen

WOONWAGENKAMPEN

52780 Huurwoonwagens+sanitaire units

52781 Bakelsedijk

52782 Beemdweg

52783 Bosselaan

52784 Pastoor Eisenstraat

52785 Rivierensingel

52786 Fon Groffenplein

52788 Algemeen 262.837 141.362 45.300 10.592 10.308 7.248 48.028 kst groen

141.362 45.300 10.592 10.308 7.248 48.028

OVERIGE GEBOUWEN EN TERREINEN

-52789 Kermisoverwintedngsterrein 38.865 20.400 15.918 - - 2.547

52811 City-parkeerkelder 1 261.798 94.276 121.482 7.386 19.217 19.437

52812 Parkeergarage Doomeind 738.119 279.026 376.464 16.736 5.659 60.234

52813 Parkeergarage 't Cour 1 84.810 84.810 - - - -

52814 Parkeergarage Boscotondo 496.400 496.400

-52815 Parkeergarage Parc Bruxelies 13.992 13.992

-52891 Geluidsscherm station 10.464 - 9.020 1,443

52895 Overige panden 174 174 - -

989.078 522.884 24.122 24.877 83.661

Sporttechn sch onderhoud 92.325 79.591 12.734

Totaal 10.791.158 5'179.215 3.682.496 359.277 491.526 305.136 589.199 184.308

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2004

Baten in guldens Totaal Huur Huur - Bijd@rage@

DIENSTGEBOUWEN derden intern derden Saldo

525111Wegopde@nHeuvel@35 @Stad@skant@oor@@ 1.492.605 20.425 1.593.566 (121.387)

52513 't Cour 539.558 231.857 423.285 (115.584)

52518 Binnen Paralleiweg 2 1 - - - -

52519 Kasteelplein 1 Kasteel Raadhuis 265.225 - 106.76-3 158.462

52520 Smalstraat 2 Pand WVG 4.757 - - 4.757

52521 Markt 211-213 Voorlichting 67.558 17.112 77.097 (26.651)

525221Molenstraat 121 Gemeentearchief 81.655 10.108 103.19-7 (31.650)

52523 Sluis Gemeentewerf 2.379 - 7.397 (5.018)

52524 Deurneseweg 135 Brandweerkaz 341.116 426.733

(85.617)

52525 Heistraat 28-30 lnforcentrum Binnenstad oost 36.930 - 36.930

279.502' 2.738.038 (185.758)

VERHUURDE GEBOUWEN

52531 Deurneseweg 9 Azielzoekerscentrum 478.465 465.892 - 12.574

52532 Deurneseweg 9 AZC de Boog 18.292 - 36.033 (17.741)

62533 Keizerin Marialaan 3 Gebouw Bisk 109.172 88.330 20.842

52534 Bosselaan Gebouw vm Reinigingsdienst 89.007 121.450 23.782 (56.224)

52535 Zuid Koninginnewal 4-6 Vm GGD gebouw 343.243 292.257 220.408 (1 169.422)

52536!Binderen 1 Kuijpers 28.849 7.004 - 21.845

52537 Achtertuin Binderen 2 - Oro 1.470 20.163 - - (18.693)

52540 Calsstraat 17 Apostelhoeve 31.804 7.577 23.617 -

610

52541 W. Beringsstraat 88 t Huukske+3 HAT-woningen 32.337 2.043 33.142 . - (2.847)1

52542 Mierloseweg 91 - Frituur 1 819 780 - - 39

52543 Azalealaan 36 lslamitich centrum 3.489 - 4.388

- (899)

1.005.496 341.369 (209.916)

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2004

1 1

Baten in guldens Totaal Huur Huur Bijdrage

derden intern derden Saldo

CULTURELE ACCOMMODATIES

52552 Keizerin Marialaan 5a Jan Vissermuseum 12.572 24.891 - (12.319)

52553 Warande Carat paviljoen 26.505 71.303 - (44.797)

52554 Molenstraat 123 Plato 227.343 - 192.793 - 34.550

52557 Oude Toren Stiphout 7.456 - 4.335 - 3.121

52558 Parkweg 15 't Meyhuis 31.834 - 14.438 - 17.396

52561 Speelhuisplein 1 't Speelhuis 235.465 - 139.230 - 96.235

52564 Torenstraat 36 Gaviolizaal 79.967 - 78.015 - 1.952

525.004 96.138

GEMEENSCHAPS-IBUURTHUIZEN

5261 1 1 Breitnerlaan 5 De Terp 54.829 64.800 - - (9.971)

526121Gladiolenstraat 12 Bloemenwijk 13.382 3.200 4.706 - 5.475

52613 2e Haagstraat 40 Helmond-West 65.998 46.200 33.853 - (14.054)

52614 Harmoniestraat 105 De Boerderij 43.993 32.065 - - 11.928

52615 Heistraat 161 De Bakkerij 72.086 89.500 - (17.414)

52616 van Kinsbergenstraat 1 De Lier 58.017 68.250 29.162 - (39.395)

52617 Pastoor van Leeuwenstraat 22E 't Badhuis 13.675 - - - 13.675

52618 Postelstraat 31 Buurtver. 't Hoogeind 42.974 - 35.328 - 7.647

52619 Rijnlaan 91 De Zonnesteen 73.158 35.000 67.503 - (29.346)

52621 Rijpelplein 1 De Brem 70.538 63.715 - - 6.823

52622 Tamboerijnstraat 2a/b Suranl Maasvissers 21.107 13.500 - - 7.607

52624 Dierdonk Sociaal cultureel centrum 173.299 45.000 120.500 - 7.798

526251 Hoogeindsestraat 24 Buurthuis St. Anna 1 10.329 58.933 - - (48.604)

520.163 291.052 (97.8

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2004

7- - 1

Baten in guldens Totaal Huur Huur Bijdrage

1 derden Intern derden Saldo

OVERIGE WELZIJNSACCOMMODATIES 1

- 52641 Dijksestraat 134 - De Cajuit 1 69.457 34.000 15.616 - 19.841

52642 2e Haagstraat 1 Vm Deken van de Hagenschooi 44.080 - 37.652 - 6.428

52643 Hindestraat 124 Vm Hubertusschooi 87.854 29.500 72.242 - (13.888)

52644 Slegersstraat 2a - Opslag HTV 1.508 1,320 - - 188

- 52645 Kanaaldijk NW 29 Vm Carpgebouw 35.642 11.940 17.918 - 5.783

52646 Kasteel Traverse 102 D'n Oversteek 38.767 - 59.507 - (20.740)

52647 Molenstraat 199-201 Centrum Buitenlanders 80.777 46.000 48.285 - (13.508)

52648 v.W.Poelmanstraat 65 Othmarusstichting 33.512 16.900 18.513 - (1.901)

- 52649 van Speijklaan 65 Hummeloordt SVO 40.158 5.000 29.061 - 6.097

52651 van Speijklaan 69 - Leerkringl't Anker 4.320 - 10.495 - (6.175)

52652 de Wiel 22 De Jonge Onderzoekers, 11.263 8.000 - - 3.263

52653 Wethouder Ebbenlaan 129-131 Maatsch. Opvang Heimond 24.670 51.466 - - (26.797)

- 204.126 309.289 (41.408)

JEUGDACCOMMODATIES

52671 Berkendonk 91 Scouting Rijpelberg 42.578 6.000 52.599 - (16.021)

52672 Binderen 4 Scouting Leonardus 55.814 20.725 41.090 - (6.001)

52673 v.d. Brugghenstraat 41 Scouting Stiphout 14.960 - 8.606 - 6,353

52674 Koeveidsestraat 4 Jeugdbelangen Mierlo-Hout 48.422 15.800 25.156 - 7.467

52675 P. van Leeuwenstraat 65 Scouting A. Schweitzer 33.651 - 50.158 -

(16.507)

52676 Nieuwveid 2 Scouting Heimond Noord 11.820 - 25.527 - (13.707)

52677 Rietven 1 Scouting Brouwhuis 87.226 30.000 74.285 - (17.059)

52678 Wilgenhoutstraat 28 Orion 7.368 6.500 196 672

52679 Rijpelbergl Brouwhuis Tienerhuis 104.496 - 84.668 19.828

79.025 362.286 (34.976),

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2004

Baten in guldens Totaal Huur Huur ~iijdrage

derden intern derden Saldo

PEUTERSPEELZALEN

52711 Bachiaan 9a Zwaan Kleef Aan 11,119 5.000 9.599 (3.479)

52712 Baroniehof 214 Ukkepuk 17.564 10.000 10.522 (2,958)

52713 Th. Driessenhof 35a Kabouterhof 19.820 10.000 15.892 (6.072)

52714 Gasthuisstraat 15 't Stippeltje 4.754 1.000 3.184 570

52715 Gladiolenstraat 12 't Stekje 4.083 - 9.052 (4.970)

52716 2e Haagstraat 40 de Rakkertjes 7.440 - 2.913 4.527

52717 Rector Heuvelstraat 4a 't Snatertjel 19.535 5.000 20.094 (5.559)

52718 Hobostraat 41 Binderen 6 't Kruimeltje/ Kiekeboe 21.811 3.580 25.623 (7.392)

52719 Prins Kareistraat 98a Uilennest 6,343 - 3.258 3.085

527201 Dierdonk 50.245 15.000 52.604 (17.359)

49.580 152.740 (39.606)

KINDERDAGVERBLIJVEN 1

52731 Molenstraat34 Alvermanneke 103.734 103.805 (71)

52732 Rivierensingel 88 Okapi 23.843 23.160 5.821 (5.138)

52733 Tarbotstraat 14 De Koperwiek 99.754 16.780 97.732 - (14.758)

1 -- 143.745 103.553 - (19.966)

SPORTACCOMMODATIES/SPORTHALLEN

52750 Keizerin Marialaan 1 Zwembad De Wissen 546.115 - 479.517 - 66.598

52756 Wethouder Ebbenlaan 30 Sporthal De Braak 175.549 - 180.167 - (4.618),

52757 Watermolenwal 13 City-sporthal 702.805 , 86.276 765.264 - (148.735)

- 52758 Sportzaal Dierdonk 185.414 - 218.115 - (32.702)

- 52759 Deltaweg 201 VEKA-sporthal 257.048 - 182.885 74.162

52761 Gasthuisstraat Sportzaal 63.771 - 52.174 11.597

52762 Lorentzstraat Sportzaal 67.346 - 69.896 (2.550)

52763 Paulus Potterlaan 6 Sportzaal 56.695 - 43.175 13.520

52771. Hobostraat 4 Gymzaal 43.620 - 38.050 5.570

52772 Koekoekstraat 3 Gymzaal 37.261 - 18.932 18.329

52773 Montgolfierstraat Gymzaal 41.650 - 31.327 , 10.323

52774 Nieuwveld 2 mzaa 42.456 - 39.153 3.302

86.276 2.118.656 14.797

Overzicht lasten en baten gemeentelijke gebouwen 2004

Baten in guldens Totaal Huur Huur Bijdrage

1 derden Intern derden Saldo

WOONWAGENKAMPEN

52780 Huurwoonwagens+sanitaire units

52781 Bakelsedijk

52782 Beemdweg

52783 Bosselaan

527841 Pastoor Eisenstraat

52785 Rivierensingel

52786 Fon Groffenplein

52788 Algemeen 262.837 270.502 29.576 (37.241)

270.502 29.57'6 (37.241)

OVERIGE GEBOUWEN EN TERREINEN

527891 Kermisoverwintedngsterrein 38.865 12.772 - 26.093

- 52811 City-parkeerkelder 261.798 - 188.720 73.078

- 52812 Parkeergarage Doorneind 738.119 - 606.751 131.368

1 (4.337)

52813 Parkeergarage 't Cour 84.810 - 89.147

52814 Parkeergarage Boscotondo 496.400 - 568.924 (72.524)

52815, Parkeergarage Parc Bruxelies 13.992 - 18.226 (4.234)

52891 Geluidsscherm station 10.464 - 10.103 361

52895 Ovedge panden 174 - - 174

12.772 1.481.871 149.980

Sporttechnisch onderhoud 92.325 92.325

Totaal 10.791.158 2.651.186 8.453.433 (313.462)

Bijlage 5

Notitie 'herpositionering beheer gemeentelijke binnensportaccommodaties'.

7.1. Aanleiding

Er ontbreekt op dit moment een beheersvisie voor de binnensportacconunodaties. In het

onderzoeksrapport van ConVisie uit 1999 inzake de exploitatie van de genoemde accommodaties is

een conclusie dat er geen expliciete keuzes zijn gemaakt in de wijze van exploitatie. Het is nu tijd om

die keuze te maken. Ontwikkelingen in de samenleving en de gemeentelijke organisatie vragen hier

om. Deze notitie geeft hiertoe op hoofdlijnen een aanzet.

7.2. Situatie schets

De gemeente Helmond heeft drie sporthallen, twee sportzalen en vijf gymzalen in eigendom. Het

beschikbaar stellen van een sportaccommodaties tegen een redelijk tarief is één van de middelen

binnen het gemeentelijk sportbeleid. Beheer vindt plaats door de afdeling Sport en Welzijn, onderhoud

en andere technische zaken voert Beheer Gemeentelijke Gebouwen uit. Met het "beheer" dat SW

uitvoert wordt de verhuur, de schoon-maak en de openstelling bedoeld.

Ten behoeve van het beheer zijn er beheerders (5,3 fte) en een medewerker verhuur (0,5 fte) die

onderdeel vonnen van SW. Tevens worden er op structurele basis uitzendkrachten ingehuurd.

Aansturing vindt plaats vanuit SW via een eerste medewerker die hiervoor parttime beschikbaar voor

is. Het hoofd van de afdeling heeft eindverantwoordelijkheid voor de medewerkers.

De accommodaties zijn voor het merendeel verhuurd aan scholen en verenigingen. Commerciële

activiteiten (feesten, beurzen, optredens e.d.) vinden incidenteel plaats. Sport heeft altijd de prioriteit.

De niet-commerciële tarieven zijn niet kostendekkend en hierdoor is de exploitatie negatief. Horeca,

alleen aanwezig in de sporthallen, is in particuliere handen.

In deze notitie staat de klant centraal. De klant is iemand die veilig wil sporten tegen een redelijk

betaalbaar tarief, in een goed uitgeruste ruimte en daarna kan douchen in een schone kleedkamer.

7.3. Ontwikkelingensamenieving

Er zijn ontwikkelingen in de samenleving die invloed hebben op het beheer van

binnensportaccommodaties.

Te noemen zijn:

- vergrijzing van het ledenbestand van verenigingen;

- verschuiving in populariteit van sporten;

- toename van behoefte aan vrijetijdsbesteding (concurrentie met sport);

- individualisering;

- (gedwongen) professionalisering verenigingen.

Deze ontwikkelingen vragen een flexibele aanpak bij het gebruik van accommodaties. Afwegingen

tussen soorten gebruik zullen in de toekomst moeten worden gemaakt.

Voorbeeld: moet een hal ter beschikking staan aan een vereniging of wordt in dezelfde tijd een

programma aangeboden aan niet-gebonden sporters (sportinstuif, klimwand-workshop)

organisatorisch

De komende tijd zal in samenhang met de kemstadsvisie de organisatie worden gekanteld. Er komen

drie pijlers: ruimte-fysiek, sociaal-economisch/sociaal-maatschappelijk en een middelenpijler. De

organisatie wordt ingericht op basis van de omgeving met de klant als vertrekpunt. Dit kader geeft

duidelijk aan dat beleid en uitvoering worden gescheiden.

financieel

In het reeds genoemde rapport van ConVisie is één van de conclusies dat er geen bedrijfsplan bestaat

bij de gemeente voor sportaccommodaties. Er zijn géén doelstellingen voor de bedrijfsvoering of

criteria waaraan resultaten kunnen worden getoetst.

Kort gezegd: de bedrijfsvoering is stuurloos. Dat is een situatie die in deze tijd niet meer acceptabel is.

Een bedrijfsplan moet de basis zijn voor exploitatie.

Een ander belangrijk aspect is dat bij de exploitatie van een welzijnsvoorzienmg zoals een

sportaccommoclatie er altijd sprake is van een exploitatietekort. De baten dekken nooit de kosten.

"Redelijke tarieven" dekken nooit de kosten die wel in een "markt" worden gemaakt. Wel moet de

uitdaging zijn om de tekort zo klein mogelijk te houden en zo efficiënt mogelijk met de accommodatie

om te gaan. Het naast de sport zorgvuldiger invullen van commerciële activiteiten is hierbij een

belangrijk aspect.

Door de sporter bovenaan het prioriteitenlijstje neer te zetten moet men uitgaan van tekorten. Het

financiële argument om tot organisatieverandering over te gaan mag daarom niet de grootste rol

spelen; hiervan moeten geen gouden bergen worden verwacht. De betekenis van een verandering voor

een klant is vele malen belangrijker.

7.4. Visie op binnensportaccommodaties 2001

Het in gebruik geven aan klanten van de accommodaties moet gaan aansluiten bij de geschetste

ontwikkelingen. Op hoofdlijnen betekent dit de volgende visie:

- Een modern en actief gemeentelijk sportbeleid;

- Tijd en ruimte voor verenigingen, de ongebonden sporter en doelgroepgerichte activiteiten

- Betere benutting van commerciële kansen;

- De klant is tevreden en heeft één aanspreekpunt;

- Exploitatie vindt plaats op bedrijfsmatige basis;

- Beheer is een zaak voor een gespecialiseerde uitvoerder.

7.5. Kansen en bedreigingen

Er zijn verschillende organisatorische opties waarbinnen kan worden gewerkt om de gestelde visie te

bereiken.

beheer door SW (huidige situatie)

Binnen deze constructie kent de gemeente een maximum aan bestuurlijke invloed. Tevens zijn beleid

en beheer volledig geïntegreerd.

De klant wordt in dit model geconfronteerd met een veelheid aan aanspreekpunten: verhuur bij SW,

praktische vragen bij de sporthal zelf, technische klachten bij BGG. Niet is dit alleen voor de klant

onhandig, ook intern kan de communicatie lastig zijn door versnippering van bevoegdheden.

Het is dan ook maar de vraag of de ontwikkeling van het beheer richting de gestelde visie binnen de

huidige constructie mogelijk is. Dit heeft met name te maken met de beperkte mogelijkheden van

centraal beheer en aansturing daarvan vanuit SW (kantoor).

Deze afdeling kent voornamelijk een beleidsmatig karakter. Dat is namelijk de "core-business" van

SW. Tevens is er sprake van slechts deeltijdmanagement en een (natuurlijke) afstand tussen kantoor

en sportaccommodatie. De combinatie van beleid en beheer levert te weinig op voor beide elementen.

Extra aandacht voor beheer om de gestelde doelstelling te halen is nauwelijks mogelijk.

onderbrengen beheer bij BGG

Deze reorganisatie is wegens het interne en beperkte karakter vrij eenvoudig uit te voeren. Het grote

voordeel van deze optie is dat onderhoud en beheer in één hand komen. Dit komt de

klantvriendelijkheid zeker ten goede.

Om de andere aspecten van de visie goed uit de verf te laten komen dient BGG in staat te zijn

sportbeleid te vertalen naar het beheer van de accommodaties. Ook het aantrekken van commerciële

huurders is in de visie nodig. Momenteel wordt een bedrijfsplan voor BGG opgesteld. Het beheer van

sportaccommodaties zal hierin zeker aan de orde komen. Mede op basis van dit plan kan worden

beoordeeld of het beheer van sportaccommodaties een positie kan krijgen bij BGG.

verzelfstandiging beheersorganisatie.

Verzelfstandiging betekent dat het beheer uit de gemeentelijke organisatie wordt getild en een nieuw

bedrijf vormt. Eventueel kan ook het onderhoud hierbij aansluiten. Voordeel is dat er een puur op de

uitvoering gericht bedrijf komt.

.P'et'.10]UQQW02 Ue-e UOIDL'IIUOD U02201.100A

c

.uo3looz uo[i1j7ad

.PU'eJOIUOOU.Igg U'eL' JOISIOOAS2Uip!oioqjOOA U02201100A

.@d0

.0201100.100p 9U1111311 2UiljOISISLIA

'(loauos.iod uo uaiiulug 'pnoqu!) MV(Iioop t, oildo 2u!@ljoA,4in

:(ldoOI.IOAJQI]isod luowoLus2unmoAlinjsoq

a.iapai Iep uLL,2a21!n ipiom fiqjuum) I!n 1210A SIE.IQ OUIIO:12qOSU-IO Op JOIZ Uoufilpjooq do

-011'eSIU22.10 Op UUA SUIJOIU-e31 Op JOLU:U!10.202W UOP.TOM JOOLU.13 -UDLUOU 01

PUL'q.101 2UIJ0PUL1.10A Op gllqDtlJ'-IPUUP OU-claq looi2 Ut'A SI.ICULU JOUS si I!Cl -IOOZ do 1T4ou02 SI OISTA 0(-T

BUIJGPUCJOA OC] .,1.1

'OISTAUOD uLA lioddlai l@q ULIA oiltluosoid op @iq uo plgqTuaA-,z

]Oq ULIA 2u!polsaql!n op -31@ijnAoiloodsoi PUOJ P.100A02 Uflz OISSRUIWOD Ug Ptltll Op UI 01 soissn3sil)

p .

op 1!n ua)lalqag lam 1!(j -jaA al:paoa (S aildo) guu25112ALTd,92m0110A -juieqlulquo uoizn2 qosi eid

m ou-i uo@to@lgq u-eldsj@upaq laq lam puuqjoa ui iolqoa

si (£ a!ldo) 2ui2'Puü]sJIQ>z.TOA -ugP.10 UQIO

JUDIP 1! '.1n031.IOOA Olsioa op loiu uauapa.T opjlozap mo lua:>1 (Z aildo) DE)g @iq unguniqinpuo -uoluqoq

c[

01 OISIA Opl@)IS02 Op WO OPJLLAuaaw giuiam al ijaoq (1 aildo) japotu opuuulsoq loq utA 2uiAUqputH

'OliuSM22J0 O)lflIOJU3OUI02,gp UO OUI AOIUOTUIgs

op uuA paiqa2 loq do u92uilan@miuo op @iq si guil!nlsulu isuio)looi afi uu op ui ja Iep lua--laloq

..q

I!C[ -si p2joqjleumag alsaq laq soi -epouimooieliodsuauuiq op uuA isuio3looi op 2u!palsnql!n UBA IDPP!W

loop Iep 1!p lua:1,gloq puojouopoi2nioj, -uo-@t@IIUOZQAUOA 01 31@11020U-1 IOQA oz sailppouiuuoooupodsuouuiq

nisia op u-io 1pQ)iq uasut,:1 IOOA (.@ aildo).Wuipalsaql!n iep piaapnliuo302 uapiom ut,1 Ordolioo

A

soisniouoo .9.,L

-UOVUUBUM U" OTSIA Op UUA WUIIJG]SIOOP Op Sol pomwooit,:gods Op Ut'A iaoqaq loq uauuiqiletm

UOPUIA 01 JtInlOtMS UOO UIO Jtl-BIU '01U021U2.W Op UI3A uoa!nijns ol 2am ua3lui uio latu 1011430 si 3123]sul 2(1

IJOAO (jaam) guiuaiziooa azop aluoomog op luisaam luioou urp 'lo@ll!vj guiuoizjooapods

opioosilt,Audag uaa lut"2 :opjlozlaq 1p192 uaosiopuv -uasituld al oluaaTua0 op UL'A.ToajsspaOIAUT

op uol!nq 2i 2110A Luo 31@auvlaq al:gods si p!,912qsurizjam laq uauuig -uiam al uiep si soi pouamoont,

'p . .1,2

IDPP!W laq do plalgq 31@ilQ)IuQ)auao2 12@4 UeA POOIAUI OCI -OZng)l OPOOW UQOO ]!p ST SOIIL'POUUUOO3L,:gods

sj-e u22uiuaizjooA fijg -2ui a1sQ>ql!n uüA uuoa opuLv20.UQ>A ISOOT.U Op UOQ SIL' UQIZ al SI JOH -UOJQSI Alld

P .]e .---

0 UQIO]Sjlg 10q UtA Q>31t'JdS JO SI 'u9022z,91 jjaoq ioniu Wiuinm aluoauioá op @iqjtLM:U@ilqjQAO 2113"SUOO

uaa ftqitcm fiued opiop uaa uet, ua@ltz opuoiaoj uo opuaiao.IUO Op ULIA si do031J0A UOQ.10 Ual UI

P

uapjap uze uajo@SJE

-j fu uqua-iljaq uaa JOTU U2312TU 01 IL'A02 JOPOI UI 12fL131 JUBM 0(I -31@llagOw

. paqil

3jaij,gq iep itiá si 12!1 uosstijiq) itm solll, ua satiepourwOODt' op ULIA do031.10A uainnll.TOA -linoqao

pnoi4lopuo loq joui alom UBA JE JU2OU IBUUQ ]!p ::gojloq a is iA Op ULIA "luncl-4ooidsuu-e u0o" jund lail lt'M

-olui!ni uoo ULIA SOI]Ualod

op low uLLOuuo Isnmaqiaaw uaa lua@ialaq joH -si ju-essaiolui jaatu jaaiiiammo3 ]!p 172pluo 3100T4103s1

P

UQO UI PJOAOIOOMO IPIOM ltlq:g0dS UQO Iep Iglu lua)jajaq 1!(1 -Miama2 uapiom azfim ogil-ewsj@upaq

uaa do ltzia ua -.@aam4au 31@ilopuul uaaioop punalsag ILIIOOA UgplOAt UaAfU

. paq all@llosil"eld

a(I -uafiilud lioos 1!p @iq sint ui guu ua asijiadxa si ia :UOSU1331 IOOA UOWOII O!IgnijSUOO OZOP @ig

4 UAJO

-p!alaq ]!p JOOA S[U uoo ileelaq aluaawag a(I -uapnoq al luai

d p qoiz filjud

op unpiuum 'p!,glaq 3Kiloiuoouaag uaa ueA.Uaialnuuoj loq Iiui ju!2iaq gu!palsoql!fl -uaUIOUOO.IOAO (Sloop)

ualltAa2 alsoom op u! ipiom lanuosiod 12H 'Sfud OIIQM.IOOA Ug 'loop niuoouia.0 op jooa ftijled opiap op

arm pluudaq si jaamit,.nuoj -A-9 O!I'C,9100-d PUOMIOH UtM Pl3qU1OMZ J0T4 Ut'A 1113L'JP.IOAO op 31@ilinr4tu si

P120qJOOA IUOOO-D -31@TIOOOUU uuam uftz SOIIOTUISUOO OPu011!1q3slgA -IIIDO31022tuol uapiom sfud oplutdaq

UGO.IOOA SUDWIOA.IOA Olp UGPJOP ULILI U231LIJ ULIA U0,92IPJOAO 1014 :ULILIISJOA JOI]Q lp.IOM Wui

palsaql!n iopuo

uap.iap uceiaaqaq u9p94saqj!n

-p-eqwamz

]Oq SI'COZ 'PUOMIOH UI SOIIEPOUIM003u O.TOPUU JL'BU Olgjo"s giuiam lam u fiz uian al noz j @iipaq uolqou

ua up

aldo]OH-oildoOPU22,911pUt'140P.TOOASIUIDA'tUD20112 ISQSPUO laHOPUTSIJf. aq31@ili.W.Topuog

uitbesteding.

In de gemeente Helmond is Helmond Recreatie B.V. de voor de hand liggende partij om te benaderen.

Het is bekend dat het moederbedrijf, Laco International, in verschillende gemeenten actief is met de

exploitatie van sportacconunodaties zoals sporthallen en gymzalen. Bekeken zal evenwel moeten

worden of de gemeente niet verplicht is een openbare aanbestedingsprocedure te volgen. Dit kan grote

gevolgen hebben voor de planning.