Commissiestukken Financieel verslag 3e kwartaal milieuwerkprogramma

TER KENNISNA1211 E

(3V 2~ li - 200 o

FINANCIEEL VERSLAG 3` KWARTAAL BETREFFENDE UITVOERING

MILIEUWERKPROGRAMMA HELMOND 2000 (WERKZAAMHEDEN MDR

Inleiding

Op 4 april 2000 is het Milieubeleidsplan Helmond Op Groen door de gemeenteraad van Helmond

vastgesteld. Dit ambitieuze plan is hiermee in de uitvoeringsfase terecht gekomen. Hoewel het

taakveld Milieu voor een groot gedeelte is gelintegreerd in de werkzaamheden van de

gemeentelijke vakdiensten, is een initiërende en coördinerende rol weggelegd voor de

Milieudienst regio Eindhoven. Het is immers zaak dat het gekozen beleid ook wordt uitgevoerd

en dat alle nieuwe ontwikkelingen op milieugebied blijvend worden gevolgd. In het onderstaande

overzicht wordt een korte verantwoording gegeven van de kosten die de inspanningen van de

Milieudienst tot en met het derde kwartaal van 2000 met zich mee hebben gebracht. Hierbij

wordt met name ingegaan op de deelbudgetten waarbij een overschrijding wordt verwacht. Het

financiële kwartaalverslag is niet inhoudelijk van aard. Voor meer gedetailleerde informatie over

de inhoud van de uitgevoerde werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de

Milieudienst.

Bestuursdienst

Budget

Het beschikbare budget voor de Bestuursdienst is, op basis van het door de raad vastgestelde

milieuwerkprogramma, als volgt samengesteld:

Basisbudget 1.435.000

lnhaalslag GIM (restant 1998) 30.000

Extra budget uitvoering milieubeleidsplan 105.000

(excl. budget voor maatregelen GIM)

Totaal 1.570.000

In het werkprogramma is bovendien aangegeven dat dit totale budget naar alle waarschijnlijkheid

onvoldoende ruimte biedt voor de behandeling van alle inkomende milieuklachten. Het tekort op

dit deelbudget wordt in het werkprogramma geschat op fl. 55.000.

Uitvoering

Op 1 oktober is in het kader van het werkprogramma fl. 1.249.238 besteed. Dit is 80% van het

beschikbare budget. Wannneer het huidige uitvoeringsniveau wordt gehandhaafd wordt het

beschikbare budget met fl. 95.651 (6%) overschreden. Op 1 juli 2000 was de verwachte

overschrijding nog ca. 1 7%. De verminderde productiviteit in de vakantiemaanden heeft, zoals

voorspeld, corrigerend gewerkt. Desondanks zal de uiteindelijke overschrijding van het totale

budget meer bedragen dan de verwachte overschrijding van fl. 55.000.

In het onderstaande overzicht wordt aangegeven bij welke taakvelden bij het huidige

uitvoeringsniveau op jaarbasis relatief de grootste overschrijdingen plaats vinden (incl. de

besteding van het budget op 1 oktober 2000) en welke projecten hiervoor verantwoordelijk zijn:

Algemeen

Afstemming Milieudienst-gemeente incl. algemene ondersteuning (reeds besteed: 147% van

budget)

ondersteuning raad en commissie

steunteam Helmond

bilateraal overleg

Zoals in de inleiding al is aangegeven houdt de Milieudienst zich bezig met het initiëren en

coördineren van de uitvoering van het milieubeleid en het signaleren van nieuwe ontwikkelingen.

Dit kost relatief veel capaciteit.

Calamiteiten en andere onvoorziene werkzaamheden (250% van budget)

Hiervoor is een relatief laag budget gereserveerd, dat bij calamiteiten snel wordt overschreden.

De belangrijkste calamiteiten tot en met het derde kwartaal waren:

de calamiteit aan de Weidebeemd

de asbestbrand aan de Vlierdensedijk

De calamiteit aan de Weidebeemd is als extra opdracht voor de dienst Stadsontwikkeling in

rekening gebracht. (Asbestbrand ook als extra opdracht??)

Milieucommunicatie

Algemene milieu-informatie (149% van budget):

Baliewerkzaamheden Milieudienst: De informatieverschaffing aan burgers en bedrijven aan de

balie van de Milieudienst en via de telefoon kost relatief veel tijd. Voor een beperkt deel van deze

werkzaamheden is het vragen van leges mogelijk. De invoering van de legesheffing is echter nog

niet geregeld. Hierover zal nog nader overleg plaats vinden tussen de Milieudienst en de

gemeente. Dit zal de uiteindelijke overschrijding van het budget wellicht beperken.

Bedrijven

Verlenen milieuvergunningen (87% van budget): Dit is een wettelijke, structurele taak. De

uitvoering ervan hangt nauw samen met het vestigingsklimaat voor bedrijven in Heimond en kan

derhalve moeilijk worden bel(nvloed. Overigens is de verwachte overschrijding van dit budget,

mede door invloed van de vakantiemaanden, iets afgenomen.

Behandelen van meldingen 8.41 (103% van budget): Het aantal meldingen is aanmerkelijk hoger

dan afgelopen jaren (per 1-10-2000 reeds 68, totaal in 1999:75). Voor dit taakonderdeel geldt

hetzelfde als voor de verlening van milieuvergunningen.

Begeleiden evenementen (82% van budget): De evenementen in de zomermaanden (o.a. kermis

en jazzfestival) hebben geleid tot extra kosten. Omdat het aantal evenementen gedurende het

laatste kwartaal beperkt is, zal het totaalbudget voor de begeleiding naar verwachting niet

overschreden worden.

Actualiseren agrarisch milieubeleid (1 53% van budget): Het gaat om een relatief zeer laag

budget. De absolute overschrijding is dan ook gering. De uren zijn vooral besteed aan

beleidsvoorbereiding (afstemmingsoverleg).

Klachtenbehandeling (1 50% van budget): Hoewel de inzet bij de afhandeling van klachten tot

een minimum wordt beperkt, wordt aan iedere klacht serieus aandacht besteed. Voor een aantal

klachten (afval, hondenpoep) wordt al doorverwezen naar de gemeentelijke afdelingen.

Desondanks is op dit moment ai sprake van een overschrijding van het budget.

Handhaving: Het budget voor handhaving biedt op het ogenblik nog ruimte. In de

vakantiemaanden zijn echter weinig integrale controles uitgevoerd. In het laatste kwartaal zal

hieraan meer aandacht worden geschonken. In andere jaren is op dit taakveld bezuinigd om

tekorten in het totale budget op te vangen. Het adequate niveau is hierdoor teruggelopen.

Inmiddels wordt zowel landelijk als lokaal om aandacht gevraagd voor de handhaving van

milieuregelgeving. Het gebruiken van het handhavingsbudget voor de tekorten in het

totaalbudget wordt dan ook sterk afgeraden.

Verkeer en vervoer

Rapportage betreffende luchtkwaliteit:

Hieraan is in 2000, in overleg met de provincie, weinig aandacht besteed. Abusievelijk is in het

eerste halfjaarverslag een extra opdracht (binnenluchtkwaliteit Stadskantoor) onder dit taakveid

opgenomen. In dit kwartaalverslag is dit gecorrigeerd.

Bodem

Handhaving BOOT (143% van budget):

Aan dit handhavingsproject is meer tijd besteed dan aanvankelijk was geraamd. Het bijhouden

van het gegevensbestand blijft tijd kosten.

Extra opdrachten:

Naast de werkzaamheden die zijn verricht in het kader van het milieuwerkprogramma, zijn voor

de Bestuursdienst de volgende extra opdrachten uitgevoerd:

- Milieuvoorwaarden stadsconvenant met de provincie

- Afronding Milieubeleidsplan

- Ondersteuning afdeling Communicatie (detachering medewerker)

- Voortzetting project GIM

- Binnenluchtkwaliteit Stadskantoor

- Notities bodemtaken (overdracht bevoegd gezag, ISV, etc.)

Stadsontwikkeling

Budget

Het beschikbare budget voor de dienst Stadsontwikkeling is, op basis van het door de raad

vastgestelde milieuwerkprogramma, als volgt samengesteld:

Basisbudget 592.175

Extra budget uitvoering milieubeleidsplan 55.000

Extra budget Bouwstoffenbesluit 211.000

Totaal 858.1 75

Uitvoering

Op 1 oktober 2000 is in het kader van het werkprogramma fl. 480.877 besteed. Dit is 56% van

het beschikbare budget. Hierbij moet worden opgemerkt dat nog relatief weinig werkzaamheden

zijn uitgevoerd in het kader van de extra budgetten. Van het basisbudget is inmiddels 74%

besteed.

Wannneer het huidige uitvoeringsniveau wordt gehandhaafd wordt het basisbudget niet

overschreden. Op het extra budget is nog relatief weinig aanspraak gemaakt. Dit heeft te maken

met het feit dat de opdracht voor het ontwikkelen van gemeentelijk geluidbeleid nog niet

verstrekt is en dat de uitvoering van het Bouwstoffenbesluit wat lang@-eamer op gang komt dan

aanvankelijk was voorspeld (nog weinig meldingen).

In het onderstaande overzicht wordt aangegeven bij welke taakvelden bij het huidige

uitvoeringsniveau op jaarbasis de grootste overschrijdingen plaats vinden (incl. de besteding van

het budget op 1 oktober 2000) en welke projecten hiervoor verantwoordelijk zijn

Bouwen en wonen

Milieutoets voor bouwplannen (97% van budget)

Verkeer en vervoer

Overige werkzaamheden verkeerslawaai (1 44% van budget): o.a. berekenen geluidsschermen,

klachten verkeerslawaai, procedure A- en Raillijsten

Naast de werkzaamheden die zijn verricht in het kader van het milieuwerkprogramma, is voor de

dienst Stadsontwikkeling nog tijd besteed aan de volgende extra opdrachten:

Opstellen Bodemzoneringskaart

Calamiteit Weidebeemd

Actualiseren energiebeleidsplan (opstart)

PV-project (plan van aanpak communicatie, subsidie-aanvraag, voorbereiding projecten

e.d.)

Stadsbeheer

Budget

Het beschikbare budget voor de dienst Stadsbeheer is, op basis van het door de raad

vastgestelde milieuwerkprogramma, als volgt samengesteld:

Basisbudget 48.300

Extra budget handhaving afvalwaterlozingen 20.000

Totaal 68.300

Naast dit budget is, buiten het kader van het vastgestelde werkprogramma, een kostenraming

gemaakt voor de bodemwerkzaamheden die in het kader van projecten van Stadsbeheer worden

uitgevoerd (fl. 100.000).

Uitvoering

Op 1 oktober is in het kader van het werkprogramma fl. 33.047 besteed. Dit is 48% van het

beschikbare budget. Hierbij moet worden opgemerkt dat nog geen werkzaamheden zijn

uitgevoerd in het kader van het extra budget voor afvalwaterlozingen. Van het basisbudget is

inmiddels 68% besteed. Op basis hiervan wordt geen overschrijding van dit jaarbudget

verwacht. De kosten voor bodemwerkzaamheden in het kader van eigen projecten hebben de

kostenraminq van fl. 100.000 inmiddels wel ruimschoots overschreden.,.

Grondbq&ff

Voor het grondbedrijf is geen sprake van een vastgesteld budget. De bodemonderzoeken die in

het kader van Projecten zijn uitgevoerd hebben inmiddels fl. 662.265 gekost.

.. .........

................ ....... . ........... ......... .. .....

. ......... .......... . .................................

.. ..................................

..................................

.........

W

......................

. . ................... ......

.......... ....... ................

mies

......... . :Cijfermateriaal".'.'...

.. ...........

.............

........................

Productgroep Activiteit/Project asis- Kosten Externe Kosten Externe Kosten Externe

udget co rm kosten uren kosten kosten

,(basisbudget) @(MBP) (MBP)

0 Algemeen 0A Nfilieuwerkprogramma incl voortgangsbewaking 35.000 15.000 31.671

Werkprograimna 2000 (kwartaalberichten)

en monitoring

0.2 Verlenen bestuurlijke ondersteuning 60.000 15.000 60.000 50.038

Afstemming Milieudienst-gemeente incl alg.ondersteuning

(Bilateraal overleg, stuurgroep SB e.d.)

0,2.a Convenant met provincie 5.740

0.3 Evalueren en actualiseren milieubeleidsplan 22.246

0.4 Calarniteiten en andere onvoorziene werkzaamheden 4.000 10.010

0.4a Bijdrage consignatieregeling 5.000

............... ................................

............. ................................

............

.......... ........ ......

4 l.::::.,...... @:z

M

:Onvriendelijke:

F.

........... . .

.............

3. Advies 3.1 Algemene milieu-infoiTnatie 25.000 37.290

milieu- 3.2 Natuur-en milieu-educatie 5.000 3.237

communicatie 3.3 Onderzoek verplaatsing Natuur-en Nfilieucentrum

3.5 Milieucommunicatieplatform en klankbordgroepen 22.000 15.780

3.8 Uitvoeren milieu-enquete 15.000 2.100

3.10 NElieuprijs Helmond 5.000 5.000 6.965

X.XX Ondersteuning afdeling communicatie 24.745

.............

.............. ....... .... ..........

. ......................... ...... . ............

M~ ::::::::

..........

................ .....

.......... ........

.. ........... ..... ....... ... .............. . ...... ... ..... .. ...... .

4. Bedrijven 4.1 Voorlichting bedrijven en omwonenden 10.000 15.000 4.970

4.2 Verlenen milieuvergunningen 495.000 20.000 447.304

4.4 Implementatie GEWUitvoeren maatregelen

4.4a Begeleidingskosten GINI (structureel) 15.000 15.000

4.4b Begeleidingskosten GIM (eeninalig,inhaalslag) 30.000 30.000

X.XX Voortzetting begeleiding GM 33.792

4.4c Kosten maatregelen GIM (onrendabel) L

............ ....... ....... ...

............................. ..

........................ .... ..

. . ............. ..

............

....... . ...

. ..... . . . ...

.... ...... .

..............

...... .... .. ... ...................... ......

. ..... ............

............

........... ...............

..............................

. . . . .......... . ......... .......

.............. . .....

................................. . .. .... ................

................................. .... .. ........

...................................

.............

. ... . ...

.. ...........

.. . ...... .

.. ...........

.................

...................

....... ........

Productgroep Activiteit/Project Basis- Extra Kosten Externe sten xterne Kosten Externe

budget conform uren kosten uren uren kosten

IMBP (basisbudget) (basisbudget) (MBP)

4.4d Kosten maatregelen G" (rendabel)

4.5 Behandelen van meldingen 55.000 56.376

4.6 Ontwikkelen en uitvoeren integraal horecabeleid en

evenementenbeleid

4.6a Begeleiden evenementen 10.000 8.172

4.7 Toezicht en handhaving bij bedrijven (handhavingsprogramma) 600.000 328.340

4.8 Actualiseren agrarisch milieubeleid 5.000 7.647

4.9 Opstellen preventiebeleidsplan

4.9.a Uitvoeren voorbeeldproject preventie bij bedrijven

4.10 Klachtenbehandeling 75.000 112.568

4.10.a Binnenluchtkwaliteit Stadskantoor 6.600

...........

...........

.................... . ...........

. ............. ..............-

........ ......... ..

7. Verkeer 7.5 Rapportage betreffende de luchtkwaliteit 4.000 1.435

en vervoer

..........

..............................

.........................

... ........ .......

...........

.......... .......

..........

8. Natuur 8.1 Onderzoek Verordening voor verzuring gevoelige gebieden

en

Landschap

10 Bodem 10.1 Handhaving Besluit Opslag in ondergrondse tanks 10.000 14.280

10.2 Bodemonderzoek en -saneringeen i.k.v planontwikkeling

incl beheer en toepassen bodemkwaliteitssysteern en

actiefbodernbeheer

10.2.a Projectgroep ActiefBodembeheer 15.000 6.055

...........

Ver.

... .........

...... . . ........ ..... ........

............ . .... . ....... ...

... ...... ...

...... .. . ......

. ... ...... ........ ....

............

.. ........

.................... ......

.......... . ..

Productgroep Activiteit/Project Basis- Extra Kosten Externe Kosten xterne Kosten Externe

udget conform uren kosten uren kosten uren kosten

MBP j(basisbudget) .(basisbudget) (MBP) (MBP)

X.XX Bodembeleid 35.872 44.748

............. ................. ....

.. ....... . ..... ....... .............. ............. ... ....

............

........................

...........................

M

é::::22:22:

M3:,:

............

..........

.. .... ........... .. .......... ...............

......... ......

............ ... ............ .. ..............

............................

............................

.. ............. ... ... ....... .. ....... ....... ...

............ . . . . . . . . . . .......

...........

............... .

..... ......

-ra

. ... .. ...... .

..........

.......... ............

.. ..........

... ...... .

...... . ....... .. . .

... .... ... ... . ... .

.................. .......... ... . .

. . . ...........

......... ...

.... .... ........

.......... .. ........

............................

... . ..................... .

. . .............1 .........

Productgroep ctiviteit/Project Basis- Extra Kosten Externe Kosten Externe Kosten Externe

el conform uren kosten kosten kosten uren kosten

MBP 1(basisbudget) (Basisbudget) (MBP) (MBP)

5 Ruimtelijke 5.1 (Verbreding)Nfilieu-inbreng in ruimtelijke ordening 370.175 264,517

Ordening 5.2 Ontwikkelen gemeentelijk geluidbeleid 45.000 55.000 6.475

5.4 Onderzoek ontwikkeling geografisch systeem

...................................... ....... . .. . . . .......

6 Bouwen 6.1 Uitbreiden milieutoets voor bouwplannen en toepassen ervan 90.000 87.235

en 6.2 Uitbreiden convenant duurzaam bouwen

wonen 6.3 Ontwikkelen milieukeurmerk voor bestaande woningen

16.4 Voorlichting duurzaam bouwen en beheren

... ...........

... ........... .........

..........

.......................

7Verkeer 7.3 Beheer en actualisatie verkeersmilieukaart 12.000 2.520

en 7.4 Overige werkzaamheden verkeersl~ 30.000 43.339

7M

............. ....................

..................

T .........

........ ..............

. .. .......

...... .... ........ . . . .........

10 Bodem 10.1 Handhaving Besluit Opslag in Ondergrondse tanks

10.2 Bodemonderzoek en -saneringen i.k.v planontwikkeling 45.000 32.901

incl beheer en toepassen bodemkwaliteitssysteem en

actief bodembeheer

10.2.e Opzetten bodenizoneringskaart 60.215

10.5 Toetsen meldingen Bouwstoffenbesluit 165.000 43.890

10.8 Controle en toezicht Bouwstoffenbesluit 46.000

-10.9 Calamiteit Weidebeemd 6.035

......... ...

......... .... .. ...... ..

T

... ...............

...............

...............

..................

.........

...................

........................................ ... .... ............

... ......... ...........

'.""P ...........

..........

..... ......:

............................. .......... ..........

... ......

.. .......

... .................... ........ . . . . ......

............... .

..... ............

. ........

....... .....

.. ........

. ...........

........ .....

..........

.............

......................... .... ................

..............................

...... ......... .............. ............

-21

Productgroep Activiteit/Project asis- Extra Kosten Externe Kosten Externe Kosten me

confonn uren kosten kosten kosten uren kosten

MBP (basisbudget) (Basisbudget) (MBP) (MBP)

12. Energie 12.1 Actualiseren en uitvoeren energiebeleidsplan 612

12.3 Projecten toepassing zonne-energie 46.103

12.4 Ontwikkelen energievisie voor nieuwlocaties

12.4.a Uitwerken energievisie Brandevoort

12.5 Evalueren EPL-intentieverklaring

. . ..... . .... .......... ......... .. .

..........

........................ .....

........... ....

..............

............ ..

... ....... . .................. .Bewijskracht

.. ..... ....

@2

....... ....... ..

...... .........

...................

. .......................

.... .. ......

..... .......

............... ... .. .... .... .

....................................... ......... ...............

............ . ..... ..... .....................................

............................. ......... ... ... .............

.... . ..... . ...........

......... ....

....... . ......

.. .. . ..... . . ......... ......

...... .. .. .

................................ ...... .....

.. .....................................

.............................. ........

....................................... ...... ... . .. ......... ..... ....... ........

............. .............

Productgroep Activiteit/Project Basis- Extra budget/ Kosten uren Extern Kosten Externe

b d raming kosten n kosten

L

3 Nfilieu- 11 Algernen milie-i.formatie

Communicatie

.........................................

.... . ............... ......... .....................

............................... ............

....... .........

............

... ........................

4 Bedrijven 14.10 Klachterffichandeling

. . ............... .... ........

..........

.....................

... ...............

... ...... ....

......... .... ......... ...

8 Natuur-en 8.2 Opstellen Monitoring-en eval.atieprogramma Natuur 8.224

landschap 8.3 a Uit,oering (geactualiseerde) notitie onkruidbestrijding

8.4 Ontwikkelen en implementeren faunabeheerbeleid

............... ............

................

: ..... ........ .........

..................... ...................................

.......... ........... . ..........

..........

..... . ............. .

9Afval 9,1 Aanpassen af"lstoffen,erordening

9,2 Structueren @an afal-communicatie

9,3 Onderzoek tariefdifferentiatie

9.4 Gescheiden inzarmeling Verbeteren

9.5 Onderzoek aanpassing inzamelsystcemt

9.6 Handha,ing t.a, afial structueren

9,7 Continueringluitbreiding vijkschoonmaakacties

9 8 Uitbreiding reguliere reiniging vn de stad

9,9 Ontwikkelen en implemnteren beleid hondeno@erlast

9@10 Ondersteuning afvalbeIeid 19.0001 16.

. .. ..................

............... .......... ..... ...

............

........ ...............

... ........

......................... ..... .......

................. ................... .. .

...............

...............

. . ............

10 Bodem 10.2 Bodemonderzoek en saneringen i.k.v, planontwikkeling 10.000 6.580

incl, beheer en toepassen bodemkwaliteitssysteem en

actief bodembeheer

10 2.a Projecten stadsbeheer (extra opdrachten) 100.000 96.102 109.202

110.4 Toepassing Bouwstoffenbesluit bij eigen projecten

............................................

...............

.. . ... .

........... .

............ ..........

................................

.................. ........... ..... ........

.. ..................................................

.........................

... ................................... .......

. .... ........ .. .. ........

. .......... .. .... ............... . . .............

.. .. .. ...... .

........... ... ..... . ................. .........

. ..... . ....

............................. ........ ... ...... ...

....... . .....................................

........ . .. ...... . . ........ ...

........ ........... . .....

................

.........................................

Productgroep Activiteit/Project tra budget/ Kosten uren

11 Water 1 1. La Uitvoering maatregelen waterplan (infiltratie e.d.) 19,300 1.551

11,2,a Uivoeren plan vn aanpak bodemlozers

11,3 Vergunningverlening/handhaving afvalwaterlozingen bedrijven 20.000

11.6 Onderzoek naar afkoppeling in bestaande wijken

.......................... ......

.. ..... .....

...... ....... .

...........................

. ......... .....

..................... .........

. .. ............ .. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ......

............. ........ ................... .............

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

.... .... . ...... . ..................

... ----Aanbevelingen'...... I@I@I@

Om

..... .... .

..............

..........

.... .. . . ..

..................

............

. .... ........

............ ........

...........

....................................

..............

.. . ... ... . . ..................

roductgroep Activiteit/Project Budget Totaal Kosten xteme Kosten

gerealiseerd kosten uren kosten

10 Bodem 10.2 Bodemonderzoek-en -saneringen ikv. planontwikkeling 370.OGO 662.26 407.334 254.931

incl. beheer en toepassen bodemkwaliteitssysteem en

actief bodembeheer

10.21 Grondwaterbemonsteringen (Begemann,Rijpelberg) 30.000

Afstemming Milieudienst-gemeente incl alg.ondersteuning

............

............

............

............ ..

. ........

. .. .......

......................

....... .. . .. .... ...... .